ISSN 1977-0871 |
||
Den Europæiske Unions Tidende |
C 443 |
|
![]() |
||
Dansk udgave |
Meddelelser og oplysninger |
59. årgang |
Informationsnummer |
Indhold |
Side |
|
IV Oplysninger |
|
2016/C 443/01 |
||
2016/C 443/02 |
||
2016/C 443/03 |
||
2016/C 443/04 |
||
2016/C 443/05 |
||
2016/C 443/06 |
||
2016/C 443/07 |
||
2016/C 443/08 |
||
2016/C 443/09 |
||
2016/C 443/10 |
||
2016/C 443/11 |
||
2016/C 443/12 |
||
2016/C 443/13 |
Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.
DA |
|
IV Oplysninger
29.11.2016 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 443/1 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2
(2016/C 443/01)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG |
41 809 234 |
– 121 737 |
41 687 497 |
|
Titel 1 - I alt |
41 809 234 |
– 121 737 |
41 687 497 |
2 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
2 0 |
INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM |
p.m. |
|
p.m. |
2 1 |
INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 |
BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER |
8 800 000 |
|
8 800 000 |
2 3 |
REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER |
p.m. |
|
p.m. |
2 4 |
GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER |
p.m. |
|
p.m. |
2 5 |
DIVERSE INDTÆGTER |
— |
|
— |
|
Titel 2 - I alt |
8 800 000 |
|
8 800 000 |
|
TILSAMMEN |
50 609 234 |
– 121 737 |
50 487 497 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
22 572 234 |
49 000 |
22 621 234 |
1 2 |
UDGIFTER VED ANSÆTTELSE |
250 000 |
3 800 |
253 800 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
700 000 |
–57 110 |
642 890 |
1 4 |
INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART |
760 000 |
–31 000 |
729 000 |
1 6 |
VELFÆRD |
5 000 |
9 000 |
14 000 |
|
Titel 1 - I alt |
24 287 234 |
–26 310 |
24 260 924 |
2 |
ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
|||
2 1 |
LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
3 215 000 |
– 121 737 |
3 093 263 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
270 000 |
–10 788 |
259 212 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
460 000 |
–31 000 |
429 000 |
2 4 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
12 000 |
|
12 000 |
2 5 |
EEA'S LEDELSE |
230 000 |
41 428 |
271 428 |
2 6 |
AGENTURETS MILJØSTYRING |
10 000 |
5 450 |
15 450 |
|
Titel 2 - I alt |
4 197 000 |
– 116 647 |
4 080 353 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 3 |
RESSOURCER |
13 115 000 |
123 988 |
13 238 988 |
3 4 |
STRATEGISKE AKTIONER |
9 010 000 |
–81 000 |
8 929 000 |
|
Titel 3 - I alt |
22 125 000 |
42 988 |
22 167 988 |
|
TILSAMMEN |
50 609 234 |
–99 969 |
50 509 265 |
29.11.2016 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 443/4 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1
(2016/C 443/02)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
|||
1 0 |
PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
276 961 000 |
–6 371 000 |
270 590 000 |
|
Titel 1 - I alt |
276 961 000 |
–6 371 000 |
270 590 000 |
2 |
DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG |
|||
2 0 |
DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG |
24 475 000 |
–9 652 000 |
14 823 000 |
|
Titel 2 - I alt |
24 475 000 |
–9 652 000 |
14 823 000 |
3 |
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
|||
3 0 |
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
676 000 |
– 266 000 |
410 000 |
|
Titel 3 - I alt |
676 000 |
– 266 000 |
410 000 |
5 |
INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
|||
5 2 |
INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
90 000 |
|
90 000 |
|
Titel 5 - I alt |
90 000 |
|
90 000 |
6 |
EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER |
|||
6 0 |
EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER |
19 559 000 |
|
19 559 000 |
|
Titel 6 - I alt |
19 559 000 |
|
19 559 000 |
7 |
KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
|||
7 0 |
KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
1 950 000 |
|
1 950 000 |
|
Titel 7 - I alt |
1 950 000 |
|
1 950 000 |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
Titel 9 - I alt |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
TILSAMMEN |
324 711 000 |
–16 289 000 |
308 422 000 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
102 365 000 |
–8 247 000 |
94 118 000 |
1 3 |
TJENESTEREJSER |
640 000 |
|
640 000 |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
870 000 |
|
870 000 |
1 5 |
UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER |
6 962 000 |
– 810 000 |
6 152 000 |
1 6 |
SOCIAL VELFÆRD |
483 000 |
|
483 000 |
1 7 |
REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
40 000 |
|
40 000 |
1 8 |
SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE |
11 314 000 |
|
11 314 000 |
|
Titel 1 - I alt |
122 674 000 |
–9 057 000 |
113 617 000 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
28 244 000 |
– 500 000 |
27 744 000 |
2 1 |
UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING OG TELEKOMMUNIKATION |
18 023 000 |
|
18 023 000 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
1 785 000 |
– 256 000 |
1 529 000 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
1 288 000 |
|
1 288 000 |
2 4 |
PORTO |
183 000 |
|
183 000 |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
54 000 |
|
54 000 |
|
Titel 2 - I alt |
49 577 000 |
– 756 000 |
48 821 000 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 0 |
DRIFTSUDGIFTER |
141 983 000 |
–6 476 000 |
135 507 000 |
3 1 |
UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER |
10 477 000 |
|
10 477 000 |
|
Titel 3 - I alt |
152 460 000 |
–6 476 000 |
145 984 000 |
9 |
ANDRE UDGIFTER |
|||
9 0 |
ANDRE UDGIFTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
324 711 000 |
–16 289 000 |
308 422 000 |
29.11.2016 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 443/7 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2
(2016/C 443/03)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
Titel 2 - I alt |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
3 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
|||
3 0 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
1 481 650 |
|
1 481 650 |
|
Titel 3 - I alt |
1 481 650 |
|
1 481 650 |
|
TILSAMMEN |
58 247 650 |
|
58 247 650 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
29 570 665 |
– 418 780 |
29 151 885 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
700 000 |
–25 720 |
674 280 |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
170 000 |
|
170 000 |
1 5 |
UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER |
370 000 |
–68 500 |
301 500 |
1 7 |
REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
15 000 |
|
15 000 |
1 8 |
FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING |
885 000 |
13 000 |
898 000 |
|
Titel 1 - I alt |
31 710 665 |
– 500 000 |
31 210 665 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
3 402 000 |
26 000 |
3 428 000 |
2 1 |
DATABEHANDLING |
2 803 000 |
70 000 |
2 873 000 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
149 000 |
35 500 |
184 500 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
255 000 |
–16 000 |
239 000 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
251 000 |
–50 000 |
201 000 |
2 5 |
MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING |
386 000 |
–65 500 |
320 500 |
|
Titel 2 - I alt |
7 246 000 |
|
7 246 000 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 0 |
DRIFTSUDGIFTER |
19 290 985 |
500 000 |
19 790 985 |
|
Titel 3 - I alt |
19 290 985 |
500 000 |
19 790 985 |
|
TILSAMMEN |
58 247 650 |
|
58 247 650 |
29.11.2016 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 443/10 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1
(2016/C 443/04)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
|||
1 0 |
BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
43 665 900 |
–2 593 400 |
41 072 500 |
|
Titel 1 - I alt |
43 665 900 |
–2 593 400 |
41 072 500 |
2 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 2 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
|||
3 0 |
INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
5 297 400 |
–2 142 400 |
3 155 000 |
|
Titel 3 - I alt |
5 297 400 |
–2 142 400 |
3 155 000 |
4 |
ANDRE INDTÆGTER |
|||
4 0 |
ANDRE INDTÆGTER |
574 650 |
385 800 |
960 450 |
|
Titel 4 - I alt |
574 650 |
385 800 |
960 450 |
5 |
OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
|||
5 0 |
OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
1 247 450 |
4 140 883 |
5 388 333 |
|
Titel 5 - I alt |
1 247 450 |
4 140 883 |
5 388 333 |
6 |
TILBAGEFØRSLER |
|||
6 0 |
TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE |
p.m. |
|
p.m. |
6 1 |
EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 6 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
50 785 400 |
– 209 117 |
50 576 283 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
24 761 300 |
– 316 600 |
24 444 700 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
108 500 |
5 700 |
114 200 |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
309 400 |
–5 200 |
304 200 |
1 5 |
MOBILITET |
p.m. |
|
p.m. |
1 6 |
VELFÆRD |
82 400 |
–43 000 |
39 400 |
1 7 |
RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
2 500 |
|
2 500 |
1 9 |
PENSIONER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 1 - I alt |
25 264 100 |
– 359 100 |
24 905 000 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
3 060 600 |
–15 600 |
3 045 000 |
2 1 |
DATABEHANDLING |
3 199 000 |
–45 000 |
3 154 000 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
79 600 |
–12 300 |
67 300 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
296 200 |
–12 700 |
283 500 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
188 600 |
–6 100 |
182 500 |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
23 000 |
27 500 |
50 500 |
2 6 |
CENTRETS LEDELSE |
126 000 |
–35 000 |
91 000 |
2 7 |
OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING |
75 000 |
|
75 000 |
|
Titel 2 - I alt |
7 048 000 |
–99 200 |
6 948 800 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 0 |
FREELANCEYDELSER |
16 710 000 |
–2 130 000 |
14 580 000 |
3 1 |
UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE |
750 000 |
98 400 |
848 400 |
3 2 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET |
714 000 |
45 000 |
759 000 |
|
Titel 3 - I alt |
18 174 000 |
–1 986 600 |
16 187 400 |
10 |
HENSÆTTELSER |
|||
10 0 |
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER |
299 300 |
2 235 783 |
2 535 083 |
|
Titel 10 - I alt |
299 300 |
2 235 783 |
2 535 083 |
|
TILSAMMEN |
50 785 400 |
– 209 117 |
50 576 283 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
1 |
1 |
1 |
— |
AD 13 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
12 |
11 |
4 |
7 |
6 |
4 |
AD 11 |
10 |
10 |
9 |
5 |
7 |
7 |
AD 10 |
7 |
7 |
7 |
4 |
4 |
6 |
AD 9 |
3 |
2 |
3 |
12 |
12 |
6 |
AD 8 |
6 |
9 |
10 |
16 |
10 |
5 |
AD 7 |
3 |
2 |
2 |
19 |
21 |
20 |
AD 6 |
2 |
3 |
5 |
26 |
25 |
17 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
5 |
24 |
I alt AD |
44 |
45 |
41 |
90 |
91 |
89 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
3 |
2 |
1 |
— |
— |
1 |
AST 8 |
3 |
4 |
4 |
1 |
— |
— |
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
AST 6 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
AST 5 |
1 |
1 |
1 |
16 |
14 |
9 |
AST 4 |
3 |
3 |
3 |
15 |
15 |
14 |
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
12 |
AST 2 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
5 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
I alt AST |
13 |
13 |
13 |
50 |
51 |
48 |
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
57 |
58 |
54 |
140 |
142 |
137 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2016 |
2015 |
2014 |
FG IV |
19 |
11 |
14,4 |
FG III |
7 |
4 |
5,9 |
FG II |
9 |
9 |
5,2 |
FG I |
0 |
0 |
0 |
I alt |
35 |
24 |
25,5 |
Udstationerede nationale eksperter |
0 |
0 |
0 |
I alt |
35 |
24 |
25,5 |
29.11.2016 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 443/15 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1
(2016/C 443/05)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
77 164 000 |
|
77 164 000 |
|
Titel 1 - I alt |
77 164 000 |
|
77 164 000 |
2 |
TREDJELANDES DELTAGELSE |
|||
2 0 |
TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER |
2 076 848 |
|
2 076 848 |
|
Titel 2 - I alt |
2 076 848 |
|
2 076 848 |
3 |
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
|||
3 0 |
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 3 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
|||
4 0 |
INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
— |
78 944,73 |
78 944,73 |
|
Titel 4 - I alt |
— |
78 944,73 |
78 944,73 |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
|
p.m. |
9 1 |
DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
79 240 848 |
78 944,73 |
79 319 792,73 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
PERSONALE |
||||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
36 906 000 |
36 906 000 |
|
|
36 906 000 |
36 906 000 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
235 000 |
235 000 |
|
|
235 000 |
235 000 |
1 4 |
INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART |
1 138 000 |
1 138 000 |
|
|
1 138 000 |
1 138 000 |
1 5 |
UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER |
850 000 |
850 000 |
|
|
850 000 |
850 000 |
1 6 |
VELFÆRD |
1 110 000 |
1 110 000 |
|
|
1 110 000 |
1 110 000 |
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Titel 1 - I alt |
40 244 000 |
40 244 000 |
|
|
40 244 000 |
40 244 000 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN |
||||||
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
5 485 800 |
5 485 800 |
78 944,73 |
78 944,73 |
5 564 744,73 |
5 564 744,73 |
2 1 |
UDGIFTER TIL DATABEHANDLING |
3 222 772 |
3 222 772 |
|
|
3 222 772 |
3 222 772 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
65 000 |
65 000 |
|
|
65 000 |
65 000 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
362 000 |
362 000 |
|
|
362 000 |
362 000 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER |
678 000 |
678 000 |
|
|
678 000 |
678 000 |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
102 094 |
102 094 |
|
|
102 094 |
102 094 |
|
Titel 2 - I alt |
9 915 666 |
9 915 666 |
78 944,73 |
78 944,73 |
9 994 610,73 |
9 994 610,73 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN |
||||||
3 0 |
VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER |
6 382 289 |
6 827 489 |
|
|
6 382 289 |
6 827 489 |
3 1 |
RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND |
8 656 300 |
9 600 757 |
|
|
8 656 300 |
9 600 757 |
3 4 |
KOMMUNIKATION |
4 718 000 |
3 154 400 |
|
|
4 718 000 |
3 154 400 |
3 5 |
HORISONTALE OPERATIONER |
9 497 745 |
9 497 745 |
|
|
9 497 745 |
9 497 745 |
|
Titel 3 - I alt |
29 254 334 |
29 080 391 |
|
|
29 254 334 |
29 080 391 |
|
TILSAMMEN |
79 414 000 |
79 240 057 |
78 944,73 |
78 944,73 |
79 492 944,73 |
79 319 001,73 |
29.11.2016 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 443/18 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2
(2016/C 443/06)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
2 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
38 850 066 |
–3 001 153 |
35 848 913 |
|
Titel 2 - I alt |
38 850 066 |
–3 001 153 |
35 848 913 |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
38 850 066 |
–3 001 153 |
35 848 913 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
PERSONALEUDGIFTER |
|||
1 1 |
VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER |
27 507 015 |
–1 271 342 |
26 235 673 |
1 2 |
UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD |
1 273 970 |
253 445 |
1 527 415 |
|
Titel 1 - I alt |
28 780 985 |
–1 017 897 |
27 763 088 |
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 1 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER |
2 200 000 |
– 427 000 |
1 773 000 |
2 2 |
UDGIFTER TIL IKT |
1 997 000 |
– 361 000 |
1 636 000 |
2 3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER |
812 000 |
– 460 500 |
351 500 |
|
Titel 2 - I alt |
5 009 000 |
–1 248 500 |
3 760 500 |
3 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
|||
3 1 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING |
5 060 081 |
– 734 756 |
4 325 325 |
|
Titel 3 - I alt |
5 060 081 |
– 734 756 |
4 325 325 |
|
TILSAMMEN |
38 850 066 |
–3 001 153 |
35 848 913 |
29.11.2016 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 443/21 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2
(2016/C 443/07)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
|||
1 0 |
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH |
29 752 679 |
1 327 580 |
31 080 259 |
1 1 |
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER |
4 000 000 |
3 447 200 |
7 447 200 |
1 9 |
RESERVE |
8 839 383 |
|
8 839 383 |
|
Titel 1 - I alt |
42 592 062 |
4 774 780 |
47 366 842 |
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
66 096 023 |
–5 159 023 |
60 937 000 |
|
Titel 2 - I alt |
66 096 023 |
–5 159 023 |
60 937 000 |
3 |
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
|||
3 0 |
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
1 906 740 |
– 149 310 |
1 757 430 |
|
Titel 3 - I alt |
1 906 740 |
– 149 310 |
1 757 430 |
4 |
ANDRE TILSKUD |
|||
4 0 |
ANDRE TILSKUD |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 4 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
ADMINISTRATION |
|||
5 0 |
ADMINISTRATION |
4 584 |
|
4 584 |
|
Titel 5 - I alt |
4 584 |
|
4 584 |
6 |
BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
|||
6 0 |
BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 6 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
ADMINISTRATION |
|||
9 0 |
ADMINISTRATION |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
110 599 409 |
– 533 553 |
110 065 856 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
PERSONALE |
||||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
61 674 900 |
61 674 900 |
– 292 904 |
– 292 904 |
61 381 996 |
61 381 996 |
1 2 |
FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE |
864 825 |
864 825 |
– 309 685 |
– 309 685 |
555 140 |
555 140 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
44 040 |
44 040 |
|
|
44 040 |
44 040 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD |
1 695 893 |
1 695 893 |
–39 319 |
–39 319 |
1 656 574 |
1 656 574 |
1 5 |
UDDANNELSE |
1 128 909 |
1 128 909 |
–58 606 |
–58 606 |
1 070 303 |
1 070 303 |
1 6 |
EKSTERNE TJENESTEYDELSER |
2 075 650 |
2 075 650 |
4 700 |
4 700 |
2 080 350 |
2 080 350 |
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
16 002 |
16 002 |
–7 650 |
–7 650 |
8 352 |
8 352 |
|
Titel 1 - I alt |
67 500 219 |
67 500 219 |
– 703 464 |
– 703 464 |
66 796 755 |
66 796 755 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
7 296 730 |
7 296 730 |
59 906 |
59 906 |
7 356 636 |
7 356 636 |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
6 453 026 |
6 453 026 |
101 636 |
101 636 |
6 554 662 |
6 554 662 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
513 669 |
513 669 |
–32 513 |
–32 513 |
481 156 |
481 156 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
263 319 |
263 319 |
–22 711 |
–22 711 |
240 608 |
240 608 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER |
8 501 |
8 501 |
2 499 |
2 499 |
11 000 |
11 000 |
|
Titel 2 - I alt |
14 535 245 |
14 535 245 |
108 817 |
108 817 |
14 644 062 |
14 644 062 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER — REACH |
||||||
3 0 |
REACH |
26 373 940 |
26 373 940 |
– 723 600 |
– 723 600 |
25 650 340 |
25 650 340 |
3 1 |
FLERÅRIGE AKTIVITETER |
294 200 |
14 000 |
|
|
294 200 |
14 000 |
3 8 |
INTERNATIONALE AKTIVITETER |
1 140 000 |
645 100 |
|
|
1 140 000 |
645 100 |
3 9 |
IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 3 - I alt |
27 808 140 |
27 033 040 |
– 723 600 |
– 723 600 |
27 084 540 |
26 309 440 |
4 |
DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
||||||
4 0 |
DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
1 166 065 |
1 166 065 |
762 123 |
762 123 |
1 928 188 |
1 928 188 |
4 8 |
INTERNATIONALE AKTIVITETER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 9 |
FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 4 - I alt |
1 166 065 |
1 166 065 |
762 123 |
762 123 |
1 928 188 |
1 928 188 |
5 |
DRIFTSUDGIFTER — PIC |
||||||
5 0 |
DRIFTSUDGIFTER — PIC |
364 840 |
364 840 |
22 572 |
22 572 |
387 412 |
387 412 |
|
Titel 5 - I alt |
364 840 |
364 840 |
22 572 |
22 572 |
387 412 |
387 412 |
9 |
ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
||||||
9 0 |
ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH |
|
|
|
|
|
|
|
Titel 9 - I alt |
|
|
|
|
|
|
|
TILSAMMEN |
111 374 509 |
110 599 409 |
– 533 552 |
– 533 552 |
110 840 957 |
110 065 857 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Midlertidige stillinger |
||
2016 |
|||
REACH |
Biocides |
PIC |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
AD 15 |
1 |
— |
— |
AD 14 |
4 |
— |
— |
AD 13 |
15 |
|
— |
AD 12 |
20 |
2 |
— |
AD 11 |
31 |
3 |
— |
AD 10 |
33 |
3 |
— |
AD 9 |
48 |
6 |
— |
AD 8 |
50 |
9 |
1 |
AD 7 |
52 |
5 |
— |
AD 6 |
41 |
4 |
— |
AD 5 |
8 |
— |
— |
AD i alt |
303 |
32 |
1 |
AST 11 |
— |
— |
— |
AST 10 |
0 |
— |
— |
AST 9 |
6 |
— |
— |
AST 8 |
9 |
— |
— |
AST 7 |
12 |
1 |
2 |
AST 6 |
16 |
— |
— |
AST 5 |
31 |
3 |
— |
AST 4 |
12 |
2 |
— |
AST 3 |
19 |
1 |
3 |
AST 2 |
7 |
— |
— |
AST 1 |
5 |
— |
— |
AST i alt |
117 |
7 |
5 |
I alt |
420 |
39 |
6 |
29.11.2016 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 443/26 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2
(2016/C 443/08)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
22 504 622 |
–1 083 000 |
21 421 622 |
|
Titel 1 - I alt |
22 504 622 |
–1 083 000 |
21 421 622 |
2 |
TREDJELANDES DELTAGELSE |
|||
2 0 |
EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET |
261 378 |
|
261 378 |
|
Titel 2 - I alt |
261 378 |
|
261 378 |
|
TILSAMMEN |
22 766 000 |
–1 083 000 |
21 683 000 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
|||
1 1 |
LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER |
16 271 000 |
– 464 000 |
15 807 000 |
1 2 |
SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER |
1 096 000 |
–80 000 |
1 016 000 |
|
Titel 1 - I alt |
17 367 000 |
– 544 000 |
16 823 000 |
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 1 |
UDGIFTER TIL BYGNINGER |
2 831 000 |
47 875 |
2 878 875 |
2 2 |
IKT |
842 000 |
–97 000 |
745 000 |
2 3 |
LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER |
182 000 |
–23 875 |
158 125 |
|
Titel 2 - I alt |
3 855 000 |
–73 000 |
3 782 000 |
3 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
|||
3 1 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
1 544 000 |
– 466 000 |
1 078 000 |
|
Titel 3 - I alt |
1 544 000 |
– 466 000 |
1 078 000 |
|
TILSAMMEN |
22 766 000 |
–1 083 000 |
21 683 000 |
29.11.2016 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 443/29 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1
(2016/C 443/09)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
2 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
62 910 490 |
–3 213 695,54 |
59 696 794,46 |
|
Titel 2 - I alt |
62 910 490 |
–3 213 695,54 |
59 696 794,46 |
3 |
DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
|||
3 0 |
DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
— |
|
— |
|
Titel 3 - I alt |
— |
|
— |
4 |
INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
|||
4 0 |
INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
— |
|
— |
|
Titel 4 - I alt |
— |
|
— |
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
— |
99 050,54 |
99 050,54 |
|
Titel 9 - I alt |
— |
99 050,54 |
99 050,54 |
|
TILSAMMEN |
62 910 490 |
–3 114 645 |
59 795 845 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
|||
1 1 |
VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER |
42 680 575 |
–2 562 045 |
40 118 530 |
1 2 |
UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD |
2 321 000 |
8 790 |
2 329 790 |
|
Titel 1 - I alt |
45 001 575 |
–2 553 255 |
42 448 320 |
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 1 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER |
6 373 000 |
– 225 115 |
6 147 885 |
2 2 |
UDGIFTER TIL IKT |
2 570 260 |
29 805 |
2 600 065 |
2 3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER |
524 760 |
–65 580 |
459 180 |
|
Titel 2 - I alt |
9 468 020 |
– 260 890 |
9 207 130 |
3 |
UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
|||
3 1 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING |
2 167 885 |
– 163 325 |
2 004 560 |
3 2 |
UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE |
6 273 010 |
– 137 175 |
6 135 835 |
|
Titel 3 - I alt |
8 440 895 |
– 300 500 |
8 140 395 |
|
TILSAMMEN |
62 910 490 |
–3 114 645 |
59 795 845 |
29.11.2016 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 443/32 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016 (1) — Ændringsbudget nr. 1
(2016/C 443/10)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
9 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
9 2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
40 981 475 |
389 855 |
41 371 330 |
9 9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
1 614 670 |
14 000 |
1 628 670 |
|
Titel 9 - I alt |
42 596 145 |
403 855 |
43 000 000 |
|
TILSAMMEN |
42 596 145 |
403 855 |
43 000 000 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
|||
1 1 |
LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER |
29 866 145 |
1 052 155 |
30 918 300 |
1 2 |
EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER |
1 789 000 |
–44 600 |
1 744 400 |
|
Titel 1 - I alt |
31 655 145 |
1 007 555 |
32 662 700 |
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 1 |
UDGIFTER TIL BYGNINGER |
4 734 000 |
– 264 000 |
4 470 000 |
2 2 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) |
2 441 500 |
– 273 500 |
2 168 000 |
2 3 |
LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER |
224 500 |
800 |
225 300 |
|
Titel 2 - I alt |
7 400 000 |
– 536 700 |
6 863 300 |
3 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
|||
3 1 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING |
3 541 000 |
–67 000 |
3 474 000 |
|
Titel 3 - I alt |
3 541 000 |
–67 000 |
3 474 000 |
|
TILSAMMEN |
42 596 145 |
403 855 |
43 000 000 |
(1) Det detaljerede budget er tilgængeligt på ERCEA’s websted: http://erc.europa.eu/
29.11.2016 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 443/35 |
Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1
(2016/C 443/11)
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
251 833 221 |
2 727 183,99 |
254 560 404,99 |
|
Titel 2 - I alt |
251 833 221 |
2 727 183,99 |
254 560 404,99 |
3 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
|||
3 0 |
BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING |
6 875 047 |
–0,07 |
6 875 046,93 |
3 1 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
4 520 083 |
|
4 520 083 |
|
Titel 3 - I alt |
11 395 130 |
–0,07 |
11 395 129,93 |
4 |
ANDRE BIDRAG |
|||
4 1 |
BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
— |
|
— |
|
Titel 4 - I alt |
— |
|
— |
5 |
INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN |
|||
5 2 |
AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER |
p.m. |
|
p.m. |
5 7 |
ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE |
p.m. |
|
p.m. |
5 9 |
ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 5 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
OVERSKUD, SALDI |
|||
6 0 |
OVERSKUD, SALDI |
p.m. |
7 065 708,31 |
7 065 708,31 |
|
Titel 6 - I alt |
p.m. |
7 065 708,31 |
7 065 708,31 |
7 |
BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER |
|||
7 0 |
TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD |
263 239,16 |
|
263 239,16 |
7 1 |
TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 7 - I alt |
263 239,16 |
|
263 239,16 |
9 |
BORTFALDNE BEVILLINGER |
|||
9 0 |
BORTFALDNE BEVILLINGER |
19 615 703 |
–19 615 703 |
p.m. |
|
Titel 9 - I alt |
19 615 703 |
–19 615 703 |
p.m. |
|
TILSAMMEN |
283 107 293,16 |
–9 822 810,77 |
273 284 482,39 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
PERSONALE |
||||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
3 843 060 |
3 843 060 |
|
|
3 843 060 |
3 843 060 |
1 2 |
ANSÆTTELSESUDGIFTER |
45 000 |
45 000 |
|
|
45 000 |
45 000 |
1 3 |
TJENESTEREJSER |
250 000 |
250 000 |
|
|
250 000 |
250 000 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
102 800 |
102 800 |
–15 000 |
–15 000 |
87 800 |
87 800 |
1 5 |
UDDANNELSE |
90 000 |
90 000 |
–20 000 |
–20 000 |
70 000 |
70 000 |
1 6 |
EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE |
777 302 |
777 302 |
– 367 500 |
– 367 500 |
409 802 |
409 802 |
1 7 |
REPRÆSENTATION |
4 000 |
4 000 |
–2 000 |
–2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Titel 1 - I alt |
5 112 162 |
5 112 162 |
– 404 500 |
– 404 500 |
4 707 662 |
4 707 662 |
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 0 |
UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
128 000 |
128 000 |
–18 100 |
–18 100 |
109 900 |
109 900 |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
465 000 |
465 000 |
– 136 950 |
– 136 950 |
328 050 |
328 050 |
2 2 |
LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
62 750 |
62 750 |
38 800 |
38 800 |
101 550 |
101 550 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
356 750 |
356 750 |
–7 500 |
–7 500 |
349 250 |
349 250 |
2 4 |
PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER |
44 000 |
44 000 |
–17 000 |
–17 000 |
27 000 |
27 000 |
2 5 |
MØDEUDGIFTER |
431 780 |
431 780 |
– 113 000 |
– 113 000 |
318 780 |
318 780 |
|
Titel 2 - I alt |
1 488 280 |
1 488 280 |
– 253 750 |
– 253 750 |
1 234 530 |
1 234 530 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
||||||
3 0 |
TILSKUD |
275 000 000 |
273 828 351 |
|
–15 000 000 |
275 000 000 |
258 828 351 |
3 1 |
VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER |
1 375 000 |
999 000 |
433 010 |
480 500 |
1 808 010 |
1 479 500 |
3 2 |
EIT'S INDVIRKNING |
1 660 000 |
1 379 500 |
– 498 560 |
797 000 |
1 161 440 |
2 176 500 |
3 3 |
FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING |
397 000 |
300 000 |
38 600 |
37 600 |
435 600 |
337 600 |
|
Titel 3 - I alt |
278 432 000 |
276 506 851 |
–26 950 |
–13 684 900 |
278 405 050 |
262 821 951 |
4 |
BORTFALDNE BEVILLINGER |
||||||
4 0 |
BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N |
p.m. |
p.m. |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
|
Titel 4 - I alt |
p.m. |
p.m. |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
|
TILSAMMEN |
285 032 442 |
283 107 293 |
8 327 679,42 |
–9 822 810,61 |
293 360 121,42 |
273 284 482,39 |
29.11.2016 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 443/39 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 3
(2016/C 443/12)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 3 |
Nyt beløb |
2 |
INDTÆGTER |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA EU |
25 958 600 |
9 545 000 |
35 503 600 |
|
Titel 2 - I alt |
25 958 600 |
9 545 000 |
35 503 600 |
3 |
FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE |
|||
3 0 |
FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 3 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
ANDRE BIDRAG |
|||
4 0 |
ANDRE BIDRAG |
20 847 153,76 |
565 829,89 |
21 412 983,65 |
|
Titel 4 - I alt |
20 847 153,76 |
565 829,89 |
21 412 983,65 |
5 |
INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT |
|||
5 0 |
INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT |
740,27 |
|
740,27 |
|
Titel 5 - I alt |
740,27 |
|
740,27 |
|
TILSAMMEN |
46 806 494,03 |
10 110 829,89 |
56 917 323,92 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 3 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE |
||||||
1 1 |
LØNNINGER OG GODTGØRELSER |
6 498 152 |
6 498 152 |
208 508 |
208 508 |
6 706 660 |
6 706 660 |
1 2 |
UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE |
509 824 |
509 824 |
|
|
509 824 |
509 824 |
1 3 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER |
142 197 |
142 197 |
|
|
142 197 |
142 197 |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
352 500 |
352 500 |
|
|
352 500 |
352 500 |
1 5 |
UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE |
139 000 |
139 000 |
|
|
139 000 |
139 000 |
1 6 |
EKSTERNE TJENESTEYDELSER |
792 677 |
792 677 |
|
|
792 677 |
792 677 |
1 7 |
RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Titel 1 - I alt |
8 439 350 |
8 439 350 |
208 508 |
208 508 |
8 647 858 |
8 647 858 |
2 |
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
||||||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
1 481 319,27 |
1 481 319,27 |
183 976 |
183 976 |
1 665 295,27 |
1 665 295,27 |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
753 333,68 |
753 333,68 |
136 508,32 |
136 508,32 |
889 842 |
889 842 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
133 274 |
133 274 |
8 852 |
8 852 |
142 126 |
142 126 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
1 641 766 |
1 641 766 |
58 966 |
58 966 |
1 700 732 |
1 700 732 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
286 167,32 |
286 167,32 |
4 357 |
4 357 |
290 524,32 |
290 524,32 |
|
Titel 2 - I alt |
4 295 860,27 |
4 295 860,27 |
392 659,32 |
392 659,32 |
4 688 519,59 |
4 688 519,59 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
||||||
3 1 |
STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM |
502 034 |
423 991 |
90 000 |
194 429 |
592 034 |
618 420 |
3 2 |
STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE |
3 280 637,28 |
2 800 781,28 |
438 684,72 |
984 972,72 |
3 719 322 |
3 785 754 |
3 3 |
OPERATIONEL STØTTE |
10 031 754,44 |
10 593 662,44 |
14 655 147,96 |
7 747 431,96 |
24 686 902,40 |
18 341 094,40 |
3 4 |
SAMARBEJDE MED PARTNERE OG INTERESSENTER |
155 911 |
151 902 |
15 000 |
16 999 |
170 911 |
168 901 |
|
Titel 3 - I alt |
13 970 336,72 |
13 970 336,72 |
15 198 832,68 |
8 943 832,68 |
29 169 169,40 |
22 914 169,40 |
4 |
ANDRE EKSTERNE PROJEKTER |
||||||
4 1 |
ANDRE EKSTERNE PROJEKTER |
20 100 947,04 |
20 100 947,04 |
565 829,89 |
565 829,89 |
20 666 776,93 |
20 666 776,93 |
|
Titel 4 - I alt |
20 100 947,04 |
20 100 947,04 |
565 829,89 |
565 829,89 |
20 666 776,93 |
20 666 776,93 |
|
TILSAMMEN |
46 806 494,03 |
46 806 494,03 |
16 365 829,89 |
10 110 829,89 |
63 172 323,92 |
56 917 323,92 |
29.11.2016 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 443/42 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 3
(2016/C 443/13)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 3 |
Nyt beløb |
1 |
TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE |
|||
1 0 |
TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
|
Titel 1 - I alt |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
0,— |
|
0,— |
|
Titel 2 - I alt |
0,— |
|
0,— |
3 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
3 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
0,— |
|
0,— |
|
Titel 3 - I alt |
0,— |
|
0,— |
4 |
DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
|||
4 0 |
DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
11 779 919 625 |
|
11 779 919 625 |
4 9 |
BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 4 - I alt |
11 779 919 625 |
|
11 779 919 625 |
9 |
RESERVE |
|||
9 0 |
RESERVE |
0,— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
Titel 9 - I alt |
0,— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
TILSAMMEN |
11 836 919 625 |
7 733 557,88 |
11 844 653 182,88 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 3 |
Nyt beløb |
1 |
PERSONALE |
|||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
20 358 000 |
|
20 358 000 |
1 2 |
DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE |
2 305 000 |
–16 000 |
2 289 000 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
45 000 |
|
45 000 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD |
1 520 000 |
– 370 000 |
1 150 000 |
1 5 |
UDDANNELSE |
410 000 |
|
410 000 |
1 6 |
EKSTERNE TJENESTEYDELSER |
585 000 |
386 000 |
971 000 |
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
12 000 |
|
12 000 |
|
Titel 1 - I alt |
25 235 000 |
|
25 235 000 |
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
4 987 200 |
|
4 987 200 |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
5 415 800 |
|
5 415 800 |
2 2 |
LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
873 000 |
|
873 000 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER |
440 000 |
|
440 000 |
|
Titel 2 - I alt |
12 801 000 |
|
12 801 000 |
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
3 0 |
SRB'S AKTIVITETER |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
|
Titel 3 - I alt |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
4 |
DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
|||
4 0 |
ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER |
11 799 919 625 |
|
11 799 919 625 |
4 9 |
ANDRE DRIFTSUDGIFTER |
— |
|
— |
|
Titel 4 - I alt |
11 799 919 625 |
|
11 799 919 625 |
9 |
UDLIGNING GENNEM RESERVEN |
|||
9 0 |
UDLIGNING GENNEM RESERVEN |
— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
Titel 9 - I alt |
— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
TILSAMMEN |
11 856 919 625 |
7 733 557,88 |
11 864 653 182,88 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
2016 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nye stillinger 2016 |
|||
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
7 |
— |
— |
— |
7 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AD 10 |
— |
9 |
— |
— |
— |
9 |
AD 9 |
— |
15 |
— |
— |
— |
15 |
AD 8 |
— |
36 |
— |
26 |
— |
62 |
AD 7 |
— |
10 |
— |
4 |
— |
14 |
AD 6 |
— |
70 |
— |
10 |
— |
80 |
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
10 |
AD i alt |
— |
155 |
— |
45 |
— |
200 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
2 |
— |
–2 |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
–1 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
6 |
— |
–4 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
— |
— |
4 |
AST 3 |
— |
32 |
— |
–4 |
— |
28 |
AST 2 |
— |
5 |
— |
— |
— |
5 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST i alt |
— |
51 |
— |
–11 |
— |
40 |
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC3 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
6 |
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/ASC1 |
— |
15 |
— |
9 |
— |
9 |
AST/SC i alt |
— |
24 |
— |
15 |
— |
15 |
I alt |
— |
230 |
— |
255 |
— |
255 |
I alt |
— |
230 |
— |
255 |
— |
255 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2016 |
Ændringsbudget nr. 2 |
2016 |
AG IV |
— |
|
— |
AG III |
3 |
–3 |
— |
AG II |
3 |
–3 |
— |
AG I |
— |
|
— |
AG i alt |
6 |
— |
— |
Udstationerede nationale eksperter |
15 |
10 |
25 |
I alt |
21 |
4 |
25 |