ISSN 1977-0871 |
||
Den Europæiske Unions Tidende |
C 354 |
|
Dansk udgave |
Meddelelser og oplysninger |
59. årgang |
Informationsnummer |
Indhold |
Side |
|
IV Oplysninger |
|
|
OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
|
|
Europa-Parlamentet |
|
2016/C 354/01 |
DA |
|
IV Oplysninger
OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER
Europa-Parlamentet
27.9.2016 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 354/1 |
BERETNINGEN OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING
SEKTION I: EUROPA-PARLAMENTET
REGNSKABSÅRET 2015
(2016/C 354/01)
INDHOLDSFORTEGNELSE
INDLEDNING | 3 |
I. |
DEN ØKONOMISKE FORVALTNING: GENERELLE BETRAGTNINGER | 3 |
A. |
Oprindeligt budget og ændringsbudgetter | 5 |
B. |
Forpligtelser og betalinger | 5 |
C. |
Fremførsler af bevillinger fra 2015 til 2016 | 5 |
D. |
Anvendelse af fremførslerne fra 2014 til 2015 | 6 |
E. |
Indtægter | 7 |
F. |
Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter | 8 |
G. |
Bortfald af bevillinger for året | 9 |
H. |
Overførsler | 9 |
II. |
ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER | 10 |
A. |
Kapitel 10 »Medlemmer af institutionen« | 13 |
B. |
Kapitel 12 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte« | 14 |
C. |
Kapitel 14 »Andet personale og eksterne ydelser« | 16 |
D. |
Kapitel 16 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen« | 18 |
E. |
Kapitel 20 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« | 19 |
F. |
Kapitel 21 »IT udstyr og inventar« | 20 |
G. |
Kapitel 23 »Løbende administrative driftsudgifter« | 21 |
H. |
Kapitel 30 »Møder og konferencer« | 22 |
I. |
Kapitel 32 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation« | 22 |
J. |
Kapitel 40 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer« | 23 |
K. |
Kapitel 42 »Udgifter til parlamentarisk assistance« | 24 |
L. |
Kapitel 44 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter« | 25 |
M. |
Afsnit 10— »Andre udgifter« | 25 |
III. |
MÅL FOR 2015 OG RESULTATER | 25 |
A. |
Styrke sikkerheden inden for institutionen | 25 |
A.1. |
IPACS-projektet | 26 |
A.2. |
Forvaltning af IKT-sikkerheden | 26 |
A.3. |
Sikkerhed ved Europa-Parlamentets eksterne rejser | 26 |
B. |
Styrkelse af Parlamentets og medlemmernes arbejde i tilslutning til lovgivningsprocessen | 27 |
B.1. |
Forskning og forvaltning af viden | 27 |
B.2. |
Ledsageforanstaltninger til de politiske prioriteter | 28 |
B.3. |
Fælles beslutningstagning og samstemmende udtalelser på det udenrigspolitiske område | 29 |
B.4. |
Forbedring af tjenesterne i tilknytning til mødeperioden og forbindelserne med de nationale parlamenter | 30 |
C. |
Kommunikation og modtagelse af besøgende | 30 |
C.1 |
Ny visuel identitet for Europa-Parlamentet | 30 |
C.2 |
Europa-Parlamentets besøgsstrategi | 30 |
C.3 |
Huset for Europæisk Historie | 31 |
C.4 |
EYE | 31 |
C.5 |
Andre aktiviteter | 32 |
D. |
Fortsættelse af gennemførelsen af de flerårige programmer, der har til formål at rationalisere og modernisere nøglesektorer i Parlamentets administration | 32 |
D.1 |
Bygningspolitik | 32 |
D.2 |
Miljøpolitik | 34 |
D.3 |
Cateringpolitik | 35 |
D.4 |
Modernisering af informationsteknologierne | 36 |
E. |
Andre moderniseringstiltag | 36 |
E.1. |
Forbedret service til medlemmerne: Medlemmernes portal og kvikskranken | 36 |
E.2. |
Finans- og budgetforvaltning | 37 |
E.3. |
Forvaltning af de menneskelige ressourcer | 38 |
F. |
Udviklingen af Generalsekretariatets overordnede struktur (inklusive politiske grupper) | 39 |
IV. |
LISTE OVER TABELLER OG FIGURER | 42 |
BILAG
Bilag I — |
Oversigt over »C«-overførsler i regnskabsåret 2015 | 43 |
Bilag II — |
Oversigt over »P«-overførsler i regnskabsåret 2015 | 45 |
Bilag III — |
Gennemførelse af bevillinger i 2015 | 47 |
Bilag IV — |
Gennemførelse af automatisk fremførte bevillinger fra det foregående år | 54 |
Bilag V — |
Gennemførelse af disponible bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter | 59 |
BilagVI — |
Oversigt over indtægter 2015 | 64 |
INDLEDNING
1. |
I denne beretning redegøres der for Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2015. Den indeholder en gennemgang af anvendelsen af de finansielle ressourcer og de begivenheder, der har haft en væsentlig indflydelse på aktiviteterne i årets løb (del I og II), ligesom der gives et samlet overblik over de opnåede resultater i forhold til målsætningerne for 2015 (del III). |
2. |
Beretningen er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 142 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (1), i det følgende benævnt »finansforordningen«, og artikel 227 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (2). Analysen er baseret på de foreløbige regnskaber som fastsat af regnskabsføreren. |
I. DEN ØKONOMISKE FORVALTNING: GENERELLE BETRAGTNINGER
3. |
De endelige bevillinger på Parlamentets budget for 2015 beløb sig til i alt 1 794 929 112 EUR, svarende til 19,78 % af udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme (3) Tabel 1 nedenfor viser gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2015. Tabel 1 Anvendelse af bevillingerne
|
A. Oprindeligt budget og ændringsbudgetter
4. |
De godkendte bevillinger i Parlamentets oprindelige budget for 2015 beløb sig til 1 794 929 112 EUR, svarende til en forhøjelse på 2,2 % i forhold til 2014-budgettet (1 755 631 742 EUR). |
B. Forpligtelser og betalinger
5. |
Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 778 822 039 EUR, svarende til 99 % af de endelige bevillinger (2014: 99 %). Betalingerne beløb sig til i alt 1 489 498 132 EUR eller 84 % af de indgåede forpligtelser (2014: 84 %). |
C. Fremførsler af bevillinger fra 2015 til 2016
6. |
De automatiske fremførsler til regnskabsåret 2016 beløb sig til i alt 289 323 907 EUR, svarende til 16 % af de samlede forpligtede bevillinger (2014: 16 %). Der blev ikke foretaget nogen ikkeautomatiske fremførsler til regnskabsåret 2016 i overensstemmelse med finansforordningens artikel 13. |
D. Anvendelse af fremførslerne fra 2014 til 2015
7. |
De automatiske fremførsler til 2015 beløb sig til i alt 277 911 825 EUR (2014: 277 774 604 EUR). Betalingerne foretaget på grundlag af disse fremførsler udgjorde 252 596 214 EUR, hvilket svarer til 91 % (2014: 92 %). Det bortfaldne beløb udgjorde således 25 315 611 EUR, hvilket er en stigning på 15 % i forhold til 2014 (22 031 504 EUR). De bortfaldne bevillinger vedrørte hovedsageligt følgende artikler: artikel 1 0 0 »Vederlag og tillæg«, artikel 2 0 2 »Udgifter vedrørende bygninger«, artikel 3 2 4 »Produktion og publikation«, artikel 2 0 0 »Bygninger«, artikel 4 0 2 »Finansiering af europæiske politiske partier« og artikel 2 1 0 »IT og telekommunikation«. De bortfaldne bevillinger vedrørende disse seks artikel udgør 85 % af det samlede bortfaldne beløb. |
8. |
De bortfaldne beløb og hovedårsagerne til de bortfaldne bevillinger fremgår af tabel 2. Tabel 2 Primære årsager til bortfald af automatisk fremførte bevillinger fra 2014 til 2015
|
E. Indtægter
9. |
Indtægter i regnskabsåret pr. 31. december 2015 beløb sig til 176 367 724 EUR (2014: 174 436 852 EUR), heraf 27 988 590 EUR i formålsbestemte indtægter (2014: 26 979 032 EUR). |
10. |
Tabel 3 viser i kapitelopdelt format udviklingen i indtægter for 2015 i forhold til 2014. Tabel 3 Udviklingen i indtægter fra 2014 til 2015
|
F. Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter
11. |
De disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2015 beløb sig til i alt 27 988 590 EUR (2014: 26 979 032 EUR). Forpligtelserne beløb sig til i alt 15 089 101 EUR, hvilket svarer til en forpligtelsesgrad på 54 % (2014: 63 %). Betalingerne beløb sig til i alt 12 541 209 EUR svarende til 77 % af forpligtelserne (2014: 77 %). |
12. |
Bevillinger til formålsbestemte indtægter fremført til 2015 omfatter en betaling på 85 897 000 EUR fra den belgiske stat den 27. januar 2010 i forbindelse med ansvarsovertagelsen for arealerne til bygningerne D4 og D5 og udgifter til byggemodning af taget over banegården Bruxelles-Luxembourg. Denne betaling udgør en ekstern formålsbestemt indtægt i henhold til artikel 21, stk. 2 i finansforordningen (10). Størstedelen af forpligtelserne i forbindelse med denne indtægt vedrører købet af Martens-Bygningen, jf. Præsidiets beslutning af 30. november 2011. |
G. Bortfald af bevillinger for året
13. |
Et beløb på 16 107 073 EUR (2014: 17 887 050 EUR), svarende til 0,9 % af de endelige bevillinger (2014: 1,0 %), bortfaldt. De primære årsager til dette bortfald fremgår af nedenstående tabel: Tabel 4 Primære årsager til bortfald af bevillinger i 2015
|
H. Overførsler
Tabel 5
Overførsler opgjort pr. retsgrundlag
Antal overførsler |
Overført beløb (EUR) |
i % af de endelige bevillinger |
C-overførsler (artikel 27 og 46 i finansforordningen) |
||
6 C-overførsler |
83 419 000 |
4,6 % |
heraf opsamling |
71 000 000 |
4,0 % |
P-overførsler (artikel 25, stk. 1, i finansforordningen) |
||
7 P-overførsler til løbende bevillinger |
7 709 560 |
0,4 % |
13 C- og P-overførsler til løbende bevillinger |
91 128 560 |
5,0 % |
14. |
Seks C-overførsler (herunder den såkaldte »opsamlingsoverførsel«) blev godkendt i regnskabsåret i henhold til artikel 27 og 46 i finansforordningen (11) De beløb sig til i alt 83 419 000 EUR, svarende til 4,6 % af de endelige bevillinger (i 2014: tre overførsler svarende til 4,4 % af de endelige bevillinger). Formanden godkendte syv P-overførsler til løbende bevillinger i henhold til artikel 25, stk. 1, i finansforordningen (12), til et samlet beløb af 7 709 560 EUR svarende til 0,4 % af de endelige bevillinger. Tabel 6 Analyse af C-overførsler pr. udgiftskategori og pr. formål
|
II. ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER
15. |
I dette afsnit fremlægges udnyttelsen af bevillinger inden for hvert budgetkapitel, deres andel af budgettet og deres udvikling i forhold til det foregående regnskabsår. Fire kapitler alene udgør 71 % af de samlede forpligtelser. Det drejer sig om kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen«, kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« og kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance«. |
16. |
Tabel 7 viser i kapitelopdelt format udviklingen i forpligtede bevillinger for 2015 i forhold til 2014. Figur 1 og 2 viser de pågældende andele og udviklingen fra 2014 til 2015. Tabel 7 Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015
Figur 1 Forpligtelser for 2015 fordelt på kapitler Figur 2 Udviklingen i forpligtede bevillinger fordelt på kapitler mellem 2014 og 2015 |
A. Kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen«
Tabel 8
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015: Kapitel 1 0
(EUR) |
||||||
Konto |
Betegnelse |
Fordelingen under kapitlet i 2015 |
2015 |
2014 |
Forskel |
Ændring |
2015/2014 |
||||||
1 0 0 0 |
Vederlag |
34 % |
71 860 134 |
74 881 314 |
-3 021 180 |
- 4 % |
1 0 0 6 |
Godtgørelse for generelle udgifter |
18 % |
38 754 451 |
43 215 516 |
-4 461 065 |
- 10 % |
1 0 0 4 |
Ordinære rejseudgifter |
33 % |
71 418 750 |
66 550 000 |
4 868 750 |
7 % |
1 0 0 5 |
Andre rejseudgifter |
3 % |
5 550 000 |
7 500 000 |
-1 950 000 |
- 26 % |
1 0 2 0 |
Overgangsgodtgørelse |
4 % |
9 544 350 |
14 766 194 |
-5 221 844 |
- 35 % |
1 0 3 0 |
Alderspension — Omkostningsregulativet |
5 % |
10 675 654 |
10 422 836 |
252 818 |
2 % |
Andet |
Andet |
3 % |
6 112 514 |
6 012 457 |
100 057 |
2 % |
Kapitel: 1 0 — Medlemmer af institutionen |
100 % |
213 915 852 |
223 348 317 |
-9 432 465 |
- 4 % |
17. |
Det månedlige vederlag (bruttoløn) for hvert medlem udgør 38,5 % af den grundløn, som en dommer ved EU-Domstolen modtager (14). Hovedårsagen til faldet i forpligtelserne på konto 1 0 0 0 mellem 2014 og 2015 er nedskæringen i antallet af medlemmer mellem den syvende og den ottende valgperiode (15), samt at de godtgørelser, der blev udbetalt til medlemmerne i juli 2014, også et valgår, omfattede betalinger til både nye og afgående medlemmer, der modtog fuld løn for den pågældende måned (3 121 000 EUR). I 2014 blev et beløb på i alt 1 019 948 EUR udbetalt med tilbagevirkende kraft for perioden fra juli 2012 til april 2014 som følge af ajourføringen med tilbagevirkende kraft af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union. I december 2015 fandt en tilpasning af vederlag på 2,4 % sted med virkning den fra 1. juli 2015 og den månedlige bruttogodtgørelse af medlemmerne steg således til 8 213 EUR (8 021 EUR mellem den 1. juli 2014 og den 1. juli 2105). Et beløb på 852 000 EUR blev udbetalt med tilbagevirkende kraft for månederne fra juli 2015 til december 2015. |
18. |
Konto 1 0 0 6 skal dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter. Denne godtgørelse beløb sig til 4 320 EUR pr. måned og pr. medlem i 2015 (4 299 EUR i 2014) og blev udbetalt månedligt efter anmodning fra medlemmet. Faldet under denne konto i 2015 i forhold til det foregående år skyldes betalingen af overgangsgodtgørelser til medlemmer, der ikke blev genvalgt i valgåret 2014. Betalingen forsættes i 3 måneder efter mandatets udløb og beløber sig til 50 % af den normale godtgørelse. |
19. |
Forpligtelserne under konto 1 0 0 4 »Ordinære udgifter« er steget i forhold til forpligtelserne i 2014 på grund af en tilbagevenden til de normale aktiviteter efter en nedgang på grund af valgåret. |
20. |
Vedrørende konto 1 0 0 5 »Andre rejseudgifter« var forpligtelserne for 2014 meget høje for at dække udgifterne i forbindelse med afslutningen af valgperioden med især mange mulige rejser i den medlemsstat, hvor medlemmet er valgt. I 2015 blev forpligtelserne fastsat på basis af prognoser, der forventede en tilbagevenden til normal aktivitet. |
21. |
Medlemmerne foretog i 2015 i alt 31 595 (16) rejse r (17). Målet for de fleste rejser var Bruxelles (20 568) og Strasbourg (8 779). Møder andre steder i Den Europæiske Union udgjorde 1 350 rejser, og der blev foretaget 898 rejser i forbindelse med møder uden for Unionen. |
22. |
Udviklingen af konto 1 0 2 0 »Overgangsgodtgørelse« skyldes udløbet af mandatet for et vist antal medlemmer i forbindelse med afslutningen af en valgperiode, idet disse kan indgive en anmodning om overgangsgodtgørelse (18). 408 medlemmer fra den 7. valgperiode blev ikke genvalgt i maj 2015. Ved udgangen af december 2014 modtog 356 tidligere medlemmer en overgangsgodtgørelse sammenlignet med 51 ved udgangen af juli og kun 25 ved udgangen af december 2015). |
23. |
Konto 1 0 3 0 »Alderspension (Omkostningsregulativet)« skal dække udbetalingen af en alderspension efter ophøret af mandatet for et medlem, som er omfattet af de betingelser, der er fastsat i tidligere bestemmelser, som blev erstattet med ikrafttrædelsen af medlemmernes statut i 2009 (19). De rettigheder til alderspension, der er erhvervet inden datoen for statuttens ikrafttræden, bibeholdes. Bestemmelserne om alderspension gælder på nuværende tidspunkt kun for medlemmer valgt i Frankrig eller i Italien, alle andre medlemmer har ret til at indgå i pensionsordninger, der organiseres af de nationale myndigheder. Medlemmer af Europa-Parlamentet, der er valgt i Italien og ikke modtog en pensionsordning på nationalt plan og medlemmer af Europa-Parlamentet valgt i Frankrig, der havde en anden pensionsordning for medlemmer af nationalforsamlingen, havde mulighed for at betale bidrag til Parlamentets budget beregnet på samme grundlag som for medlemmer valgt til det nationale parlament i Italien og Frankrig med henblik på erhvervelse af de samme pensionsrettigheder som dem, der gælder for medlemmer valgt til det nationale parlament. Ved udgangen af 2015 var 465 medlemmer omfattet af dette system sammenlignet med 458 personer ved udgangen af 2014. |
B. Kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«
Tabel 9
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015 Kapitel 1 2
(EUR) |
||||||
Konto |
Betegnelse |
Fordelingen under kapitlet i 2015 |
2015 |
2014 |
Forskel |
Ændring |
2015/2014 |
||||||
1 2 0 0 |
Vederlag og godtgørelser |
99 % |
594 444 744 |
588 325 127 |
6 119 617 |
1 % |
Andet |
Andet |
1 % |
3 039 406 |
3 900 644 |
- 861 238 |
- 22 % |
Kapitel: 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
100 % |
597 484 150 |
592 225 771 |
5 258 379 |
1 % |
24. |
Udgifterne i tilknytning til tjenestemænd og midlertidigt ansatte beløb sig til i alt 597 484 150 EUR i 2015, hvilket er den største udgiftskategori med 34 % af de samlede forpligtelser for regnskabsåret 2015. Den store ændring under kapitlet er i al væsentlighed resultatet af ændringen på konto 1 2 0 0 »Vederlag og godtgørelser«, der udgør 99 % af bevillingerne. |
25. |
Beløbet for gennemførte forpligtelser på konto 1 2 0 0 »Vederlag og godtgørelser« var på 594 444 744 EUR, hvilket er en stigning på 1 % i forhold til 2014. Denne udvikling afspejler besættelsesgraden for stillinger og omfatter forfremmelser og lønindeksregulering. Vederlagene til tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union blev justeret i december 2015 og steg med 2,4 % med virkning fra den 1. juli 2015. |
26. |
I 2015 blev der ansat 398 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Generalsekretariatet og 129 midlertidigt ansatte i de politiske grupper. I alt var 6 162 tjenestemænd og midlertidigt ansatte beskæftiget i Europa-Parlamentet pr. 31. december 2015, heraf 5 391 i Generalsekretariatet og 771 i de politiske grupper. |
27. |
For så vidt angår kønsfordelingen, udgjorde kvinderne 59 % af alle tjenestemænd, men kun 34 % af afdelingscheferne, 31 % af direktørerne og 33 % af generaldirektørerne pr. 31. december 2015. Nedenstående figur viser fordelingen af personale på ansættelsesgruppe og køn. Figur 3 Kønsfordelingen blandt generalsekretariatsansatte Kilde: GD Personale |
C. Kapitel 1 4 »Andet personale og eksterne ydelser«
Tabel 10
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2013 til 2015 Kapitel 1 4
(EUR) |
|||||||||
Konto |
Betegnelse |
Fordelingen under kapitlet i 2015 |
2015 |
2014 |
2013 |
Forskel 2015/2014 |
Udsving |
Forskel 2015/2013 |
Udsving |
2015/2014 |
2015/2013 |
||||||||
1 4 0 0 |
Øvrige ansatte |
48 % |
55 539 723 |
45 051 879 |
37 296 239 |
10 487 844 |
23 % |
18 243 484 |
49 % |
1 4 0 2 |
Udgifter til tolkning |
40 % |
46 423 856 |
34 553 991 |
49 599 377 |
11 869 865 |
34 % |
-3 175 521 |
- 6 % |
1 4 0 4 |
Praktikanter, tilskud, udveksling af tjenestemænd |
5 % |
6 379 886 |
5 791 882 |
6 444 637 |
588 004 |
10 % |
-64 751 |
- 1 % |
1 4 2 0 |
Ekstern oversættelse |
7 % |
8 274 845 |
3 892 854 |
11 904 661 |
4 381 991 |
113 % |
-3 629 816 |
- 30 % |
Andet |
Andet |
0 % |
0 |
369 020 |
937 189 |
- 369 020 |
- 100 % |
- 937 189 |
- 100 % |
Kapitel 1 4 — Øvrige ansatte og eksterne personer |
100 % |
116 618 310 |
89 659 626 |
106 182 103 |
26 958 684 |
30 % |
10 436 207 |
10 % |
28. |
Udviklingen i kapitlet forklares hovedsagelig ved en tilbagevenden til normal parlamentarisk aktivitet sammenlignet med valget i 2014. Forpligtelserne steg med 10 % i forhold til 2013 (kapitel 1 4 i alt i 2013: 106 182 103 EUR). Virkningen afspejles især i det stigende behov for ekstern tolkning og oversættelse i 2015 (+11,9 mio. EUR og +4,4 mio. EUR i forhold til 2014). Til gengæld var niveauet for forpligtelsesbevillingerne inden for ekstern tolkning og oversættelse i 2015 lavere end i 2013 (- 6 % for tolkning: 49,6 mio. EUR i 2013, og - 30 % for oversættelse: 11,9 mio. EUR i 2013). Der er sket en stigning i forpligtelserne for så vidt angår øvrige ansatte, navnlig som følge af internaliseringen af sikkerhedsvagterne i Bruxelles og i Strasbourg (+10,5 mio. EUR). |
29. |
Stigningen under konto 1 4 0 0 »Øvrige ansatte« skyldes hovedsageligt ansættelse af kontraktansatte i forbindelse med internaliseringen af sikkerhedstjenesten. Der var i Parlamentet 1 428 kontraktansatte pr. 31. december 2015. Fordelingen af kontraktansat personale på ansættelsesgruppe (20) og køn fremgår af figur 4. Denne konto dækker vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, særligt kontraktansatte, samt arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger og virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag samt ansættelse af vikarer. Figur 4 Kontraktansat personale fordelt på ansættelsesgruppe og køn i 2015 Kilde: GD Personale |
30. |
Udviklingen under konto 1 4 0 2 vedrørende »Konferencetolke« skyldtes hovedsagelig stigningen i antallet af tolkedage leveret af hjælpeansatte konferencetolke (2015: 51 466 dage, 2014: 39 181 dage). Da 2014 var valgår, havde Parlamentet mindre behov for tolketjenester, og behovet kunne for størstedelens vedkommende dækkes af Parlamentets fastansatte tolke. For denne konto dækker forpligtelserne honorarer, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og dagpenge til hjælpeansatte konferencetolke, som Europa-Parlamentet indkalder for at sikre tolkningen på de møder, der afholdes. |
31. |
Parlamentets tolke og de hjælpeansatte konferencetolke har leveret 98 964 dages tolkning i 2015 (2014: 86 158 dage) for Parlamentet og for andre institutioner (21) (i de tilfælde, hvor denne tolkning skulle ydes af Parlamentet). Parlamentets tolke udførte 47 498 dages tolkning (1 % mere end i 2014) mod de hjælpeansatte konferencetolkes 51 466 dages tolkning (31 % mere end i 2014). |
32. |
Udviklingen under konto 1 4 0 4 »Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd« skyldes hovedsagelig stigningen i antallet af praktikanter og udstationerede nationale eksperter. Forpligtelsesbevillingerne dækker lønninger, godtgørelser, rejseudgifter og udgifter til syge- og ulykkesforsikring for de pågældende kategorier af personale. |
33. |
Ændringen af konto 1 4 2 0 »Eksterne oversættelsesydelser« kan også forklares ved stigningen i anmodninger om oversættelse i forhold til valgåret 2014. I 2014 var der praktisk talt ingen anmodninger om oversættelse under valgperioden og relativt få i de første måneder af det nye mandat. Den interne kapacitet var tilstrækkelig til at sikre de nødvendige oversættelser. |
D. Kapitel 1 6 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen«
Tabel 11
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015 Kapitel 1 6
(EUR) |
||||||
Konto |
Betegnelse |
Fordelingen under kapitlet i 2015 |
2015 |
2014 |
Forskel |
Ændring |
2015/2014 |
||||||
1 6 1 2 |
Efteruddannelse |
28 % |
4 950 971 |
4 835 591 |
115 380 |
2 % |
1 6 5 2 |
Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter |
20 % |
3 500 000 |
4 050 000 |
- 550 000 |
- 14 % |
1 6 5 4 |
Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler |
35 % |
6 167 701 |
4 006 645 |
2 161 056 |
54 % |
Andet |
Andet |
17 % |
2 916 808 |
2 877 155 |
39 653 |
1 % |
Kapitel: 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
100 % |
17 535 481 |
15 769 391 |
1 766 090 |
11 % |
34. |
Hvad angår konto 1 6 1 2 »Efteruddannelse«, dækker de forpligtede beløb udgifter forbundet med kurser til højnelse af personalets kompetencer såvel som institutionens performance og effektivitet. I 2015 var der 5 606 deltagelser i sprogkurser (2014: 4 594 deltagelser), 2 284 deltagelser (2014: 3 614) i edb-kurser og 1 233 (2014: 1 113) i kurser på området økonomi. 11 970 deltagelser (2014: 13 441) i generelle kurser organiseret internt og 341 (2014: 423) deltagelser i eksterne kurser (22). |
35. |
Faldet under kontor 1 6 5 2 »Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter« skyldes hovedsageligt en stram forvaltning af personaleomkostninger inden for rammerne af de nuværende cateringkontrakter. Endvidere vedtog Præsidiet på sit møde den 10. juni 2013 et notat fra generalsekretæren om Parlamentets fremtidige cateringpolitik 2014-2019 — retningslinjer for moderniseringen, og fremlagde hermed en strategisk plan for udviklingen af dette område. Efter 30 års drift af Parlamentets cateringaktivitet i Bruxelles af den samme udbyder, overtog en ny tjenesteyder denne aktivitet i slutningen af september 2015 i henhold til en kontrakt uden et tilskud, der udbetales af Parlamentet. Besparelserne forventes at blive på ca. 3 mio. EUR årligt. |
36. |
De forpligtede bevillinger under konto 1 6 5 4 dækker Europa-Parlamentets andel af de samlede udgifter til småbørnscentret og de eksterne vuggestuer, med hvilke der er indgået en aftale (23). Stigningen skyldes hovedsagelig den øgede anvendelse af bevillingerne. I 2014 blev bevillinger fra formålsbestemte indtægter fremført fra tidligere år anvendt som en prioritet. |
E. Kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed«
Tabel 12
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015 Kapitel 2 0
(EUR) |
||||||
Konto |
Betegnelse |
Fordelingen under kapitlet i 2015 |
2015 |
2014 |
Forskel |
Ændring |
2015/2014 |
||||||
2 0 2 2 |
Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger |
21 % |
55 608 835 |
54 930 848 |
677 987 |
1 % |
2 0 0 1 |
Acontobetalinger |
29 % |
77 585 000 |
76 914 000 |
671 000 |
1 % |
2 0 0 5 |
Opførelse af bygninger |
7 % |
19 569 858 |
29 037 045 |
-9 467 187 |
- 33 % |
2 0 0 7 |
Indretning af lokaler |
17 % |
44 515 782 |
23 517 400 |
20 998 382 |
89 % |
2 0 2 6 |
Sikring af og tilsyn med bygninger |
7 % |
18 844 027 |
25 890 784 |
-7 046 757 |
- 27 % |
Andet |
Andet |
19 % |
49 245 641 |
50 965 100 |
-1 719 459 |
- 3 % |
Kapitel: 2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed |
100 % |
265 369 143 |
261 255 177 |
4 113 966 |
2 % |
37. |
Konto 2 0 2 2 »Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger« omfatter vedligeholdelse af bygninger (rengøring, grønne områder…) og vedligeholdelse af udstyr og installationer i bygninger (konstruktionsarbejde og indretning, særlige teknikker, elevatorer osv.). |
38. |
Bevillingerne til konto 2 0 0 1 »Acontobetalinger« blev forhøjet med 71 000 000 EUR i løbet af regnskabsåret, i al væsentlighed i forbindelse med opsamlingsoverførslen. Samtlige midler blev forpligtet til projektet til udvidelsen af Adenauer-Bygningen i Luxemburg. |
39. |
Forpligtelserne på konto 2 0 0 5 »Opførelse af bygninger« dækkede udgifter og arbejde vedrørende Adenauer-projektet (24) for et beløb på 8 969 858 EUR (2014: 8 214 105 EUR), de der vedrører renovation af Havel-Bygningen i Strasbourg beløb sig til 5 050 000 EUR (2014: 7 316 390 EUR), og de der vedrører projektet med Huset for Europæisk Historie til et beløb på 5 550 000 EUR (2014: 13 506 549 EUR). |
40. |
Konto 2 0 0 7 »Indretning af lokaler« er bestemt til at finansiere specifikke og individuelle indretningsprojekter, der ikke indebærer tilbagevendende arbejde. For så vidt angår specifikke indretningsprojekter er det værd at nævne påbegyndelsen af arbejdet for en styrkelse af de to hovedindgange til Spinelli-bygningen i 2015. De samlede omkostninger til projektet anslås til otte mio. EUR. Trêves-bygningen var også genstand for sikkerhedsarbejder (ca. 1 mio. EUR). For Strasbourg er det især påbegyndelsen af isoleringsarbejde for mere end 4 mio. EUR, sikringsarbejde i forbindelse med IT- og telekommunikationslokaler for ca. 2 mio. EUR samt indretning af et mini-Parlamentarium i Weiss-Bygningen for ca. 1,7 mio. EUR. Med hensyn til informationskontorerne bør tre projekter nævnes for regnskabsåret 2015. Disse vedrører udvidelsen af konferencesalen i Jean Monnet-Huset i Bazoches til et beløb af 1,7 mio. EUR, lejemålet for Europahuset i Ljubljana, der omfatter gennemførelsen af specifikke indretningsarbejder til et beløb af 0,8 mio. EUR og arbejderne i forbindelse med indretningen af et mini-Parlamentarium i Berlin til et beløb af 0,8 mio. EUR. |
41. |
Forpligtelserne under konto 2 0 2 6 »Sikkerhed og overvågning af bygninger« dækkede hovedsagelig udgifterne til bevogtning af og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på de tre arbejdssteder og informationskontorerne. Faldet i deres niveau i regnskabsåret 2015 er knyttet til projektet om internalisering af sikkerheden. |
F. Kapitel 2 1 »IT udstyr og inventar«
Tabel 13
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015 Kapitel 21
(EUR) |
||||||
Konto |
Betegnelse |
Fordelingen under kapitlet i 2015 |
2015 |
2014 |
Forskel |
Ændring |
2015/2014 |
||||||
2 1 0 0 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift |
18 % |
24 431 284 |
21 066 293 |
3 364 991 |
16 % |
2 1 0 1 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter vedr. infrastrukturer |
12 % |
15 985 141 |
21 890 682 |
-5 905 541 |
- 27 % |
2 1 0 2 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere |
10 % |
13 107 525 |
11 763 534 |
1 343 991 |
11 % |
2 1 0 3 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer |
13 % |
18 109 265 |
13 812 345 |
4 296 920 |
31 % |
2 1 0 4 |
IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur |
17 % |
23 291 216 |
19 352 737 |
3 938 479 |
20 % |
2 1 0 5 |
IT og telekommunikation — investeringer i projekter |
10 % |
13 180 010 |
12 213 961 |
966 049 |
8 % |
Andet |
Andet |
21 % |
28 807 945 |
27 494 315 |
1 313 630 |
5 % |
Kapitel: 2 1 — IT, udstyr og inventar |
100 % |
136 912 387 |
127 593 867 |
9 318 520 |
7 % |
42. |
Udgifterne under konto 2 1 0 0 »IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift« vedrører udgifter til velfungerende IT- og telekommunikationssystemer i Parlamentet og navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, afdelingernes IT-aktiviteter og netværksadministration. Forhøjelsen af denne konto skyldes hovedsageligt den omstændighed, at kapaciteten for datacentrene stiger hvert år som følge af væksten i antallet af applikationer, som forvaltes. Desuden er de anvendte rammeaftaler underlagt årlig indeksregulering. |
43. |
Udgifterne under konto 2 1 0 1 »IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer« vedrører regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration og vedligeholdelse af infrastrukturer i forbindelse med Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemer, og navnlig infrastrukturer for netværk, kabler, telekommunikation, individuelt udstyr såvel som afstemningssystemer. Faldet er forbundet med manglen på en rammeaftale for en fuldstændig omlægning af systemet for intern distribution af tv-kanaler i 2015. En ny rammeaftale forventes indgået i 2016. |
44. |
Udgifterne under konto 2 1 0 2 »IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere« vedrører regelmæssige aktiviteter til generel vejledning og bistand til brugere med hensyn til Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemer, og navnlig ydelse af bistand til medlemmerne og de administrative og lovgivningsmæssige applikationer. Forhøjelsen af kontoen skyldes hovedsagelig den øgede bistand til medlemmerne. |
45. |
Forpligtelserne under konto 2 1 0 3 »IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer« vedrører regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af Europa-Parlamentets IKT-applikationer (25), og navnlig applikationer for medlemmer, kommunikationsapplikationer samt administrative og lovgivningsmæssige applikationer. Forhøjelsen af denne konto skyldes vedligeholdelse af stadig flere applikationer og dette gælder også for de decentraliserede applikationer til forvaltning af menneskelige ressourcer og sproglige hjælpemidler til oversættelse. |
46. |
Forpligtelserne under konto 2 1 0 4 »IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur« omfatter investeringer i Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystems infrastruktur og navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, netværket, kabler samt systemer til videokonferencer. I 2015 blev en række forældet udstyr fornyet, navnlig videokonferencesystemerne. |
47. |
Forpligtelserne under konto 2 1 0 5 »IT og telekommunikation — investeringer i projekter« omfatter investeringer i forbindelse med eksisterende og nye IKT-projekter. Investeringerne vedrører navnlig applikationer for medlemmer, applikationer på det lovgivningsmæssige, administrative og finansielle område samt applikationer i forbindelse med administration af IKT-projekter. I 2015 vedrørte de vigtigste investeringer projekter såsom »Intranet as a Knowledge base« samt projekter på områderne menneskelige ressourcer, økonomisk forvaltning, tolkning og oversættelse. |
G. Kapitel 2 3 »Løbende administrative driftsudgifter«
Tabel 14
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015 Kapitel 2 3
(EUR) |
||||||
Artikel |
Betegnelse |
Fordelingen under kapitlet i 2015 |
2015 |
2014 |
Forskel |
Ændring |
2015/2014 |
||||||
2 3 7 |
Flytning |
24 % |
1 064 562 |
1 495 623 |
- 431 061 |
- 29 % |
2 3 0 |
Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer |
32 % |
1 406 202 |
1 447 377 |
-41 175 |
- 3 % |
2 3 2 |
Retsomkostninger og skadeserstatning |
20 % |
870 826 |
820 181 |
50 645 |
6 % |
Andet |
Andet |
25 % |
1 116 886 |
1 061 410 |
55 476 |
5 % |
Kapitel: 2 3 — Løbende administrative driftsudgifter |
100 % |
4 458 475 |
4 824 591 |
- 366 116 |
- 8 % |
48. |
Alle konti i dette kapitel har bidraget til overførsel C7, den såkaldte opsamlingsoverførsel. Denne overførsel indebærer en nedgang på 19 % i de oprindelige bevillinger for dette kapitel, hvilket kan forklares med den indsats, der er gjort for at holde de løbende udgifter til administration nede. Forskellen mellem 2014 og 2015 under konto 237 skyldes det høje udgiftsniveau under denne post i et valgår (flytningen til Square de Meeûs-Bygningen for GD IPOL, EXPO og EPRS, flytning af kontorer for mange medlemmer). |
H. Kapitel 3 0 »Møder og konferencer«
Tabel 15
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015: Kapitel 3 0
(EUR) |
||||||
Artikel |
Betegnelse |
Fordelingen under kapitlet i 2015 |
2015 |
2014 |
Forskel |
Ændring |
2015/2014 |
||||||
3 0 0 |
Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder |
81 % |
25 160 802 |
22 850 064 |
2 310 738 |
10 % |
3 0 4 |
Diverse udgifter til møder |
17 % |
5 218 479 |
4 855 639 |
362 840 |
7 % |
3 0 2 |
Udgifter til receptioner og repræsentation |
3 % |
790 911 |
856 877 |
-65 966 |
- 8 % |
Kapitel: 3 0 — Møder og konferencer |
100 % |
31 170 192 |
28 562 580 |
2 607 612 |
9 % |
49. |
Dette kapitel tegnede sig for 2 % af forpligtelserne i 2015. I 2015 fandt 34 459 tjenesterejser sted (2014: 33 141), svarende til i alt 98 674 dages tjenesterejser (2014: 93 960 dage). Tjenesterejserne fordeler sig for størstedelens vedkommende mellem de tre arbejdssteder (Bruxelles: 4 651 tjenesterejser, Strasbourg: 20 673 tjenesterejser og Luxembourg: 2 490 tjenesterejser). I 2014 var der færre plenarmøder i Strasbourg, og to mødeperioder blev gennemført med en stærkt reduceret deltagelse. |
I. Kapitel 3 2 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation«
Tabel 16
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015 Kapitel 3 2
(EUR) |
||||||
Konto |
Betegnelse |
Fordelingen under kapitlet i 2015 |
2015 |
2014 |
Forskel |
Ændring |
2015/2014 |
||||||
3 2 4 4 |
Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande |
29 % |
31 157 602 |
27 249 059 |
3 908 543 |
14 % |
3 2 4 2 |
Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer |
15 % |
16 140 245 |
19 651 447 |
-3 511 202 |
- 18 % |
3 2 4 8 |
Udgifter til audiovisuel information |
12 % |
13 018 782 |
15 484 852 |
-2 466 070 |
- 16 % |
3 2 4 3 |
Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter |
6 % |
5 998 183 |
4 748 380 |
1 249 803 |
26 % |
Andet |
Andet |
38 % |
41 484 963 |
45 399 012 |
3 914 049 |
- 9 % |
Kapitel: 3 2 — Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation |
100 % |
107 799 775 |
112 532 750 |
-4 732 975 |
- 4 % |
50. |
Konto 3 2 4 4 dækker tilskud til besøgsgrupper samt hermed forbundne udgifter overvågning og infrastrukturer, udgifter til Euroscola-programmet og finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande. Forhøjelsen i forpligtelsesbevillingerne under denne konto skyldes, at medlemmerne inviterede flere grupper i forhold til valgåret 2014, hvor antallet af besøgende var relativt lavt i de måneder, der fulgte efter valget. |
51. |
Konto 3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« dækker navnlig udgifterne til publikationer, informationsudbredelse, PR og deltagelse i offentlige arrangementer, messer og udstillinger i medlemsstaterne og kandidatlandene såvel som udgifter tilknyttet opdateringen af OEIL (lovgivningsobservationssystemet). Disse aktiviteter er blevet reduceret i forhold til valgåret 2014, hvilket forklarer nedgangen i forpligtelser under denne konto. |
52. |
Derfor skyldes udviklingen under konto 3 2 4 8 »Udgifter til audiovisuel information« en reduceret aktivitet i forhold til valgåret 2014. Konto 3 2 4 8 dækker udgifter til driftsbudgettet for den audiovisuelle sektor, direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder samt oprettelse af passende arkiver, der sikrer borgerne permanent adgang til disse oplysninger. |
53. |
I 2015 udgjorde fremstillingen af audiovisuelt materiale 1 620 projekter om Europe by Satellite (plenarmøder, udvalgsmøder, politiske arrangementer osv.). Fototjenesten dækkede 3 917 arrangementer (herunder 2 127 anmodninger fra medlemmer) og 4 032 radio-, tv- og multimedieprojekter blev fremstillet. Systemet Teletrax (218 europæiske kanaler, som repræsenterer 80 % af den europæiske offentlighed) har tjent 210 kanaler, som har anvendt billeder fremstillet af Parlamentets tjenestegrene. Disse billeder blev anvendt 71 904 gange med en samlet varighed på 823 timer. |
54. |
Det bør endvidere bemærkes, at forpligtelserne på konto 3 2 4 3 »Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter« steg med 24 % i forhold til det foregående år som følge af Præsidiets beslutning om at oprette mini-Parlamentarier i Berlin og i Strasbourg. Parlamentariet er en af de mest besøgte turistattraktioner i Bruxelles og modtog 326 000 besøgende i 2015 (2014: 340 500 besøgende). |
J. Kapitel 4 0 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer«
Tabel 17
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015 Kapitel 4 0
(EUR) |
||||||
Artikel |
Betegnelse |
Fordelingen under kapitlet i 2015 |
2015 |
2014 |
Forskel |
Ændring |
2015/ 2014 |
||||||
4 0 0 |
De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde |
57 % |
58 950 000 |
59 416 002 |
466 002 |
- 1 % |
4 0 2 |
Finansiering af europæiske politiske partier |
27 % |
27 913 879 |
27 713 795 |
200 084 |
1 % |
4 0 3 |
Finansiering af europæiske politiske fonde |
16 % |
16 060 699 |
13 393 989 |
2 666 710 |
20 % |
Kapitel: 4 0 — Særlige udgifter for visse institutioner og organer |
100 % |
102 924 578 |
100 523 786 |
2 400 792 |
2 % |
55. |
Artikel 4 0 0 »De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde« dækker de politiske gruppers og løsgængernes sekretariatsudgifter, administrative udgifter og driftsudgifter og udgifter i tilknytning til deres politiske aktiviteter og informationsvirksomhed. Udviklingen i artikel 4 0 0 er forbundet med faldet i antallet af løsgængerne efter oprettelsen den 15. juni 2015 af ENF-Gruppen (26), bestående af 38 medlemmer. |
56. |
Artiklerne 4 0 2 og 4 0 3 vedrører tilskud ydes som støtte til det årlige arbejdsprogram politiske partier på europæisk plan og politiske fonde på europæisk plan. De politiske partier på europæisk plan bidrager til at skabe en europæisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes politiske vilje (27). En politisk fond på europæisk plan er »en politisk fond på europæisk plan […] en enhed eller et netværk af enheder, der […] er knyttet til et politisk parti på europæisk plan, og som via sine aktiviteter og ud fra de mål og grundlæggende værdier, Den Europæiske Union forfølger og bygger på, støtter og supplerer målene for det politiske parti på europæisk plan« (28). |
57. |
Den maksimale tilskudssats for politiske partier og fonde via Europa-Parlamentet er 85 % af de støtteberettigede udgifter (29). De oprindelige bevillinger for 2015 er efter afgørelse truffet af budgetmyndigheden blevet forhøjet med 0,56 mio. EUR for artikel 402 (dvs. 2 %) og med 3,3 mio. EUR for artikel 403 (dvs. 24 %), hvilket forklarer stigningen i forpligtelsesbevillingerne i forhold til 2014. |
K. Kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance«
Tabel 18
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015 Kapitel 4 2
(EUR) |
||||||
Artikel |
Betegnelse |
Fordelingen under kapitlet i 2015 |
2015 |
2014 |
Forskel |
Ændring |
2015/2014 |
||||||
4 2 2 |
Udgifter til parlamentarisk assistance |
100 % |
184 233 696 |
181 048 837 |
3 184 859 |
2 % |
Kapitel: 4 2 — Udgifter til parlamentarisk assistance |
100 % |
184 233 696 |
181 048 837 |
3 184 859 |
2 % |
58. |
Medlemmerne kan anvende deres tildeling til parlamentarisk assistance til at ansætte akkrediterede parlamentariske assistenter, der ansættes i Bruxelles eller Strasbourg inden for rammerne af vedtægten, eller lokale assistenter (30), der ansættes på basis af kontrakter i medlemmernes valgkredse i henhold til den nationale lovgivning. For lokalt ansatte assistenter dækker bevillingen fakturaer, stipendier, lønninger og rejseudgifter for de lokale modtagere. For de »akkrediterede assistenter — vedtægten« dækker tildelingerne lønninger, godtgørelser og tjenesterejseudgifter til disse ansatte såvel som udgifter til eksterne kurser. |
59. |
Den 31. december 2015 arbejdede 1 791 akkrediterede parlamentariske assistenter i Parlamentet, 2 347 lokale assistenter havde en ansættelseskontrakt med medlemmerne (heraf 103 via grupperinger) og 691 tjenesteudbydere havde indgået en aftale med medlemmer af Europa-Parlamentet. Hvert medlem beskæftigede i gennemsnit 2,3 akkrediterede assistenter og 3,12 lokale assistenter (31). Antallet af lokale assistenter pr. medlem varierer meget og gik fra 0 til 21 i 2015. 81 medlemmer havde slet ikke ansat lokale assistenter ved udgangen af 2015, mens 27 medlemmer havde ansat mere end 10 assistenter i deres medlemsstat i 2015. Endvidere havde 412 medlemmer ikke nogen løbende kontrakt med tjenesteydere i slutningen af 2015. |
60. |
Ved betalingerne i 2015 vedrørende lokale assistenter, som er bosat uden for euroområdet, blev der anvendt en fast vekselkurs for hele året mellem euroen og de andre valutaer (kursen i december 2014) i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. |
61. |
På mødet den 26. oktober 2015 vedtog Præsidiet en række ændringer til gennemførelsesbestemmelserne til statutten for medlemmerne. Det skønnes hensigtsmæssigt at foretage visse tilpasninger vedrørende akkrediterede og lokale assistenter i forbindelse med drøftelserne om 2016-budgettet og i lyset af de erfaringer, der er gjort i den seneste valgperiode. Disse nye bestemmelser trådte i kraft den 1. januar 2016. |
L. Kapitel 4 4 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter«
62. |
I 2015 tegnede dette kapitel sig for 0,02 % af de samlede forpligtelser med et beløb på 400 000 EUR, hvilket er det samme som i 2014. |
M. Afsnit 10 — »Andre udgifter«
63. |
Kapitlerne i dette afsnit omfatter udelukkende formålsbestemte reserver, der kun kan forpligtes, hvis der er foretaget en forudgående overførsel til en aktionspost. Disse overførsler (11 700 000 EUR) blev gennemgået i sektion I i denne beretning. De oprindelige bevillinger til denne titel beløb sig til 11 700 000 EUR (2014: 13 000 000 EUR), svarende til 0,7 % af det samlede budget for 2015. |
III. MÅL FOR 2015 OG RESULTATER
64. |
Regnskabsåret 2015 var kendetegnet ved en forværring af sikkerhedssituationen, som medførte, at der omgående blev truffet foranstaltninger til at styrke bygninger hovedsagelig i Bruxelles, men også til at revidere institutionens aktiviteter i lyset af denne nye byrde. |
65. |
I dette regnskabsår videreførtes ligeledes de strukturelle forbedringer, der blev indledt i 2011 for at sikre institutionen de nødvendige midler til fuldt ud at spille den rolle, den har fået tildelt i lovgivningsprocessen, og give den mulighed for at gøre fuld brug af sine øgede beføjelser i henhold til Lissabontraktaten. Institutionen fortsatte også gennemførelsen af flerårige programmer med det formål at rationalisere og modernisere vigtige dele af dens administration. |
66. |
Målene og de opnåede resultater i 2015, der præsenteres nedenfor, er baseret på prioriteter og beslutninger, som Præsidiet har vedtaget i 2015, retningslinjerne i Parlamentets budgetbeslutninger og målene og resultaterne i Parliamentary Project Portfolio. |
A. Styrke sikkerheden inden for institutionen
67. |
Formanden besluttede i flere tilfælde i løbet af regnskabsåret 2015 som følge af terrorangrebene i Frankrig og de antiterror-operationer, som blev gennemført i Belgien at ændre sikkerhedsniveauet i Parlamentet i Bruxelles for at tilpasse institutionens sikkerhedsniveau til sikkerhedssituationen. |
68. |
Efter de blodige terrorangreb, der fandt sted i Paris den 14. november 2015, besluttede formanden for første gang at hæve institutionens sikkerhedsniveau på dets tre arbejdssteder og informationskontorerne til gult niveau med øjeblikkelig virkning. |
69. |
I denne forbindelse og for at bevare åbenheden og gennemsigtigheden i Parlamentet og kontinuiteten af de parlamentariske aktiviteter, har GD SAFE arbejdet hen imod iværksættelse af et system, der muliggør genoptagelse af visse aktiviteter såsom møder, arrangementer og udstillinger organiseret af de enkelte medlemmer (normalt forbudt, når sikkerhedsniveauet er gult) i det omfang dette er foreneligt med den nødvendige forsigtighed, der kræves i den forbindelse. |
70. |
Formanden pålagde desuden GD SAFE at sikre overholdelsen af dette princip og sikre den daglige overvågning. I denne forbindelse skal enhver anmodning om afholdelse af et møde, et arrangement eller en udstilling forelægges GD SAFE for udtalelse. |
A.1. IPACS-projektet
71. |
Præsidiet godkendte den 9. marts 2015 iPACS-projektet (Physical Access Control System — et integreret fysisk adgangskontrolsystem), der sigter mod erhvervelse af nye sikkerhedsteknikker og dermed at forbedre sikkerheden i institutionen ved at udstyre den med moderne, integrerede, ikke-invasive tekniske redskaber, som kan tilpasses fremtidige teknologiske udviklinger. |
72. |
IPACS-projektet vil gøre det muligt at forvalte og garantere sikkerheden i Parlamentet på dets tre arbejdssteder på en koordineret, sammenhængende og integreret måde ved hjælp af et reelt integreret system, som kan støtte og garantere alle funktionskrav. |
73. |
Dette nye system vil være baseret på tre moduler, der repræsenterer en vigtig forbedring: a) et nyt centralt IT-system (CIS) bestående af alle moduler og alle applikationer, som er nødvendige i forbindelse med forvaltning og kontrol af de fysiske sikkerhedsinstallationer med henblik på at centralisere og integrere alle sikkerhedsanordninger; b) integration af en kontaktløs, multifunktionel og stærkt sikret mikrochip i Parlamentets adgangskort. Denne nyhed vil bl.a. muliggøre indførelsen af automatiske procedurer til gensidige anerkendelse af adgangskort på interinstitutionelt plan og c) en række nyt udstyr og nye installationer, som vil fremme de lokale sikkerhedskontroller og give mulighed for en mere effektiv kontrol af sikkerheden på alle områder (kortlæsere, kameraovervågningssystemer, barrierer, anti-indtrængningssystemer, bevægelsesfølere, sikkerhedsdøre osv.). |
A.2. Forvaltning af IKT-sikkerheden
74. |
Præsidiet vedtog på sit møde den 7. september 2015 en ordning for forvaltning af IKT-sikkerheden i Europa-Parlamentet. Denne ramme fastlægger de fælles principper, ansvar, prioriteter og procedurer, som skal bistå med at mindske truslerne mod IT-sikkerheden, og vil finde anvendelse i alle generaldirektorater. |
75. |
Forvaltningsstrukturen indfører et styringsudvalg for IT-sikkerhed og en sikkerhedschef for IT-systemerne (CISO), som skal lede en beredskabsenhed i tilfælde af IT-hændelser i Europa-Parlamentet (EP-CERT), hvilket var en af de vigtigste anbefalinger, som fremgik af en sikkerhedsaudit udført af Price Waterhouse Coopers (PwC) som opfølgning på dechargeafgørelsen for 2012. |
A.3. Sikkerhed ved Europa-Parlamentets eksterne rejser
76. |
Der blev i marts 2015 skab en taskforce for sikkerheden i forbindelse med Europa-Parlamentets eksterne rejser under ledelse af direktøren for Direktoratet for Medlemmernes Økonomiske og Sociale Rettigheder (DG FINS). Taskforcen var sammensat af repræsentanter for generalsekretærens kabinet, for Direktoratet for Forbindelser med de Politiske Grupper (DG FINS) og for flere andre generaldirektorater. Taskforcens opgave bestod blandt andet i at kontrollere Europa-Parlamentets retlige forpligtelser over for medlemmerne og personalet på officielle tjenester og undersøge sammensætningen, mandatet, procedurerne og ressourcerne for krisegruppen. |
77. |
Efter en otte måneder lang arbejdsindsats, indgav taskforcen en fuldstændig rapport med konkrete forslag til forbedring af forebyggelsen og forvaltningen af kriser og nødsituationer i forbindelse med Europa-Parlamentets eksterne tjenesterejser samt forslag til ændring af det nuværende regelsæt. |
B. Styrkelse af Parlamentets og medlemmernes arbejde i tilslutning til lovgivningsprocessen
B.1. Forskning og forvaltning af viden
78. |
Udviklingen og skabelsen af medlemmernes forskningstjeneste (EPRS) er nået et nyt stadium. Det har gennem uddannelse været muligt i betydeligt omfang at specialisere personalet, således at der nu er adskillige specialiserede politiske analytikere inden for alle de vigtige tematiske områder i de respektive specialiserede enheder. |
79. |
Medlemmernes forskningstjeneste leverer analyser og forskning til medlemmerne på specifikke anmodninger herom. De foreløbige tal angiver, at tjenesten i 2015 i alt behandlede (mindst) 3 137 forskningsanmodninger. Blandt disse gav 219 anledning til udarbejdelse af en skræddersyet analyse. Tjenesten er ligeledes begyndt at gennemføre personaliserede informationsmøder for medlemmerne på forskellige tematiske områder. Behandlingen af medlemmernes anmodninger følger princippet om streng fortrolighed. |
80. |
Medlemmernes forskningstjeneste har ligeledes proaktivt leveret et bredt udvalg af briefingmateriale i henhold til produktkategorier fastsat af Europa-Parlamentet. Tjenesten offentliggjorde i løbet af et enkelt år 334 oversigter, hvoraf 141 var oversigter til plenarmøder, 228 briefinger (32), 42 indgående analyser og 83 vigtige kilder. |
81. |
For så vidt angår indhold sigtes der med disse publikationer mod om muligt at dække alle EU's politikområder. I løbet af det første fulde kalenderår i den nye valgperiode blev der især sat fokus på Europa-Kommissionens politiske prioriteter. Især reaktionsevnen over for politiske hændelser, kriser og omvæltninger var genstand for opmærksomhed. |
82. |
Tjenesten har ligeledes udarbejdet 352 interne undersøgelser og informationsdokumenter uden anvendelse af GD IPOL's budgetmidler (i 2014, 218). Blandt disse var den ene halvdel fuldstændigt nye dokumenter, mens den anden halvdel var revisioner og opdateringer. Disse tal viser igen, at en betydelig del af ekspertisen produceres internt. |
83. |
Medlemmernes forskningstjeneste iværksatte i 2015 adskillige nye publikationsserier som supplement til de eksisterende serier. Briefingerne »EU Legislation in Progress« sigter mod at give læserne et overblik over en specifik lovgivningsmæssig sag. Dokumenterne ajourføres for hver ny etape i lovgivningsprocessen, således at læseren kan følge sagen, være bekendt med forløbet og forudse næste fase. Tjenesten offentliggjorde 22 briefinger af denne type i 2015. Den har ligeledes udviklet en serie koordinerede publikationer med titlen »How the EU budget is Spent«, som dækker de forskellige udgiftsprogrammer under FFR. 13 briefinger af denne type blev offentliggjort i 2015. |
84. |
På området europæisk merværdi er der gennemført to evalueringer af den europæiske merværdi og fire rapporter om omkostningerne ved fravær af EU-tiltag, der blev offentliggjort i 2015. Endvidere blev IMCO (33) forelagt en strategi for fuldførelsen af det indre marked i september. Der var anmodet om dette dokument for at følge op på forskellige rapporter om omkostningerne ved fravær af EU-tiltag om det indre marked, som blev offentliggjort i 2014 (»Cecchini revisited«). Det støtter sig hovedsageligt til det arbejde, der er udført af en ekspertgruppe på højt plan, som blev oprettet til dette formål. Desuden blev den tredje udgave af evalueringen af omkostningerne ved fravær af EU-tiltag (2014-2019) offentliggjort i april 2015. |
85. |
Tre projekter for videnskabeligt fremsyn blev iværksat i 2015 af Enheden for Videnskabeligt Fremsyn (STOA), hvoraf et af dem allerede har givet anledning til offentliggørelse af en række politiske briefinger inden årets udgang. Tjenesten har også offentliggjort seks studier, fire briefinger og seks indgående analyser og en halv snes arrangementer, herunder en årlig konference, som har stor succes. |
86. |
Alle STOA-arrangementer, der er åbne for offentligheden, dækkes af live-tweets fra EPRS' twitterkonto (@EP_ThinkTank). Medlemmer, talere, interessenter, eksperter og borgere, som er interesseret i emnet, bidrager ofte til drøftelserne med relevante tweets forud for og under arrangementet, hvilket øger virkningerne betydeligt. Hvert arrangement tæller gennemsnitlig omkring 250 tweets via det til lejligheden oprettede hashtag, som gør det muligt at nå ud til flere hundrede tusinde brugere. Den fjerde runde af programmet med kobling mellem medlemmer og forskere blev iværksat. Antallet af deltagende medlemmer og forskere er steget betydeligt (33 par). Antallet af medlemmer af STOA-panelet er steget fra 15 til 24 ved afgørelse truffet af Parlamentets Præsidium, hvilket har medført en stigning i antallet af repræsenterede udvalg og knyttet STOA endnu tættere til det tematiske arbejde i udvalgene. |
B.2. Ledsageforanstaltninger til de politiske prioriteter
87. |
2015 var det første fulde år i valgperioden 2014-2019. Dette medførte en stigning i produktionen hos Direktoratet for Konsekvensanalyse og Europæisk Merværdi på de fleste af dettes aktivitetsområder. Samtidig var året præget af komplekse politiske debatter om bl.a. Den Økonomiske og Monetære Union og — især i andet halvår — migration. |
88. |
For så vidt angår forudgående konsekvensanalyser skal det imidlertid bemærkes, at 2015 ligeledes var det første år for den nye Kommission, og at antallet af lovgivningsprocedurer, der blev forelagt Parlamentet, og dermed af konsekvensanalyser, der kræver en evaluering af Enheden for Konsekvensanalyse, derfor var forholdsvis lav. Den relativt langsomme start for lovgivningsarbejdet i Kommissionen gjorde det muligt at udføre mere generelle forsknings- og analyseaktiviteter, at fremlægge Europa-Parlamentets arbejde for eksterne organer, herunder de nationale parlamenter, og udarbejde briefinger om situationen, især med hensyn til Kommissionens nye retningslinjer for bedre regulering og nye konsekvensanalyser generelt. |
89. |
2015 var det første fulde år for udarbejdelsen af »evalueringer af gennemførelsen på EU-plan« for at danne modstykke til gennemførelsesrapporterne, der udarbejdes af udvalgene, samt andre efterfølgende evalueringer, der forelægges disse udvalg. Der er udarbejdet omkring fem »evalueringer af gennemførelsen på EU-plan« samt 17 »evalueringer af gennemførelsen« om forslag til opdatering af den eksisterende EU-ret. |
90. |
Overvågning og kontrol med den udøvende magt er også blevet forbedret betydeligt under hele den lovgivende og politiske proces ved hjælp af en bred vifte af produkter, der udbydes af Enheden for Den Politiske Cyklus (tidligere kaldet »Enheden for Politikevaluering«) og af Enheden for Opsyn med Det Europæiske Råd, som, foruden udarbejdelsen af de indledende vurderinger af gennemførelsen, bl.a. har leveret i alt otte »løbende tjeklister« og briefinger før og efter hvert møde i Det Europæiske Råd, og har udarbejdet et stort antal andre studier og tilrettelagt arrangementer. Disse initiativer har gjort det muligt at skabe grundlaget for bl.a. opfølgningen af evalueringsprocessen i Europa-Kommissionen og tilsagnene fra Det Europæiske Råd og at indsamle oplysninger og ekspertise, som er nødvendige for at opnå et godt grundlag for at gennemføre opfølgningen på de interinstitutionelle aspekter vedrørende bedre lovgivning som sådan. |
91. |
I PPP (Parlamentet projektsamling) findes adskillige projekter, som specifikt vedrører parlamentarisk kontrol, navnlig tre projekter, der er udviklet af GD IPOL: styrkelse af bevidstheden om kontrol i udvalgene, kontrol med delegerede retsakter og udkast til foranstaltninger under RPS (34), og kontrol med finansielle programmer under FFR (35). Disse tre projekter har gjort store fremskridt i 2015. For så vidt angår projektet for kontrol af FFR's finansielle programmer blev der afholdt en udveksling af synspunkter med Revisionsretten om prioriteterne i deres arbejdsprogram på Udvalgsformandskonferencen. |
92. |
Skræddersyede tjenester blev leveret til formænd og koordinatorer for udvalg, udvalgsmedlemmer og ordførere. Fleksibilitet og hurtighed er afgørende i forbindelse med denne opgave, og det dynamiske miljø betyder, at det ikke er muligt at planlægge alle elementer af en aktivitet fra årets begyndelse. Blandt eksemplerne på en hurtig gennemførelse af politiske beslutninger var nedsættelsen af Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE) i februar 2015 og dets nye mandat på seks måneder, som begyndte den 2. december, og etableringen af Undersøgelsesudvalget om emissionsmålinger i bilindustrien, som der blev truffet afgørelse om i december 2015. |
93. |
På området interne politikker blev der afholdt 397 udvalgsmøder (312 i 2014). Disse møder og alt arbejde i forbindelse med forberedelsen af disse førte til vedtagelsen af 418 betænkninger (404 i 2014), herunder budgetoverførsler, der blev sat til afstemning og fremlagt for plenarforsamlingen. Omkring 226 trepartsmøder blev afholdt i 2015 (197 i 2014), hvilket svarer til en stigning, men stadig er under niveauerne ved udgangen af den foregående valgperiode (695 i 2013 og 335 i 2012). Temaafdelingerne tilrettelagde 31 workshopper, hvori eksterne eksperter deltog, som således udvekslede synspunkter med udvalgsmedlemmerne (15 i 2014). Udvalgene afholdt 100 høringer (50 i 2014 og 85 i 2013). Dette er det højeste antal høringer, der er registreret i løbet af et år. |
B.3. Fælles beslutningstagning og samstemmende udtalelser på det udenrigspolitiske område
94. |
Der er gjort yderligere fremskridt for at sikre Kommissionens og Rådets forpligtelse til at udvise ansvarlighed via passende overvågningsmekanismer. I betragtning af NF/HR's (36) og kommissærernes tilsagn i forbindelse med høringerne har udvalgene sørget for en regelmæssig overvågning af NF/HR's aktiviteter, navnlig gennem afholdelse af 6 møder forud for Udenrigsrådet, syv møder efter Udenrigsrådet, tre møder i det særlige udvalg, to høringer af EU's særlige repræsentanter og 9 drøftelser med nyudnævnte EU-delegationschefer. |
95. |
Parlamentets adgang til forhandlingsmandater til internationale aftaler er blevet forbedret ved at sikre adgang til de paraferede aftaler og ved indførelsen af en forpligtelse, der indebærer, at chefforhandleren gør status over hvert forhandlingsmøde over for NF/HR. Der er sket betydelige fremskridt med hensyn til gennemsigtighed i forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab takket være en global aftale indgået med Kommissionen, således at alle berørte parter får adgang til stort set alle relevante dokumenter i forbindelse med forhandling af partnerskabet. |
96. |
Parlamentets overvågning af FSFP (37) er blevet styrket gennem en løbende vurdering af udviklingen i sikkerhedssituationen og ved aktiv fremme af de interparlamentariske aktiviteter med de nationale parlamenter, navnlig inden for rammerne af de fælles parlamentariske møder, der afholdes hvert halvår med deltagelse af VP/HR og relevante kommissærer med kompetence inden for et specifikt temaområde samt den halvårlige interparlamentariske konference om FUSP (38)/FSFP. Den aktive overvågning af finansieringen af FUSP/FSFP blev sikret via regelmæssig afholdelse af fælles konsultationsmøder AFET (39)/BUDG (40) med formanden for Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité og de relevante tjenestegrene i Rådet og EU-Udenrigstjenesten. |
97. |
De nødvendige synergier mellem arbejdet i udvalgene og aktiviteterne i de interparlamentariske delegationer er blevet fastlagt og iværksat. En række principper er blevet fastlagt med henblik på at øge effektiviteten af institutionens initiativer på området eksterne forbindelser, såsom systematisk indbydelse af delegationsformændene til skyggeordførernes møder, og omvendt, af faste ordførere i de udvalg, der er relevante for interparlamentariske møder. Desuden har revisionen af retningslinjerne på området menneskerettigheder for delegationer, der rejser til tredjelande, modtaget et aktivt bidrag takket være en mekanisme, der gør det muligt at fremsende henstillinger forud for et delegationsbesøg og at udarbejde en rapport til underudvalget ved delegationens hjemkomst. |
98. |
Inden for mægling og dialog har Gruppen for Demokratistøtte og Valgkoordinering modtaget bistand og ekspertise til gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med den samlede demokratistøttetilgang (41) med henblik på at forbedre EP's effektivitet og samlede indvirkning. De iværksatte foranstaltninger omfattede et besøg på højt plan, under ledelse af formanden for repræsentanternes hus i Zanzibar om en fredelig, politisk dialog og konsensusskabelse, tilrettelæggelse af et uddannelsesprogram for parlamentarisk mægling for medlemmer med støtte fra eksterne eksperter samt definitionen af et nyt program for unge politiske ledere. Støtte og ekspertise har ligeledes gjort det muligt at udarbejde en mæglingsmekanisme i EU-Udenrigstjenesten med henblik på at styrke den parlamentariske dimension i EU's samlede indsats inden for mægling. Den diplomatiske indsats af medformanden for Gruppen for Demokratistøtte og Valgobservation (og formand for Udenrigsudvalget) har gjort det muligt at tilrettelægge syv humanitære lægemissioner i Aserbajdsjan og opnå frigivelse af Leyla Yunus, nomineret til Sakharov-prisen, og hendes mand Arif Yunus. |
99. |
Hvad angår førtiltrædelsesaktiviteter, blev der afholdt 4 konferencer (3 af disse i et kandidatland), 4 seminarer og 4 studiebesøg, mens der blev taget i mod 8 forskere. Deltagelsen af medlemmer af Europa-Parlamentet var høj, hvilket også var tilfældet for kandidatlandenes parlamentsmedlemmer. Seminaret om kulturpolitik har gjort det muligt for medlemmerne at få kendskab til den vellykkede mægling under den politiske krise i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. |
B.4. Forbedring af tjenesterne i tilknytning til mødeperioden og forbindelserne med de nationale parlamenter
100. |
De IT-applikationer, der bruges i plenarforsamlingen, viser klart, at der er behov for modernisering. Muligheden for adgang til Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan fra mobilt udstyr (smartphones, tablets, osv.) og for at installere et talegenkendelsessystem for PV/CRE (42) er allerede en realitet. Enheden for Medlemsadministration (GD PRES) har bidraget væsentligt til udviklingen af den nye passerseddel til medlemmer og fortsat arbejdet med at modernisere sine databaser. Enheden for Officiel Post fortsatte moderniseringen af sin registrerings- og posthåndteringsvirksomhed og yder fortsat et betydeligt bidrag til GIDOC-projektet (43). |
101. |
Der er sket store fremskridt i det redaktionelle arbejde »efter anmodning«, f.eks. udvikling af værktøjerne »e-Parliaments«, som »Drafting Support Tool«. |
102. |
Databasen Connect har vist sig at være et redskab af høj kvalitet for at følge udvekslingen inden for det interparlamentariske lovgivningsarbejde. I 2015 genoptog de interparlamentariske møder en normal rytme efter en reduceret aktivitet i 2014 på grund af valget. Udviklingen af to databaser under Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenters ansvar (ECPRD (44) og IPEX (45)) blev videreført, hvilket yderligere har forbedret de tilgængelige oplysninger til medlemmer og tredjeparter. Den nye publikation »Spotlight on National Parliaments« har også vist sig at være et værdifuldt redskab til overførsel af målrettede oplysninger om specifikke emner. |
C. Kommunikation og modtagelse af besøgende
C.1 Ny visuel identitet for Europa-Parlamentet
103. |
Præsidiet gav på sit møde den 12. januar 2015 sit endelige samtykke til det nye logo og indførelsen af dette. Denne godkendelse fulgte en første udveksling af synspunkter om dette spørgsmål på mødet den 15. december 2014. |
104. |
Formålet med det nye logo, som er udviklet af Parlamentets personale og dermed ikke har betydet yderligere omkostninger for så vidt angår koncept, udarbejdelse og intellektuelle ejendomsrettigheder, er at sikre fornyelse og sammenhæng. Logoet er bedre egnet til anvendelse i de sociale medier og andre online-platforme og sikrer en bedre sammenhæng med hensyn til de andre institutioners logoer. |
105. |
Den generelle tilgang til indførelse af det nye logo er at bringe det i anvendelse, efterhånden som nye materialer fremstilles, lagrene af forbrugsvarer med det gamle logo tømmes eller den normale cyklus med erstatning med mere bæredygtige materialer gør det muligt at indføre det. Undtagelser fra det generelle princip er foretaget på det specifikke område for offentlig kommunikation, hvor eksisterende materiale blev erstattet umiddelbart af det nye logo (herunder baggrunden i plenarforsamlingen, mødelokaler osv.). De samlede omkostninger ved indførelsen af det nye logo anslås således til 120 000 EUR. |
C.2 Europa-Parlamentets besøgsstrategi
106. |
Præsidiet godkendte Europa-Parlamentets globale besøgsstrategi på mødet den 27. april 2015 med forbehold af de punkter, som endnu ikke har været genstand for en beslutning om finansieringen heraf, for hvilke en fuldstændig omkostningsvurdering skal forelægges for Præsidiet, inden der træffes afgørelse herom. |
107. |
Strategien omfatter navnlig:
|
108. |
Udformningen af modtagelsescentret for besøgende »Europa-banegården« blev godkendt af Præsidiet på mødet den 18. maj 2015. Dette projekt tager sigte på at omdanne den tidligere Luxembourg-banegårdsbygning (BQL) til orienteringspunkt på besøgsgangstien i Europa-Parlamentet med interaktive og brugervenlige applikationer, og førstesalen til afholdelse af arrangementer og receptioner med flytningen af Europa-Parlamentets Informationskontor i Belgien til nye lokaler tættere på centrum af Bruxelles. |
109. |
Forslaget om samarbejde med de belgiske myndigheder om Musée Wiertz-området blev forelagt Præsidiet på mødet den 8. juni 2015. Wiertz-parken grænser op til Paul-Henri Spaak-Bygningen og er let tilgængelig fra Parlamentets vigtigste indgange. Den giver mulighed for at integrere grønne områder i besøgsgangstien, som også vil være tilgængelige for medlemmer og personale. Præsidiet pålagde generalsekretæren at påbegynde indledende drøftelser med Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, som har ansvaret for Musée Wiertz, og med den belgiske bygningsstyrelse med ansvar for bygninger, med deltagelse af formænd og medformænd i Arbejdsgruppen om Informations- og Kommunikationspolitik og Arbejdsgruppen om »Bygninger, Transport og Et Grønt Parlament« om mulighederne for at anvende parken og den tidligere kunstners hjem. |
110. |
De uafklarede punkter, der skal behandles mere indgående i Arbejdsgruppen om Informations- og Kommunikationspolitik, før Præsidiet træffer afgørelse, er forslagene om fremtiden for det tidligere »Info Point« og den foreslåede pendulfart mellem Europa-Parlamentet og Huset for Europæisk Historie. |
C.3 Huset for Europæisk Historie
111. |
Arbejdet på Eastman-Bygningen, der skal være vært for Huset for Europæisk Historie, er nu afsluttet med undtagelse af glarmesterarbejdet i tagkonstruktionen, og byggeomkostningerne overholder det budget, som Præsidiet har godkendt. Europa-Kommissionen vil bidrage til driftsomkostningerne med 30 % om året, hvilket vil gøre det muligt for Huset for Europæisk Historie at holde åbent for besøgende alle ugens dage, som det er tilfældet med Parlamentariet. |
112. |
Datoen for indvielsen af den permanente udstilling og den midlertidige udstilling er fastsat til den 17. november 2016. De besøgende vil få udleveret en tablet og oplysninger på alle officielle sprog, som kan føre dem gennem museet, og Husets interaktive websted vil muliggøre et omfattende virtuelt besøg i museet, der på denne måde når ud til publikum langt uden for museets fysiske rammer. |
C.4 EYE
113. |
På mødet den 14. juni 2014 besluttede Præsidiet, at EYE-arrangementet skulle afholdes regelmæssigt inden for rammerne af en strategi for en åben og kontinuerlig tovejskommunikation med den unge generation. Konceptet for arrangementet, som blev afholdt i Strasbourg i maj 2016 blev godkendt den 12. januar 2015. |
114. |
Denne begivenhed skulle være baseret på fem tematiske områder, som er centrale spørgsmål for fremtiden for unge europæere: a) Krig og fred: perspektiver for en fredelig planet b) Ligegyldighed eller deltagelse: Dagsorden for et levende demokrati c) Udelukkelse eller adgang: et opgør med ungdomsarbejdsløsheden d) Stagnation eller innovation: morgendagens arbejdsverden e) Sammenbrud eller succes: nye veje til et bæredygtigt Europa |
115. |
De unge deltagere vil også få mulighed for at deltage i aktiviteter og lære hinanden bedre at kende med hinanden uden for Parlamentets bygninger. I en »ungdomslandsby«, bygget op i EP's umiddelbare omgivelser, vil partnere og andre autoriserede organisationer kunne præsentere sig selv og præsentere andre ungdomsorganisationer med stande på udstillinger og informationssteder. Der vil blive tilbudt en bred vifte af aktiviteter, herunder: uformelle uddannelsesaktiviteter organiseret af unge for unge, herunder politiske debatter, interkulturel uddannelse og netværksaktiviteter; scener for grupper af unge kunstnere; fritidsaktiviteter, således at programmet i sin helhed også giver plads til leg, kreativitet og afslapning, herunder eventuelle særlige arrangementer fredag og lørdag aften. |
C.5 Andre aktiviteter
116. |
Året 2015 var vidne til store begivenheder, såsom FN's konference om klimaændringer (COP21) og Milan Expo 2015, som krævede en direkte dækning for at sikre dem stor gennemslagskraft i medierne. Der blev desuden organiseret særlig og dybdegående dækning af vigtige besøg og arrangementer i Parlamentet, såsom besøg af Alexis Tsipras, Angela Merkel og François Hollande, kong Felipe VI af Spanien og Jordans konge. Den 9. september 2015 fandt den første drøftelse om Unionens tilstand sted i Strasbourg med formand Jean-Claude Juncker. Arrangementet var genstand for betydelig mediedækning, både i den skrevne presse og de audiovisuelle medier, hvilket gav Parlamentet stor synlighed. I denne forbindelse blev der gjort en betydelig indsats for at identificere mediernes prioriteter og analysere deres indflydelse. |
117. |
I 2015 afsluttede Europa-Parlamentets informationskontorer (46) pilotprojektet om dialogen mellem interessenter, der er gennemført i samarbejde med GD IPOL. Mellem september 2014 og maj 2015 organiserede informationskontorerne i medlemsstaterne 23 interessentdialoger for ordførerne for 20 udvalgte lovgivningsmæssige sager vedrørende 4 udvalg. Omkring 847 personer deltog i alt, heraf 510 repræsentanter for interessentorganisationer. Europa-Parlamentets informationskontorer bidrog med dette projekt til at øge støtten til ordførernes lovgivningsarbejde ved at give dem mulighed for at debattere med interessenter i visse medlemsstater med en særlig interesse i eller relevans vedrørende de udvalgte lovgivningsmæssige sager. Præsidiets arbejdsgruppe accepterede i juni 2015 at fortsætte pilotprojektet som følge af de positive tilbagemeldinger fra ordførere og interessenter. Informationskontorernes høringer af de interesserede parter er en del af Europa-Parlamentets lovgivningsproces i henhold til den strategiske forvaltningsramme. |
118. |
2015 var også året, hvor Europa-Parlamentets program »The European Parliament Ambassador School Programme« blev lanceret i form af et pilotprojekt på seks informationskontorer. Formålet med dette program er at sætte de unge i stand til bedre at stifte bekendtskab med Europa-Parlamentet og Den Europæiske Union generelt og at give elever mulighed for bedre at forstå deres rettigheder som EU-borgere. Programmet omfatter navnlig besøg på skoler, undervisningsmateriale og seminarer. |
119. |
På mødet den 7. september 2015 besluttede Præsidiet endvidere at ændre regulativet om ungdomsgruppers anvendelse af mødesalen i Strasbourg ved uden beregning at stille Parlamentets lokaler til rådighed for ungdomsorganisationer og at anvende lokalerne i Strasbourg som fokussted for europæiske ungdomsarrangementer. |
D. Fortsættelse af gennemførelsen af de flerårige programmer, der har til formål at rationalisere og modernisere nøglesektorer i Parlamentets administration
D.1 Bygningspolitik
120. |
Parlamentets bygningspolitik sigter mod under alle omstændigheder at give medlemmer, assistenter, ansatte og besøgende de bedst mulige arbejdsvilkår i moderne og — i energimæssig henseende — effektive bygninger og garantere deres sikkerhed, komfort og velbefindende. |
121. |
Ejendomspolitikken er en langsigtet politik, som ikke følger EU-budgettets årlige rytme. For at opnå optimale resultater på lang sigt er planlægning 5-10 år forud nødvendig, samtidig med at der skal tages højde for behovene i et perspektiv på 20-25 år. Byggeprojekter kræver ofte flerårige finansielle ressourcer, som skal planlægges inden for rammerne af en forsvarlig økonomisk forvaltning. |
122. |
Præsidiet vedtog den 24. marts 2010 Parlamentets første bygningspolitik på mellemlang sigt nogensinde, hvilket var en forudsætning for at give Parlamentet mulighed for at udvikle en samlet, sammenhængende strategi, der gør det muligt at fastslå, i hvilket omfang behovene er opfyldt, og hvilke muligheder der bør vælges. |
123. |
På møderne den 22. oktober, den 12. november og den 3. december 2014, den 28. januar og den 15. april 2015 analyserede medlemmerne af Præsidiets arbejdsgruppe om bygninger, transport og et grønt Parlament alle de forskellige aspekter af den nye mellemsigtede bygningsstrategi. De vedtog den 15. april 2015 den foreslåede mellemsigtede bygningsstrategi for 2015-2019, som blev forelagt Præsidiet på mødet den 7. september 2015. Efter en første drøftelse i Præsidiet drøftede arbejdsgruppen forslaget mere indgående på sit møde den 23. september 2015. Præsidiet forventes at træffe en afgørelse om bygningsstrategien på mellemlang sigt i 2016. |
124. |
To vigtige afgørelser med direkte konsekvenser for bygningsstrategien blev vedtaget af Præsidiet i 2015: afgørelsen om strategien for besøgende i Bruxelles, som blev vedtaget den 27. april 2015 (47), og afgørelsen om den anden fase af opførelsen af Adenauer-Bygningen i Luxembourg den 6. juli 2015 (se afsnittet nedenfor). |
125. |
Gennemførelsen af projekter, som der er truffet afgørelse om i forbindelse med den mellemsigtede bygningsstrategi vedtaget af Præsidiet den 24. marts 2010, fortsatte som beskrevet nedenfor: |
126. |
Bygningen Square de Meeûs 8 blev taget i brug i juni 2014 med flytning af GD IPOL, EXPO og EPRS (ca. 1 000 ansatte). Denne indflytning var den væsentligste etape, der gjorde det muligt at stille mere plads til rådighed i de centrale bygninger for de politiske grupper. |
127. |
Forbedringerne kunne imidlertid ikke færdiggøres af den juridiske ejer inden indflytningen eller endog inden udgangen af 2015 til trods for, at der var gjort betydelige fremskridt. På begæring af den juridiske ejer blev en global teknisk-økonomisk aftale planlagt i begyndelsen af 2016, som førte til undertegnelsen af den foreløbige godkendelse og det officielt bekræftede dokument. |
128. |
På sit møde den 14. december 2015 godkendte Præsidiet aftaleudkastet med den juridiske ejer om den foreløbige brugsafgift for bygningen Square de Meeûs 8 fra juni 2014 til januar 2016. En 12-årig brugsretsaftale (allerede godkendt af Præsidiet og Budgetudvalget, henholdsvis den 14. januar 2013 og den 5. marts 2013) træder i kraft efter Parlamentets godkendelse af den midlertidige overtagelsesaftale, som træder i kraft efter budgetmyndighedens godkendelse af den foreløbige brugsafgift. |
129. |
For så vidt angår Martens-Bygningen (Trebel-projektet), er byggearbejdet godt i gang, og godkendelsen af dette forventes derfor at finde sted i juni 2016 i stedet for april 2017. |
130. |
For så vidt angår det nye uddannelsescenter er proceduren for ejendomsmarkedet blevet fulgt, og efter godkendelse fra Præsidiet og Budgetudvalget blev forhandlingerne afsluttet med henblik på undertegnelse af en aftale med den juridiske ejer i begyndelsen af 2016. Ifølge tilbuddet fra den juridiske ejer skal bygningen på Montoyer 63 rives ned, og et nyt uddannelsescenter bygges på grunden. Tilbuddet omfatter ligeledes leje af en midlertidig bygning over for bygningen Montoyer 63 i de 24 måneder, som opførelsen af det nye uddannelsescenter vil vare. |
131. |
2015 gav anledning til at videreudvikle forskellige koncepter til renoveringen af Spaak-bygningen og at begynde at undersøge nogle af de projekter, som skal gennemføres før renoveringen. Der blev imidlertid ikke truffet afgørelse om renovering (jf. punkt 123 ovenfor). |
132. |
På mødet den 6. juli 2015 besluttede Præsidiet at revurdere det oprindelige Adenauer-byggeprojekt og vælge Arbejdsgruppen om Bygninger, Transport og et Grønt Parlaments løsning, nemlig opførelsen af den nye vestlige del af Adenauer-Bygningen, men uden renovering af den gamle bygning, hvilket vil frigøre en margin på 69 mio. EUR og sætte Parlamentet i stand til at træffe afgørelse om den gamle bygning i begyndelsen af den næste valgperiode, når det har et bedre kendskab til de aktuelle fremtidige behov. Arbejdet på den østlige fløj forventes afsluttet i juni 2018 og på den vestlige fløj (uden eventuel renovering af den gamle bygning) i april 2021. |
133. |
Som følge af Præsidiets afgørelse af 6. juli 2015 blev projektlederen anmodet om at foretage en feasibility-undersøgelse for at vurdere førnævnte afgørelses indvirkning på projektet som helhed og mere specifikt på de nødvendige tekniske tilpasninger, som er nødvendige for at sikre, at bygningskomplekset kan fungere uden den gamle bygning. Et første skøn over projektomkostningerne som ændret blev forelagt i december 2015 af projektlederen. De nye budgetterede udgifter vil blive fastlagt på grundlag af afgørelser, der skal træffes efter modtagelsen af den fuldstændige feasibility-undersøgelse i januar 2016. |
134. |
I hele 2015 blev forvaltningskontoen anvendt til at sikre de beløb, der blev udbetalt af Parlamentet, men ikke blev anvendt direkte til betaling af regninger. Aktiverne i trusten kom fra Europa-Parlamentets forfinansiering og fra det første træk på et lån den 31. december 2013. Aktiverne blev frigivet, efterhånden som behovene opstod. I 2015 gennemførte Parlamentet således 13 frigørelser på i alt 44,5 mio. EUR. Det skal også bemærkes, at efter en genforhandling af kontraktvilkårene med banken og på trods af rentesatser, der er tæt på nul, skabte aktiverne på forvaltningskontoen betydelige renter, som vil mindske udgifterne til finansiering af projektet. |
135. |
Under afventning af, at den nye Adenauer-Bygning kunne tages i brug, blev det i 2013 besluttet at forlænge lejemålet for Goldbell-Bygningen i Cloche d'Or indtil den 31. december 2017 og at leje GEOS-Bygningen i stedet for Président-Bygningen. Omorganiseringen af lokalerne, flytningen af uddannelseslokalerne og omplaceringen af visse generaldirektorater har gjort det muligt gradvist at flytte fra lokalerne i Goldbell-Bygningen. Målet er at kunne opsige lejemålet af denne bygning i 2016, når lokalerne er blevet tømt fuldstændigt, hvilket vil betyde betydelige besparelse for institutionen. |
136. |
Arbejdet i forbindelse med udvidelsen af konferencesalen i Jean Monnet-Huset i Bazoches til et beløb af 1,7 mio. EUR, skrider planmæssigt frem. Konstruktionsarbejdet er afsluttet og det tekniske udstyr er på nuværende tidspunkt ved at blive installeret. Arbejdet forventes afsluttet i juni 2016. |
137. |
I Berlin blev renoveringen af lokalerne, der på nuværende tidspunkt huser informationskontoret, der skulle betales af ejeren, godkendt i oktober 2015. Kontrakten i forbindelse med denne renovering samt indretningen af et mini-Parlamentarium i stueetagen i Europahuset blev undertegnet den 19. december 2014. Indvielsen af Parlamentarium er planlagt til den 12. maj 2016. |
138. |
Lejekontrakter og tillæg om indretningen for Europahusene i Wroclaw, Dublin, Tallinn, Ljubljana blev underskrevet i 2015. |
139. |
De kontraktlige redskaber, som er nødvendige for at sikre drift og vedligeholdelse af bygninger i overensstemmelse med de forbedrede mål, der er knyttet til den nye vedligeholdelsespolitik (vedligeholdelseskontrakter for arbejder, bistand til vedligeholdelse og inspektion i de to sektorer »vedligeholdelse af specialteknik« og »konstruktion/indretning«) og for at reagere på anmodninger vedrørende vedligeholdelse, foreligger nu. |
140. |
I Bruxelles omfatter den fornyede vedligeholdelsesaftale strengere kvalitetskrav. Indtil der foreligger en politisk beslutning om renoveringen af Spaak-bygningen (se punkt 123 ovenfor) skal det mest nødvendige vedligeholdelsesarbejde udføres for at sikre, at bygningen drives under passende forhold for så vidt angår sikkerhed og pålidelighed. |
141. |
I Luxembourg er miljømærket SuperDrecks Kescht for affaldssortering blevet opnået. Optimering af den nuværende rengøringskontrakt har muliggjort en årlig reduktion på ca. 400 000 EUR via etablering af en tillægskontrakt. Der er indgået flere tillægskontrakter med henblik på at optimere hovedkontrakterne om vedligeholdelse og reagere på nye driftsmæssige begrænsninger. |
142. |
For så vidt angår problemerne vedrørende det brandbeskyttende lag i loftskonstruktionen (flocking) i Weiss-Bygningen i Strasbourg er det arbejde, som udføres af den ekspertgruppe, som Tribunal de Grande Instance de Strasbourg har udpeget, stadig ikke afsluttet. Eksperternes endelige rapport, som oprindeligt var planlagt til den 31. oktober 2015, forventes nu den 31. marts 2016. Rapporten efterfølges af den retslige procedure. |
143. |
Hvad angår »lofter« og »diverse problemer«, blev de sagkyndiges erklæringer, som Tribunal de Grande Instance de Strasbourg havde bestilt, indgivet henholdsvis den 31. marts 2014 og den 30. november 2013, Parlamentet indgav ligeledes sine konklusioner og de retlige procedurer fortsætter. |
D.2 Miljøpolitik
144. |
Parlamentet har forsøgt at foregå med et godt eksempel i bekæmpelsen af klimaændringerne ved at vedtage en samlet strategi for reduktion af og kompensation for CO2-udledningen med det ambitiøse mål at reducere sine emissioner med 30 % inden 2020. Parlamentet har indtil nu opnået en betydelig reduktion på 27,2 % af sine emissioner i forhold til 2006 og har intensiveret sin indsats for at nå målet inden for den fastsatte frist. |
145. |
Den 12. september 2011 besluttede Præsidiet at gennemføre et kompensationsprogram med anvendelse på emissioner, som skyldes officielle tjenesterejser, emissioner fra energiforbrug og tekniske anlæg i bygningerne og tjenestevogne. På grund af det begrænsede anvendelsesområde har det ikke været muligt at kompensere alle Europa-Parlamentets CO2-emissioner. Desuden anfører Præsidiet i sin afgørelse ikke nogen kriterier for, hvor mulige projekter skal lokaliseres, hvilke kvalitetsstandarder som skal gælde for kompensationsprojekterne, og hvor ofte kompensationen skal ske. Kompensationen finansieres over Parlamentets budgetpost 239 »EMAS-aktiviteter (48) og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram« (250 000 EUR på 2015-budgettet). På grund af nuværende begrænsninger for kompensationens anvendelsesområde og de lave priser på emissionscertifikater er bevillingerne i denne budgetpost aldrig blevet udnyttet fuldt ud for at finansiere kompensationen siden 2012. |
146. |
På mødet den 7. oktober 2015 besluttede Præsidiet at ændre denne tilgang og kompensere alle Parlamentets CO2-emissioner fra medlemmernes flyvninger mellem deres hjemland og Bruxelles og Strasbourg på årsbasis, men inden for rammerne af de finaniselle midler under budgetpost 239. |
147. |
Med henblik herpå godkender Præsidiet projekter i lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene), eller, hvis sådanne projekter ikke er tilgængelige, i de lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik (ENP), og som har nationale handlingsplaner, eller i lande, som deltager i Euro-Middelhavs-partnerskabet (Euromed)/Middelhavsunionen, i de lande, der er kandidater til tiltrædelse af EU eller i EU-medlemsstater. Det har også udpeget den almindeligt anerkendte »Gold Standard« som kvalitetsstandard for kompensationsprojekter i udviklingslandene. |
148. |
EMAS' kommunikationsplan 2015 blev vedtaget af styringsgruppen om miljøstyring på tværs af generaldirektoraterne i januar 2015, og EMAS' strategi på mellemlang sigt for 2016-2020, som var udarbejdet på grundlag af bidrag fra alle generaldirektorater, blev godkendt. |
149. |
Adskillige vellykkede kommunikations- og oplysningsaktiviteter blev gennemført, navnlig: Jordens Dag, Mobilitetsugen (september 2015) og Affaldsugen (november 2015), etableringen af EMAS' nye hjemmeside og Facebook-konto samt offentliggørelse af elektroniske magasiner og retningslinjer for god praksis. |
150. |
Samarbejde med lignende miljøstyringssystemer i nationale parlamenter og andre af EU's institutioner oprettedes. |
151. |
Der blev oprettet en helpdesk for grønne offentlige udbud inden for rammerne af strategien for grønne offentlige udbud, som blev vedtaget af forummet for offentlige udbud i 2014. Denne strategi blev revideret efter afslutningen af den etårige testfase i 2015. |
D.3 Cateringpolitik
152. |
I 2015 videreførtes bestræbelserne på at modernisere Europa-Parlamentets cateringvirksomhed inden 2019 i medfør af Præsidiets afgørelse af 10. juni 2013 om Parlamentets fremtidige cateringspolitik 2014-2019 — Retningslinjer for moderniseringen. |
153. |
En ny tjenesteyder overtog denne aktivitet i slutningen af september 2015 i henhold til en kontrakt uden et tilskud, der udbetales af Parlamentet. Restaurationsvirksomhed kunne på trods af overgangens kompleksitet fortsætte uden afbrydelse. |
154. |
For yderligere at øge mangfoldigheden af udbuddet blev der iværksat en indkaldelse af tilbud med henblik på en restaurant med inspiration fra Middelhavsområdet og et økologisk/fair trade cafeteria, tilpasset efter behovene for personer med fødevareintolerans. Udbudsprocedurer er desuden i gang med henblik på koncessionskontrakten for cafeteriaet i Parlamentarium i Brandt-Bygningen og i Huset for Europæisk Historie. De nye salgssteder forventes åbnet i september 2016. |
155. |
Forskellige indretningsarbejder og fornyelser er gennemført eller er undervejs i bygningerne i Bruxelles og Strasbourg (bygningerne Spaak, Spinelli, Trèves 1, Weiss) efter Præsidiets afgørelse af 8. juni 2015. |
D.4 Modernisering af informationsteknologierne
156. |
Gennemførelsen af programmer såsom e-Parliament (elektroniske ændringsforslag og elektronisk signatur, MEP-portal osv.), papirløst Parlament (eCommittee (49), eMeeting (50) osv.) og Knowledge Management gør det muligt at bevæge sig i retning af et fuldstændigt online-Parlament med fuld mobilitet. |
157. |
Et nyt system til oversættelse af udvalgenes ændringsforslag blev stillet til rådighed i efteråret 2015. I betragtning af CAT4TRAD-systemet succes (system til forvaltning af dokumenter til oversættelse) og af det lave antal dokumenter, der fremsendes via kæden e-Parliament, blev et nyt projekt til konvertering af lovgivningsdokumenter fra Word til XML (Akoma Ntoso) lanceret i november 2015. |
158. |
Leveringen af IT-bistand til Europa-Parlamentets medlemmer og personale fortsatte i 2015 med fokus på at forbedre tjenesteydelsernes modenhed og kvalitet. Et katalog over tjenesteydelserne blev offentliggjort, og tjenesteydelsernes resultatindikatorer måles regelmæssigt. Brugernes opfattelse evalueres telefonisk via månedlige undersøgelser samt via årlige undersøgelser pr. e-mail. Leveringen af tablets til medlemmerne blev gennemført i 2015. I forbindelse med forbedringen af sikkerheden ved fjernadgang har medlemmer, assistenter og personale desuden modtaget et token med henblik indførelse af en autentificering i to etaper for at tilslutte sig infrastrukturen og EP's IT-tjenester. |
159. |
Etableringen af wifi-forbindelse på de tre hovedarbejdssteder i Europa-Parlamentet er fortsat med den tredje fase af wifi-projektet. Det drejede sig om satellitbygningerne i Bruxelles samt bygningerne i Luxembourg. Omkring 298 nye wifi-adgangspunkter er blevet installeret i Bruxelles og 858 i Luxembourg. Den fjerde fase af wifi-projektet (dækning af hovedbygningerne i Bruxelles og Strasbourg for at give de besøgende internetadgang) blev forberedt. |
160. |
Informationssystemet til elektronisk afstemning (ELVIS) i mødesalene i Bruxelles og i Strasbourg blev fornyet i lighed med VOD-CRE-systemet (som gør det muligt at optage indlæg under plenarmøderne i et flersproget format). Informationssystemet VOD-COM, som optager indlæggene under udvalgsmøderne, blev bestilt med henblik på installation i 2016. |
161. |
Distributionstjenesten har foruden sin almindelige opgave med at levere arbejdsdokumenter i tilknytning til lovgivningsprocessen indført forskellige tjenesteydelser for medlemmer og personale, herunder levering, fysisk eller elektronisk, af dokumenter på anmodning. Den spiller ligeledes en stor rolle i reduktionen af udskrevne dokumenter, idet den kontrollerer den faktiske anvendelse af dokumenterne og deltager i »papirløse« projekter. Tendenserne på lang sigt blev bekræftet i 2015: forøgelse af elektroniske dokumenter på anmodning, reduktion af fysisk distribution og papiraffald. Selv om mængden af udskrevne dokumenter i høj grad afhænger af den lovgivningsmæssige aktivitet, skyldes den aktuelle reduktion af udskrevne dokumenter hovedsagelig en frivillig reduktion af mængderne i udvalgene (10 mio. sider i 2015 mod 65 mio. i 2011.) Ved udgangen af 2015 arbejdede fem udvalg papirløst og alle anvendte applikationerne eCommittee og eMeeting. |
162. |
En omstrukturering af mere end 2 000 sider på EP's intranet (på tre sprog: EN, FR og DE) blev udarbejdet. På grundlag af resultaterne af de gennemførte brugertests blev en navigationsstruktur udarbejdet med bistand fra professionelle informationsarkitekter ved hjælp af en tematisk og opgaveorienteret klassifikation. Med sigte på at installere denne nye IT-arkitektur og bevare den i fremtiden, blev der udarbejdet redaktionelle retningslinjer. |
E. Andre moderniseringstiltag
E.1. Forbedret service til medlemmerne: Medlemmernes portal og kvikskranken
163. |
På mødet den 26. oktober 2015 godkendte Præsidiet den nye tilgang til behandling af medlemmernes økonomiske og sociale rettigheder, forslag til nye principper vedrørende den foreslåede strategi samt de praktiske aspekter vedrørende gennemførelsen af denne strategi. Målet er at gøre det lettere for modtagerne at orientere sig og at mindske den administrative byrde for medlemmerne. To nye instrumenter vil være afgørende for at opnår dette mål: medlemmernes portal og medlemmernes digitale portal (e-portalen) |
164. |
Medlemmernes portal samler, i form af en »kvikskranke«, alle tjenesteydelser vedrørende formaliteter i forbindelse med finansielle og sociale rettigheder. Den vil give medlemmerne kortfattede oplysninger om de gældende regler og status for deres rettigheder. Formularerne sendes direkte til denne kvikskranke, som straks foretager den indledende kontrol. Formularerne behandles imidlertid individuelt af specialister i administrationen i forskellige enheder. |
165. |
Portalen vil blive forvaltet af en særskilt tjeneste i Direktoratet for Medlemmernes Økonomiske og Sociale Rettigheder i GD Finans. Personalet vil være sammensat af et erfarent og polyvalent team fra de tre enheder, der er ansvarlige for de administrative procedurer i forbindelse med statutten for Europa-Parlamentets medlemmer og tilhørende gennemførelsesforanstaltninger. Virkningen af omstruktureringen af tjenesteydelserne vil være budgetneutral, idet det personale, der arbejder på portalen, er overført fra en anden stilling i Direktoratet for Medlemmernes Økonomiske og sociale rettigheder. |
166. |
Det elektroniske svar på medlemsportalen, medlemmernes digitale portal eller e-portalen, har været tilgængelig siden den 12. januar 2015 og tilbyder medlemmerne et enkelt sikkert adgangspunkt, via hvilket de elektronisk kan udføre handlinger i relation til deres økonomiske og sociale rettigheder. |
167. |
Denne portal giver bl.a. mulighed for elektronisk indsendelse af anmodninger om godtgørelse af medlemmer, at tjekke deres personlige sagsmappe (vederlag, overgangsgodtgørelse, pension, forsikring), adgang til al indgående og udgående korrespondance vedrørende sociale rettigheder, tjek af MEP’ernes budgetter (f.eks. godtgørelse til parlamentarisk assistance), på ethvert tidspunkt, adgang til dokumenter, der udveksles med udbetalende myndigheder, der forvalter lokale assistenters ansættelseskontrakter, opfølgning på sager vedrørende rejseudgifter, og indførelsen af et IT-system til forvaltning af møder mellem medlemmer og GD FINS tjenestegrene. |
168. |
Portalens målgruppe er medlemmerne og deres akkrediterede parlamentariske assistenter, sidstnævnte kun ved skriftlig tilladelse fra det pågældende medlem. Uddannelseskurser for medlemmer og deres behørigt autoriserede assistenter tilrettelægges på anmodning af internetportalens støtteenhed. På lang sigt vil adgangen til e-portalen blive udvidet til også at omfatte eksterne aktører, især betalingsagenter, med henblik på således at integrere andre administrative procedurer, der endnu ikke er blevet digitaliseret. |
169. |
Som følge af Præsidiets afgørelse af 9. december 2013 har Kvikskranken for Medlemmer været i drift siden februar 2014 som et privilegeret kontaktpunkt for alle spørgsmål, de måtte have vedrørende parlamentstjenesterne. Der er tale om en forbindelse mellem medlemmerne og de forskellige tjenestegrene, der er ansvarlige for hver deres del af de tjenester, der tilbydes medlemmerne. Kvikskranken skal dække administrative tjenester og støttefunktioner uden for det grundlæggende politiske arbejde og rådgivning om de akkrediterede parlamentariske assistenters vedtægtsmæssige rettigheder og forpligtelser. |
170. |
I overensstemmelse med Præsidiets afgørelse af 9. december 2013 gennemfører Kvikskranken for Medlemmer tilfredshedsundersøgelser blandt brugerne. Den første undersøgelse blev foretaget i november 2014 med en samlet bedømmelse af tjenesternes kvalitet på 88,6/100. For nylig blev en undersøgelse gennemført over en periode på 6 uger fra den 21. september 2015 og resulterede i et samlet pointtal for kvaliteten på 94,7/100. Målet er at fastholde dette tilfredshedsniveau. |
171. |
I 2015, som var denne tjenestes første fulde driftsår, blev der modtaget næsten 4 500 anmodninger fra 707 medlemmer. For de medlemmer, som ønskede det, gjorde kvikskranken deres ankomst lettere ved at tilrettelægge møderne med de forskellige administrative tjenester på den første dag af deres mandat. Denne tjeneste er særligt værdsat. |
E.2. Finans- og budgetforvaltning
172. |
Det finansielle forvaltningssystem har til formål at forbedre synligheden og tilgængeligheden af oplysninger, som er afgørende for beslutningstagning vedrørende de disponible menneskelige ressourcer, IT-ressourcer og finansielle ressourcer og deres anvendelse, at opnå effektivitetsgevinster gennem standardisering og automatisering af vigtige og centrale finansielle processer og at finde en løsning på den forestående tekniske forældelse af eksisterende IT-applikationer, navnlig vedrørende det almindelige regnskab, bevillingsregnskabet og betalingssystemet. |
173. |
Arbejdet med strategidokumentet fortsatte i 2015. Udskiftningen af det konsulentfirma, der havde ansvaret for revision af dokumentet samt en ajourføring af rentabilitetsanalysen, påbegyndt i efteråret 2015, har forsinket indgivelsen af den endelige rapport, som nu forventes i første halvdel af 2016. |
174. |
I forbindelse med beslutningen om at fremskynde digitaliseringen uafhængigt af det fremtidige økonomiske forvaltningssystem, er der gjort fremskridt med hensyn til anvendelsen af e-udbud og e-fakturering. I samarbejde med Kommissionen blev indførelsen af publikationsmoduler leveret af Publikationskontoret (e-udbudssystem via TED) forberedt samt den nødvendige uddannelse med henblik på, at alle tjenestegrene i Parlamentet skal anvende disse i 2016. Der blev ligeledes truffet foranstaltninger til at digitalisere betalingskæden, bl.a. ved indførelse af elektronisk signatur af betalingsordrer. |
E.3. Forvaltning af de menneskelige ressourcer
175. |
Revisionen af de almindelige gennemførelsesbestemmelser og interne regler efter ikrafttrædelsen af den nye vedtægt fortsatte i hele 2015. Reglerne om bedømmelse af den øverste ledelse og utilstrækkelig faglig indsats blev vedtaget og nye regler er under forberedelse vedrørende administrative undersøgelser, adfærdskodeksen og tildeling af uddannelsestillæg. |
176. |
Det bemærkes ligeledes, at et charter om den administrative forvaltning af kontraktansatte samt omarbejdningen af formularen om erklæring om fravær af interessekonflikt trådte i kraft den 1. juli 2015 efter høring af generaldirektoraterne. |
177. |
Efter EU-Domstolens dom i sagen Marcopoulos af 12. december 2013 og de nye gennemførelsesbestemmelser for akkrediterede parlamentariske assistenter, som Præsidiet vedtog den 14. april 2014, blev de vigtigste dokumenter vedrørende proceduren for afskedigelse af akkrediterede parlamentariske assistenter revideret i 2015 i samarbejde med Den Juridiske Tjeneste på baggrund af de første erfaringer med forsoning og visse henstillinger fra Den Europæiske Ombudsmand. |
178. |
Præsidiet vedtog på sit møde den 26. oktober en ændring af gennemførelsesbestemmelserne til statutten for medlemmerne, herunder parlamentarisk assistance: 25 % af assistentgodtgørelsen bør reserveres til ansættelse af akkrediterede parlamentariske assistenter, hvis antal må ikke overstige tre pr. medlem. For at fremme større gennemsigtighed i anvendelsen af ressourcerne (51) er det nu desuden obligatorisk i deres kontrakts løbetid at offentliggøre navne på fysiske og juridiske personer, der aflønnes i henhold til assistentgodtgørelsen. |
179. |
Lige muligheder er fortsat en væsentlig del af den af institutionen førte politik til forvaltning af menneskelige ressourcer. Handlingsplanen for fremme af ligestilling og mangfoldighed for perioden 2014-2019 blev således afsluttet i 2015 og forelagt Præsidiet den 27. april 2015. Det reviderede mandat for Gruppen på Højt Plan om Ligestilling og Mangfoldighed blev vedtaget af Præsidiet den 18. maj 2015. |
180. |
Der er gennemført adskillige oplysningsaktiviteter og gjort adskillige fremskridt især vedrørende inklusion af personer med handicap via gennemførelsen af proceduren for ansættelse af kontraktansatte med handicap, siden EPSO i april 2015 iværksatte en ny indkaldelse af ansøgninger, gennemførelsen af den nye procedure for ansættelse af praktikanter med handicap med fokus på tilpasninger i rimeligt omfang, tilrettelæggelse af udvælgelse og modtagelse af praktikanter med handicap, yderligere skridt til at integrere programmet for praktikophold for personer med handicap i det almindelige program og afholdelse af møder for ansatte, der passer et familiemedlem med et handicap eller en langvarig sygdom. |
181. |
Det er ligeledes værd at nævne udgivelsen af brochuren »Kvinder i Europa-Parlamentet«, informationsstandene i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts samt tilrettelæggelsen af oplysningskampagner i anledning af den internationale dag mod homofobi og transfobi. |
182. |
Den »sociale rapport«, som nu kaldes »årsrapport om menneskelige ressourcer« er blevet moderniseret i vid udstrækning og opgraderet i 2014-udgaven (udgivet i oktober 2015) for så vidt angår akkrediterede parlamentariske assistenter. |
F. Udviklingen af Generalsekretariatets overordnede struktur (inklusive politiske grupper)
183. |
47 stillinger udgik af stillingsfortegnelsen (på generalsekretariatsplan) som led i gennemførelsen af den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin, samarbejde på budgetområdet og forsvarlig økonomisk forvaltning (52). |
184. |
De største ændringer i stillingsfortegnelsen og forvaltningen af Parlamentet er opsummeret i nedenstående tabel. Tabel 19 Oversigt over omstruktureringen af Generalsekretariatet i 2015
|
IV. LISTE OVER TABELLER OG FIGURER
Tabel 1. |
Anvendelse af bevillingerne | 3 |
Tabel 2. |
Primære årsager til bortfald af automatisk fremførte bevillinger fra 2014 til 2015 | 6 |
Tabel 3. |
Udviklingen i indtægter fra 2014 til 2015 | 7 |
Tabel 4. |
Primære årsager til bortfald af bevillinger i 2015 | 9 |
Tabel 5. |
Overførsler opgjort pr. retsgrundlag | 9 |
Tabel 6. |
Analyse af C-overførsler pr. udgiftskategori og pr. formål | 10 |
Tabel 7. |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015: | 11 |
Tabel 8. |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015 Kapitel 1 0 | 13 |
Tabel 9. |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015 Kapitel 1 2 | 14 |
Tabel 10. |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2013 til 2015: Kapitel 1 4 | 16 |
Tabel 11. |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015 Kapitel 1 6 | 18 |
Tabel 12. |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015 Kapitel 2 0 | 19 |
Tabel 13. |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015 Kapitel 2 1 | 20 |
Tabel 14. |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015 Kapitel 2 3 | 21 |
Tabel 15. |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015 Kapitel 3 0 | 22 |
Tabel 16. |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015 Kapitel 3 2 | 22 |
Tabel 17 |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015 Kapitel 4 0 | 23 |
Tabel 18. |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2014 til 2015: Kapitel 4 2 | 24 |
Tabel 19. |
Oversigt over omstruktureringen af Generalsekretariatet i 2015 | 39 |
Figur 1 |
Forpligtelser for 2015 fordelt på kapitler | 12 |
Figur 2. |
Udviklingen i forpligtede bevillinger fordelt på kapitler mellem 2014 og 2015 | 12 |
Figur 3 |
Kønsfordelingen blandt generalsekretariatsansatte | 15 |
Figur 4 |
Kontraktansat personale fordelt på ansættelsesgruppe og køn i 2015 | 17 |
(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1.
(3) Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
(4) Finansforordningens artikel 13, stk. 1 og stk. 4.
(5) Finansforordningens artikel 13, stk. 1, artikel 13, stk. 2, litra a) og artikel 13, stk. 5.
(6) Med undtagelse af de interne formålsbestemte indtægter jf. artikel 21, stk. 3, litra g) i finansforordningen — indtægter i forbindelse med udlejning. I henhold til finansforordningens artikel 14, litra b) begrænser fremførslen af disse indtægter sig ikke til et år.
(7) Finansforordningens artikel 14, litra a).
(8) Finansforordningens artikel 14, litra b) og artikel 21, stk. 3, litra g).
(9) Formålsbestemte indtægter.
(10) Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.
(11) Artikel 27 »Overførselsforslag, som institutionerne forelægger Europa- Parlamentet og Rådet« og artikel 46 »Formålsbestemte reserver« i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 966/2012.
(12) Afgørelse truffet af institutionen om at overføre bevillinger inden for en artikel.
(13) Overførselsforslag C2 bortfaldt undervejs og er ikke blevet forelagt for Budgetudvalget: i 2015 blev der derfor foretaget seks C-overførsler.
(14) Artikel 10 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer.
(15) Bemærk: 766 medlemmer indtil den 1. juli 2014 og 751 medlemmer fra den konstituerende plenarforsamling den 1. juli 2014 (2015: 751 medlemmer hele året).
(16) Bemærk: På baggrund af medlemmernes anmodninger om godtgørelse indtil den 1. februar 2016.
(17) Bemærk: En rejse er knyttet til et medlems deltagelse på et enkelt mødested (ordinære rejser).
(18) Denne godtgørelse ydes i medfør af artikel 9 statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, hvis betingelser kan sammenfattes som følger: Et medlem af Europa-Parlamentets har ved mandatets ophør efter en mandatperiode på mindst et år ret til en overgangsgodtgørelse svarende til vederlaget. Den udbetales fra den første dag i den måned, der følger efter mandatets ophør. Denne ret svarer til en måned pr. mandatår i Europa-Parlamentets, dog med et minimum seks måneder og maksimum 24 måneder.
(19) På grundlag af overgangsbestemmelserne, artikel 75 i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer og i henhold til bilag III til de tidligere regler for omkostningsgodtgørelse og andre godtgørelser til medlemmerne. Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft den 14. juli 2009.
(20) Ansættelsesgruppe I omfatter manuelt arbejde og administrativ støtte, ansættelsesgruppe II kontor- og sekretariatsarbejde, kontorledelse og tilsvarende arbejde, ansættelsesgruppe III gennemførelse, udfærdigelse, regnskab og tilsvarende tekniske opgaver og ansættelsesgruppe IV administrative, rådgivningsmæssige, lingvistiske og tilsvarende tekniske opgaver.
(21) Revisionsretten, Oversættelsescentret, Kommissionens møder i Luxembourg og til dels for Regionsudvalget.
(22) Der henvises til deltagelse i kurser og ikke til personer, eftersom en person kan deltage i flere kurser inden for samme område.
(23) Bemærk: De formålsbestemte indtægter fra forældrebidrag i tilknytning til denne konto beløb sig til 4 348 708 EUR.
(24) Med undtagelse af arbejde finansieret under langtidslejeaftalen, som er dækket af bevillingerne under konto 2 0 0 1.
(25) Informations- og kommunikationsteknologier.
(26) Et Nationernes og Frihedens Europa.
(27) Artikel 10, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union.
(28) Artikel 2, stk. 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1).
(29) Artikel 10, stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan.
(30) Tjenesteydere, praktikanter, betalingsagenter og personale ansat af medlemmerne med kontrakter i henhold til national ret.
(31) Gennemsnittet er udregnet på basis af et antal på 751 MEP'er (herunder de medlemmer, som udelukkende har kontrakter med akkrediterede assistenter eller som udelukkende har kontrakter med lokale assistenter).
(32) Heraf blev et udarbejdet i samarbejde med GD IPOL og 12 med GD EXPO.
(33) IMCO: Det indre marked og forbrugerbeskyttelse
(34) RPS: Forskriftsprocedure med kontrol.
(35) FFR: Den Flerårige Finansielle Ramme.
(36) NF/HR: Næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.
(37) FSFP: Den Fælles sikkerheds- og forsvarspolitik.
(38) FUSP: Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.
(39) AFET: Udenrigsudvalget.
(40) BUDG: Budgetudvalget.
(41) CDSA: Europa-Parlamentets samlede demokratistøttetilgang.
(42) CRE: Fuldstændigt forhandlingsreferat.
(43) GIDOC: Fællestjenstlig gruppe af ansvarlige for dokumentforvaltning.
(44) ECPRD: Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation
(45) IPEX: Platform for udveksling af dokumenter og oplysninger om den Europæiske Union til de nationale parlamenter.
(46) Europa-Parlamentets informationskontorer i medlemsstaterne.
(47) Med forbehold af at der for de elementer, hvis finansiering endnu ikke var godkendt, skulle forelægges Præsidiet en fuldstændig omkostningsvurdering, før der kunne træffes afgørelse — se ovenfor, punkt C.2.
(48) Environmental Management and Audit System (Miljøledelse og miljørevision).
(49) Applikationen eCommittee er et særligt indrettet arbejdsrum for medlemmerne, udvalgssekretariaterne, de politiske gruppers personale og andre, som skal følge med i udvalgenes arbejde. Hvert udvalg har sit eget websted, hvilket bidrager til at øge gennemsigtigheden og arbejdseffektiviteten. Denne applikation anvendes af alle udvalg siden februar 2012.
(50) Applikationen eMeeting stiller udvalgsmødedokumenter til rådighed i et elektronisk brugervenligt format, der også muliggør opslag, notattilføjelser og deling af dokumenter til hver en tid, hvor som helst og via enhver anordning.
(51) Jf. artikel 15 i TEUF og skrivelse af 30. september 2002 fra Den Europæiske Ombudsmand til Kommissionens formand.
(52) Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).
BILAG I
OVERSIGT OVER »C«-OVERFØRSLER I REGNSKABSÅRET 2015
(EUR) |
||||||
Nr. |
fra/til kapitel/artikel/konto |
Tekst |
Beskrivelse af overførslen/bemærkninger |
Beløb overført til konto |
Beløb overført fra konto |
|
C1 |
fra konto |
1 0 2 0 |
Overgangsgodtgørelser |
Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for seks handicappede medlemmer, der blev valgt i 2014, blev godkendt. De oprindelige bevillinger i denne konto var blevet anslået ud fra en forventning om tre medlemmer. Desuden har beløbet for de godkendte individuelle støtteforanstaltninger været højere end forventet. |
|
- 555 000 |
til konto |
1 0 1 2 |
Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer |
555 000 |
|
||
C3 |
fra kapitel |
10 1 |
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER |
Arbejder i forbindelse med styrkelsen af sikkerheden ved Spinelli-Bygningens to hovedindgange. |
|
-7 000 000 |
til konto |
2 0 0 7 |
Indretning af lokaler |
7 000 000 |
|
||
C4 |
fra konto |
1 2 0 0 |
Vederlag og godtgørelser |
I henhold til artikel 42, litra c), i tjenestemandsvedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte havde ansættelsesmyndigheden bevilget to medlemmer af personalet tjenestefrihed af tjenstlige grunde med virkning fra henholdsvis januar og februar 2015. Disse afgørelser blev truffet efter vedtagelsen af Parlamentets budget for regnskabsåret 2015. |
|
-95 000 |
til konto |
1 2 2 0 |
Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde |
95 000 |
|
||
C5 |
fra kapitel |
10 1 |
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER |
Denne overførsel har til formål at dække behovene med hensyn til kontraktansatte, som var højere end oprindeligt forudset, navnlig for de politiske grupper. |
|
-4 090 000 |
fra konto |
1 0 2 0 |
Overgangsgodtgørelser |
|
- 594 000 |
||
til konto |
1 4 0 0 |
Øvrige ansatte |
4 684 000 |
|
||
C6 |
fra kapitel |
10 1 |
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER |
Antallet af børn, der var indskrevet på akkrediterede Europaskoler, var højere end forventet. |
|
-85 000 |
til konto |
1 6 5 5 |
Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede Europaskoler (type II) |
85 000 |
|
||
C7 (opsamlingsoverførsel) |
fra kapitel |
1 0 |
MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN |
Svarer til 2,4 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
-5 240 381 |
fra kapitel |
1 2 |
TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE |
Svarer til 1,7 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
-10 364 440 |
|
fra kapitel |
1 4 |
ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER |
Svarer til 6,3 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
-7 591 000 |
|
fra kapitel |
1 6 |
ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
Svarer til 2,7 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
- 485 552 |
|
fra kapitel |
2 0 |
BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
Svarer til 9,2 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
-19 268 250 |
|
fra kapitel |
2 1 |
IT, UDSTYR OG INVENTAR |
Svarer til 6,8 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
-10 091 802 |
|
fra kapitel |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
Svarer til 19,4 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
-1 174 225 |
|
fra kapitel |
3 0 |
MØDER OG KONFERENCER |
Svarer til 10,8 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
-3 919 000 |
|
fra kapitel |
3 2 |
EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION |
Svarer til 4,2 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
-4 847 350 |
|
fra kapitel |
4 0 |
SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER |
Svarer til 1,8 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
-1 893 000 |
|
fra kapitel |
4 2 |
UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE |
Svarer til 2,9 % af de oprindelige bevillinger i kapitlet. |
|
-5 600 000 |
|
fra kapitel |
10 |
ANDRE UDGIFTER |
Anvendelse af formålsbestemte reserver |
|
- 525 000 |
|
til konto |
2 0 0 1 |
Acontobetalinger |
Bygning af den nye Adenauer-Bygning i Luxembourg. |
71 000 000 |
|
|
Samlet beløb af C-overførsler |
|
83 419 000 |
-83 419 000 |
BILAG II
OVERSIGT OVER »P«-OVERFØRSLER I REGNSKABSÅRET 2015
(EUR) |
||||||
Nr. |
Kapitel/Artikel/Konto |
Beskrivelse af overførslen |
Beløb overført til konto |
Beløb overført fra konto |
||
Overførsler til løbende bevillinger |
||||||
P1 |
under artikel 3 2 4 |
|
|
|
||
fra konto |
3 2 4 7 |
Huset for Europæisk Historie |
Nødvendige bevillinger for arbejdet med Parlamentarium i Berlin (ikke-budgetteret i 2015 som følge af at Præsidiets afgørelse blev truffet i juni 2014). |
|
-1 300 000 |
|
til konto |
3 2 4 3 |
Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter |
1 300 000 |
|
||
P2 |
under artikel 2 1 0 |
|
|
|
||
fra konto |
2 1 0 0 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift |
Overførsel for at tilpasse tildeling af bevillinger til IT-udgifter mellem forskellige budgetposter som administreres af GD ITEC. |
|
-2 783 560 |
|
til konto |
2 1 0 4 |
IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur |
2 783 560 |
|
||
P3 |
under artikel 3 2 4 |
|
|
|
||
fra konto |
3 2 4 7 |
Huset for Europæisk Historie |
Forhøjelse for at sikre budgetdækningen af forpligtelser, der blev indgået i 2015, til Det Europæiske Ungdomsarrangement (EYE) og til audiovisuelle produktioner. |
|
-1 050 000 |
|
til konto |
3 2 4 4 |
Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande |
800 000 |
|
||
til konto |
3 2 4 8 |
Udgifter til audiovisuel information |
250 000 |
|
||
P4 |
under artikel 3 0 4 |
|
|
|
||
fra konto |
3 0 4 3 |
Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer |
Bevillinger til dækning af udgifter til forfriskninger i forbindelse med møder |
|
- 336 000 |
|
til konto |
3 0 4 0 |
Diverse udgifter til interne møder |
336 000 |
|
||
P5 |
under artikel 1 0 0 |
|
|
|
||
fra konto |
1 0 0 6 |
Godtgørelse for generelle udgifter |
Betaling af indeksreguleringen af godtgørelsen i 2015 (den anvendte indeksregulering ved udarbejdelsen af budgettet var lavere end den faktiske indeksregulering). |
|
- 370 000 |
|
til konto |
1 0 0 0 |
Vederlag |
370 000 |
|
||
P6 |
under artikel 3 2 4 |
|
|
|
||
fra konto |
3 2 4 4 |
Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande |
Overførsel for at tilpasse multimedieindholdet til Mini-Parlamentarium i Berlin og sikre dækningen af adskillige ekstraordinære arrangementer i forbindelse med statschefers tilstedeværelse i Europa Parlamentet og Europa Parlamentets formands besøg i udlandet. |
|
- 800 000 |
|
til konto |
3 2 4 3 |
Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter |
600 000 |
|
||
til konto |
3 2 4 8 |
Udgifter til audiovisuel information |
200 000 |
|
||
P7 |
under artikel 2 0 0 |
|
|
|
||
fra konto |
2 0 0 7 |
Indretning af lokaler |
Bevillinger til bygge- og anlægsarbejdet i forbindelse med renoveringen og udvidelsen af Eastman-Bygningen, der skal anvendes til Huset for Europæisk Historie. |
|
-1 070 000 |
|
til konto |
2 0 0 5 |
Opførelse af bygninger |
1 070 000 |
|
||
Samlet beløb af P-overførsler til løbende bevillinger |
|
7 709 560 |
-7 709 560 |
BILAG III
GENNEMFØRELSE AF BEVILLINGER I 2015
(EUR) |
|||||||||
Konto |
Tekst |
Oprindelige bevillinger |
Overførsler |
Endelige bevillinger |
Forpligtet beløb |
Betalt beløb |
Forpligtelser overført til det følgende år |
Bortfaldne bevillinger |
Udnyttelsesgrad i % |
|
|
(1) |
(2) |
(3) = (1) + (2) |
(4) |
(5) |
(6) = (4) - (5) |
(7) = (3) - (4) |
(8) = (4)/(3) |
1 0 0 0 |
Vederlag |
71 530 000,00 |
370 000,00 |
71 900 000,00 |
71 860 133,95 |
71 860 133,95 |
0,00 |
39 866,05 |
99,9 % |
1 0 0 4 |
Ordinære rejseudgifter |
72 800 000,00 |
-1 380 000,00 |
71 420 000,00 |
71 418 750,00 |
58 965 265,61 |
12 453 484,39 |
1 250,00 |
100,0 % |
1 0 0 5 |
Andre rejseudgifter |
5 850 000,00 |
- 300 000,00 |
5 550 000,00 |
5 550 000,00 |
3 676 201,00 |
1 873 799,00 |
0,00 |
100,0 % |
1 0 0 6 |
Godtgørelse for generelle udgifter |
39 715 000,00 |
- 840 000,00 |
38 875 000,00 |
38 754 450,55 |
38 754 450,55 |
0,00 |
120 549,45 |
99,7 % |
1 0 0 7 |
Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse |
179 000,00 |
0,00 |
179 000,00 |
175 257,06 |
175 257,06 |
0,00 |
3 742,94 |
97,9 % |
1 0 1 0 |
Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger |
3 358 000,00 |
-1 095 000,00 |
2 263 000,00 |
2 191 208,67 |
2 191 208,67 |
0,00 |
71 791,33 |
96,8 % |
1 0 1 2 |
Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer |
301 000,00 |
375 000,00 |
676 000,00 |
653 406,83 |
653 406,83 |
0,00 |
22 593,17 |
96,7 % |
1 0 2 0 |
Overgangsgodtgørelser |
11 810 000,00 |
-2 227 000,00 |
9 583 000,00 |
9 544 350,06 |
9 544 350,06 |
0,00 |
38 649,94 |
99,6 % |
1 0 3 0 |
Alderspension (omkostningsregulativet) |
11 010 000,00 |
- 150 000,00 |
10 860 000,00 |
10 675 653,64 |
10 675 653,64 |
0,00 |
184 346,36 |
98,3 % |
1 0 3 1 |
Invalidepension (omkostningsregulativet) |
285 000,00 |
0,00 |
285 000,00 |
281 721,32 |
281 721,32 |
0,00 |
3 278,68 |
98,8 % |
1 0 3 2 |
Efterladtepension (omkostningsregulativet) |
2 782 000,00 |
- 563 381,00 |
2 218 619,00 |
2 207 741,36 |
2 207 741,36 |
0,00 |
10 877,64 |
99,5 % |
1 0 3 3 |
Frivillig pensionsordning for medlemmerne |
32 000,00 |
-24 000,00 |
8 000,00 |
3 178,74 |
3 178,74 |
0,00 |
4 821,26 |
39,7 % |
1 0 5 0 |
Sprog- og IT-kurser |
600 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
568 578,40 |
31 421,60 |
0,00 |
100,0 % |
1 2 0 0 |
Vederlag og godtgørelser |
604 340 535,00 |
-9 059 440,00 |
595 281 095,00 |
594 444 744,13 |
594 444 744,13 |
0,00 |
836 350,87 |
99,9 % |
1 2 0 2 |
Betalt overarbejde |
296 500,00 |
- 200 000,00 |
96 500,00 |
66 500,00 |
41 184,66 |
25 315,34 |
30 000,00 |
68,9 % |
1 2 0 4 |
Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten |
3 760 000,00 |
-1 200 000,00 |
2 560 000,00 |
2 560 000,00 |
2 490 686,43 |
69 313,57 |
0,00 |
100,0 % |
1 2 2 0 |
Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde |
335 600,00 |
95 000,00 |
430 600,00 |
412 905,67 |
412 905,67 |
0,00 |
17 694,33 |
95,9 % |
1 2 2 2 |
Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,0 % |
1 4 0 0 |
Øvrige ansatte |
54 199 000,00 |
1 984 000,00 |
56 183 000,00 |
55 539 722,57 |
55 539 722,57 |
0,00 |
643 277,43 |
98,9 % |
1 4 0 2 |
Udgifter til tolkning |
49 524 900,00 |
-3 050 500,00 |
46 474 400,00 |
46 423 856,43 |
42 217 979,96 |
4 205 876,47 |
50 543,57 |
99,9 % |
1 4 0 4 |
Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd |
7 390 500,00 |
- 940 500,00 |
6 450 000,00 |
6 379 886,24 |
6 288 001,37 |
91 884,87 |
70 113,76 |
98,9 % |
1 4 0 6 |
Observatører |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
1 4 2 0 |
Eksterne oversættelsesydelser |
10 000 000,00 |
- 900 000,00 |
9 100 000,00 |
8 274 845,04 |
7 379 148,18 |
895 696,86 |
825 154,96 |
90,9 % |
1 6 1 0 |
Udgifter ved ansættelse |
328 980,00 |
- 113 000,00 |
215 980,00 |
215 980,00 |
136 419,90 |
79 560,10 |
0,00 |
100,0 % |
1 6 1 2 |
Efteruddannelse |
5 200 000,00 |
0,00 |
5 200 000,00 |
4 950 971,49 |
2 757 311,91 |
2 193 659,58 |
249 028,51 |
95,2 % |
1 6 3 0 |
Velfærd |
764 000,00 |
- 269 000,00 |
495 000,00 |
485 584,20 |
227 909,50 |
257 674,70 |
9 415,80 |
98,1 % |
1 6 3 1 |
Mobilitet |
754 000,00 |
-70 000,00 |
684 000,00 |
636 049,44 |
338 991,17 |
297 058,27 |
47 950,56 |
93,0 % |
1 6 3 2 |
Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger |
255 000,00 |
0,00 |
255 000,00 |
198 962,27 |
198 720,98 |
241,29 |
56 037,73 |
78,0 % |
1 6 5 0 |
Lægetjeneste |
1 100 000,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
1 095 232,08 |
888 620,68 |
206 611,40 |
4 767,92 |
99,6 % |
1 6 5 2 |
Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter |
3 500 000,00 |
0,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 472 264,80 |
27 735,20 |
0,00 |
100,0 % |
1 6 5 4 |
Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler |
6 212 500,00 |
-33 552,00 |
6 178 948,00 |
6 167 701,36 |
5 914 847,62 |
252 853,74 |
11 246,64 |
99,8 % |
1 6 5 5 |
Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede Europaskoler (type II) |
200 000,00 |
85 000,00 |
285 000,00 |
285 000,00 |
275 216,40 |
9 783,60 |
0,00 |
100,0 % |
2 0 0 0 |
Leje |
28 782 000,00 |
- 227 350,00 |
28 554 650,00 |
28 433 692,09 |
26 954 252,52 |
1 479 439,57 |
120 957,91 |
99,6 % |
2 0 0 1 |
Acontobetalinger |
6 590 000,00 |
71 000 000,00 |
77 590 000,00 |
77 584 999,73 |
6 008 969,74 |
71 576 029,99 |
5 000,27 |
100,0 % |
2 0 0 3 |
Ejendomserhvervelser |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
2 0 0 5 |
Opførelse af bygninger |
18 560 000,00 |
1 070 000,00 |
19 630 000,00 |
19 569 857,82 |
6 135 171,26 |
13 434 686,56 |
60 142,18 |
99,7 % |
2 0 0 7 |
Indretning af lokaler |
45 471 000,00 |
240 000,00 |
45 711 000,00 |
44 515 781,85 |
13 465 656,86 |
31 050 124,99 |
1 195 218,15 |
97,4 % |
2 0 0 8 |
Forvaltning af bygninger |
5 561 000,00 |
-1 005 000,00 |
4 556 000,00 |
4 116 976,99 |
1 898 998,70 |
2 217 978,29 |
439 023,01 |
90,4 % |
2 0 2 2 |
Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger |
62 400 000,00 |
-5 247 000,00 |
57 153 000,00 |
55 608 835,43 |
32 208 448,28 |
23 400 387,15 |
1 544 164,57 |
97,3 % |
2 0 2 4 |
Energiforbrug |
21 690 000,00 |
-5 528 900,00 |
16 161 100,00 |
16 058 031,06 |
13 332 931,68 |
2 725 099,38 |
103 068,94 |
99,4 % |
2 0 2 6 |
Sikring af og tilsyn med bygninger |
20 211 500,00 |
-1 270 000,00 |
18 941 500,00 |
18 844 027,40 |
17 219 263,90 |
1 624 763,50 |
97 472,60 |
99,5 % |
2 0 2 8 |
Forsikringer |
976 000,00 |
- 300 000,00 |
676 000,00 |
636 941,05 |
608 457,28 |
28 483,77 |
39 058,95 |
94,2 % |
2 1 0 0 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift |
28 560 000,00 |
-3 778 560,00 |
24 781 440,00 |
24 431 283,98 |
19 810 323,79 |
4 620 960,19 |
350 156,02 |
98,6 % |
2 1 0 1 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer |
18 404 000,00 |
-2 174 500,00 |
16 229 500,00 |
15 985 141,04 |
11 226 763,41 |
4 758 377,63 |
244 358,96 |
98,5 % |
2 1 0 2 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere |
13 202 500,00 |
-8 992,00 |
13 193 508,00 |
13 107 524,88 |
7 847 716,90 |
5 259 807,98 |
85 983,12 |
99,3 % |
2 1 0 3 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer |
18 380 809,00 |
- 125 000,00 |
18 255 809,00 |
18 109 265,44 |
12 754 665,46 |
5 354 599,98 |
146 543,56 |
99,2 % |
2 1 0 4 |
IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur |
21 173 000,00 |
2 222 050,00 |
23 395 050,00 |
23 291 216,22 |
8 136 137,80 |
15 155 078,42 |
103 833,78 |
99,6 % |
2 1 0 5 |
IT og telekommunikation — investeringer i projekter |
15 454 750,00 |
-1 638 800,00 |
13 815 950,00 |
13 180 009,91 |
7 552 913,75 |
5 627 096,16 |
635 940,09 |
95,4 % |
2 1 2 0 |
Inventar |
3 007 000,00 |
- 440 000,00 |
2 567 000,00 |
2 415 168,52 |
1 119 301,94 |
1 295 866,58 |
151 831,48 |
94,1 % |
2 1 4 0 |
Teknisk materiel og tekniske anlæg |
24 159 090,00 |
-3 330 000,00 |
20 829 090,00 |
20 647 216,39 |
9 514 334,65 |
11 132 881,74 |
181 873,61 |
99,1 % |
2 1 6 0 |
Transport af medlemmer, andre personer og varer |
6 989 000,00 |
- 818 000,00 |
6 171 000,00 |
5 745 560,21 |
5 069 763,34 |
675 796,87 |
425 439,79 |
93,1 % |
2 3 0 0 |
Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer |
2 263 000,00 |
- 721 000,00 |
1 542 000,00 |
1 406 201,94 |
1 139 142,44 |
267 059,50 |
135 798,06 |
91,2 % |
2 3 1 0 |
Finansielle udgifter |
40 000,00 |
-17 000,00 |
23 000,00 |
21 500,00 |
17 863,58 |
3 636,42 |
1 500,00 |
93,5 % |
2 3 2 0 |
Retsomkostninger og skadeserstatning |
1 035 000,00 |
0,00 |
1 035 000,00 |
870 825,70 |
544 670,09 |
326 155,61 |
164 174,30 |
84,1 % |
2 3 6 0 |
Porto og andre forsendelsesomkostninger |
355 000,00 |
-90 000,00 |
265 000,00 |
209 661,67 |
152 220,58 |
57 441,09 |
55 338,33 |
79,1 % |
2 3 7 0 |
Flytning |
1 160 000,00 |
-78 000,00 |
1 082 000,00 |
1 064 561,92 |
983 411,90 |
81 150,02 |
17 438,08 |
98,4 % |
2 3 8 0 |
Andre udgifter til den administrative drift |
946 000,00 |
-70 000,00 |
876 000,00 |
854 287,77 |
625 652,81 |
228 634,96 |
21 712,23 |
97,5 % |
2 3 9 0 |
Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram |
250 000,00 |
- 198 225,00 |
51 775,00 |
31 436,10 |
18 774,70 |
12 661,40 |
20 338,90 |
60,7 % |
3 0 0 0 |
Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder |
28 748 281,00 |
-3 200 000,00 |
25 548 281,00 |
25 160 801,87 |
22 076 860,13 |
3 083 941,74 |
387 479,13 |
98,5 % |
3 0 2 0 |
Udgifter til receptioner og repræsentation |
1 392 690,00 |
- 490 000,00 |
902 690,00 |
790 910,91 |
597 530,45 |
193 380,46 |
111 779,09 |
87,6 % |
3 0 4 0 |
Diverse udgifter til interne møder |
1 400 000,00 |
336 000,00 |
1 736 000,00 |
1 736 000,00 |
1 167 868,25 |
568 131,75 |
0,00 |
100,0 % |
3 0 4 2 |
Møder, kongresser og konferencer |
1 435 000,00 |
-20 000,00 |
1 415 000,00 |
1 133 175,80 |
652 473,92 |
480 701,88 |
281 824,20 |
80,1 % |
3 0 4 3 |
Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer |
1 200 000,00 |
- 465 000,00 |
735 000,00 |
430 151,67 |
297 871,60 |
132 280,07 |
304 848,33 |
58,5 % |
3 0 4 9 |
Udgifter til rejsebureauydelser |
2 000 000,00 |
-80 000,00 |
1 920 000,00 |
1 919 152,00 |
1 563 448,07 |
355 703,93 |
848,00 |
100,0 % |
3 2 0 0 |
Køb af ekspertise |
8 957 000,00 |
-1 204 500,00 |
7 752 500,00 |
6 768 247,79 |
2 231 233,72 |
4 537 014,07 |
984 252,21 |
87,3 % |
3 2 1 0 |
Køb af ekspertise til EPRS, Biblioteket og Arkivet |
9 107 200,00 |
-1 705 000,00 |
7 402 200,00 |
6 995 311,01 |
4 253 137,41 |
2 742 173,60 |
406 888,99 |
94,5 % |
3 2 2 0 |
Udgifter til dokumentation |
2 308 000,00 |
- 195 000,00 |
2 113 000,00 |
2 013 526,04 |
1 201 279,32 |
812 246,72 |
99 473,96 |
95,3 % |
3 2 3 0 |
Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter |
1 340 000,00 |
- 275 350,00 |
1 064 650,00 |
708 187,42 |
490 605,95 |
217 581,47 |
356 462,58 |
66,5 % |
3 2 4 0 |
Den Europæiske Unions Tidende |
4 244 000,00 |
- 375 000,00 |
3 869 000,00 |
3 867 901,53 |
3 867 901,53 |
0,00 |
1 098,47 |
100,0 % |
3 2 4 1 |
Digitale og traditionelle publikationer |
3 705 000,00 |
- 362 000,00 |
3 343 000,00 |
3 245 065,10 |
2 203 372,43 |
1 041 692,67 |
97 934,90 |
97,1 % |
3 2 4 2 |
Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer |
16 501 034,00 |
- 179 500,00 |
16 321 534,00 |
16 140 245,29 |
7 377 771,02 |
8 762 474,27 |
181 288,71 |
98,9 % |
3 2 4 3 |
Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter |
4 150 000,00 |
1 900 000,00 |
6 050 000,00 |
5 998 182,64 |
1 414 048,26 |
4 584 134,38 |
51 817,36 |
99,1 % |
3 2 4 4 |
Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande |
31 739 039,00 |
0,00 |
31 739 039,00 |
31 157 601,77 |
24 350 595,14 |
6 807 006,63 |
581 437,23 |
98,2 % |
3 2 4 5 |
Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktiviteter |
5 077 120,00 |
- 445 000,00 |
4 632 120,00 |
4 573 742,50 |
2 778 807,11 |
1 794 935,39 |
58 377,50 |
98,7 % |
3 2 4 6 |
Europa-Parlamentets TV-kanal (web-TV) |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
4 997 632,16 |
3 052 315,22 |
1 945 316,94 |
2 367,84 |
100,0 % |
3 2 4 7 |
Huset for Europæisk Historie |
10 000 000,00 |
-2 350 000,00 |
7 650 000,00 |
7 543 485,00 |
1 007 000,17 |
6 536 484,83 |
106 515,00 |
98,6 % |
3 2 4 8 |
Udgifter til audiovisuel information |
12 608 000,00 |
450 000,00 |
13 058 000,00 |
13 018 782,11 |
8 952 191,09 |
4 066 591,02 |
39 217,89 |
99,7 % |
3 2 4 9 |
Udveksling af information med de nationale parlamenter |
250 000,00 |
- 106 000,00 |
144 000,00 |
103 180,83 |
90 180,83 |
13 000,00 |
40 819,17 |
71,7 % |
3 2 5 0 |
Udgifter til informationskontorer |
700 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
668 683,35 |
497 893,64 |
170 789,71 |
31 316,65 |
95,5 % |
4 0 0 0 |
De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde |
59 800 000,00 |
- 850 000,00 |
58 950 000,00 |
58 950 000,00 |
58 682 758,12 |
267 241,88 |
0,00 |
100,0 % |
4 0 2 0 |
Finansiering af europæiske politiske partier |
28 350 084,00 |
- 436 000,00 |
27 914 084,00 |
27 913 879,00 |
22 331 103,20 |
5 582 775,80 |
205,00 |
100,0 % |
4 0 3 0 |
Finansiering af europæiske politiske fonde |
16 668 000,00 |
- 607 000,00 |
16 061 000,00 |
16 060 699,00 |
12 848 559,20 |
3 212 139,80 |
301,00 |
100,0 % |
4 2 2 0 |
Parlamentarisk assistance |
192 113 500,00 |
-5 600 000,00 |
186 513 500,00 |
184 233 696,17 |
178 183 696,17 |
6 050 000,00 |
2 279 803,83 |
98,8 % |
4 4 0 0 |
Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,0 % |
4 4 2 0 |
Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,0 % |
10 1 |
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER |
11 700 000,00 |
-11 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
I alt |
1 794 929 112,00 |
0,00 |
1 794 929 112,00 |
1 778 822 039,17 |
1 489 498 132,43 |
289 323 906,74 |
16 107 072,83 |
99,0 % |
BILAG IV
GENNEMFØRELSE AF AUTOMATISK FREMFØRTE BEVILLINGER FRA DET FOREGÅENDE ÅR
(EUR) |
|||||
Konto |
Tekst |
Automatisk fremførte bevillinger fra år N-1 |
Betalinger foretaget med fremførte bevillinger |
Bortfaldne bevillinger |
Udnyttelsesgrad i % |
|
|
(1) |
(2) |
(3) = (1) - (2) |
(4) = (2)/(1) |
1 0 0 4 |
Ordinære rejseudgifter |
12 236 997,22 |
7 179 402,56 |
5 057 594,66 |
58,7 % |
1 0 0 5 |
Andre rejseudgifter |
2 835 624,75 |
1 179 523,29 |
1 656 101,46 |
41,6 % |
1 0 5 0 |
Sprog- og IT-kurser |
7 864,42 |
7 864,42 |
0,00 |
100,0 % |
1 2 0 2 |
Betalt overarbejde |
47 806,75 |
23 238,93 |
24 567,82 |
48,6 % |
1 2 0 4 |
Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten |
545 545,84 |
545 545,84 |
0,00 |
100,0 % |
1 4 0 2 |
Udgifter til tolkning |
365 448,51 |
337 118,49 |
28 330,02 |
92,2 % |
1 4 0 4 |
Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd |
84 155,21 |
84 155,21 |
0,00 |
100,0 % |
1 4 2 0 |
Eksterne oversættelsesydelser |
667 098,75 |
653 052,55 |
14 046,20 |
97,9 % |
1 4 2 2 |
Interinstitutionelle samarbejdsforanstaltninger på sprogområdet |
74 529,73 |
59 686,32 |
14 843,41 |
80,1 % |
1 6 1 0 |
Udgifter ved ansættelse |
144 177,32 |
113 488,76 |
30 688,56 |
78,7 % |
1 6 1 2 |
Efteruddannelse |
1 838 855,55 |
1 625 680,15 |
213 175,40 |
88,4 % |
1 6 3 0 |
Velfærd |
157 030,57 |
91 265,74 |
65 764,83 |
58,1 % |
1 6 3 1 |
Mobilitet |
284 891,22 |
259 006,72 |
25 884,50 |
90,9 % |
1 6 3 2 |
Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger |
4 984,00 |
0,00 |
4 984,00 |
0,0 % |
1 6 5 0 |
Lægetjeneste |
355 763,99 |
233 475,14 |
122 288,85 |
65,6 % |
1 6 5 2 |
Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter |
40 887,30 |
40 887,30 |
0,00 |
100,0 % |
1 6 5 4 |
Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler |
643 712,46 |
443 838,34 |
199 874,12 |
68,9 % |
2 0 0 0 |
Leje |
1 102 310,46 |
1 076 819,16 |
25 491,30 |
97,7 % |
2 0 0 1 |
Acontobetalinger |
71 500 000,00 |
71 500 000,00 |
0,00 |
100,0 % |
2 0 0 5 |
Opførelse af bygninger |
25 952 112,08 |
25 164 816,46 |
787 295,62 |
97,0 % |
2 0 0 7 |
Indretning af lokaler |
14 268 526,53 |
12 587 561,41 |
1 680 965,12 |
88,2 % |
2 0 0 8 |
Forvaltning af bygninger |
1 996 864,86 |
1 718 706,25 |
278 158,61 |
86,1 % |
2 0 2 2 |
Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger |
22 436 626,95 |
19 856 955,44 |
2 579 671,51 |
88,5 % |
2 0 2 4 |
Energiforbrug |
4 909 240,98 |
2 693 759,51 |
2 215 481,47 |
54,9 % |
2 0 2 6 |
Sikring af og tilsyn med bygninger: |
2 192 111,74 |
1 918 589,12 |
273 522,62 |
87,5 % |
2 0 2 8 |
Forsikringer |
32 384,12 |
10 030,77 |
22 353,35 |
31,0 % |
2 1 0 0 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift |
4 073 835,74 |
3 810 953,55 |
262 882,19 |
93,5 % |
2 1 0 1 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer |
7 333 201,41 |
7 250 780,42 |
82 420,99 |
98,9 % |
2 1 0 2 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere |
5 197 604,68 |
5 163 000,85 |
34 603,83 |
99,3 % |
2 1 0 3 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer |
4 367 709,22 |
4 128 103,11 |
239 606,11 |
94,5 % |
2 1 0 4 |
IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur |
10 807 012,54 |
10 548 601,82 |
258 410,72 |
97,6 % |
2 1 0 5 |
IT og telekommunikation — investeringer i projekter |
7 874 443,56 |
7 098 222,09 |
776 221,47 |
90,1 % |
2 1 2 0 |
Inventar |
87 295,32 |
81 434,93 |
5 860,39 |
93,3 % |
2 1 4 0 |
Teknisk materiel og tekniske anlæg |
7 676 305,23 |
7 363 494,40 |
312 810,83 |
95,9 % |
2 1 6 0 |
Transport af medlemmer, andre personer og varer |
694 313,81 |
599 884,13 |
94 429,68 |
86,4 % |
2 3 0 0 |
Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer |
299 239,10 |
234 295,63 |
64 943,47 |
78,3 % |
2 3 1 0 |
Finansielle udgifter |
2 500,00 |
1 155,53 |
1 344,47 |
46,2 % |
2 3 2 0 |
Retsomkostninger og skadeserstatning |
354 719,46 |
254 785,30 |
99 934,16 |
71,8 % |
2 3 6 0 |
Porto og andre forsendelsesomkostninger |
95 119,51 |
51 272,07 |
43 847,44 |
53,9 % |
2 3 7 0 |
Flytning |
119 958,42 |
110 275,39 |
9 683,03 |
91,9 % |
2 3 8 0 |
Andre udgifter til den administrative drift |
218 844,99 |
152 046,91 |
66 798,08 |
69,5 % |
3 0 0 0 |
Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder |
3 244 089,51 |
3 010 724,27 |
233 365,24 |
92,8 % |
3 0 2 0 |
Udgifter til receptioner og repræsentation |
220 438,48 |
122 702,71 |
97 735,77 |
55,7 % |
3 0 4 0 |
Diverse udgifter til interne møder |
654 307,98 |
405 223,10 |
249 084,88 |
61,9 % |
3 0 4 2 |
Møder, kongresser og konferencer |
120 913,89 |
93 244,98 |
27 668,91 |
77,1 % |
3 0 4 3 |
Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer |
89 935,18 |
79 339,98 |
10 595,20 |
88,2 % |
3 0 4 9 |
Udgifter til rejsebureauydelser |
341 408,30 |
334 676,06 |
6 732,24 |
98,0 % |
3 2 0 0 |
Køb af ekspertise |
4 279 861,07 |
4 041 400,28 |
238 460,79 |
94,4 % |
3 2 2 0 |
Udgifter til dokumentation |
1 929 318,59 |
1 809 274,91 |
120 043,68 |
93,8 % |
3 2 2 2 |
Udgifter til arkivsamlinger |
601 532,20 |
598 656,64 |
2 875,56 |
99,5 % |
3 2 3 0 |
Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter |
42 578,38 |
31 729,36 |
10 849,02 |
74,5 % |
3 2 4 0 |
Den Europæiske Unions Tidende |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,0 % |
3 2 4 1 |
Digitale og traditionelle publikationer |
3 117 318,36 |
2 886 440,03 |
230 878,33 |
92,6 % |
3 2 4 2 |
Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer |
8 689 293,20 |
8 215 507,03 |
473 786,17 |
94,5 % |
3 2 4 3 |
Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter |
2 040 318,17 |
1 956 514,55 |
83 803,62 |
95,9 % |
3 2 4 4 |
Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande |
9 679 478,47 |
9 534 263,38 |
145 215,09 |
98,5 % |
3 2 4 5 |
Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktiviteter |
1 576 626,87 |
1 277 111,88 |
299 514,99 |
81,0 % |
3 2 4 6 |
Europa-Parlamentets TV-kanal (web-TV) |
959 682,25 |
922 583,08 |
37 099,17 |
96,1 % |
3 2 4 7 |
Huset for Europæisk Historie |
9 329 323,00 |
7 291 394,12 |
2 037 928,88 |
78,2 % |
3 2 4 8 |
Udgifter til audiovisuel information |
3 903 998,70 |
3 660 957,29 |
243 041,41 |
93,8 % |
3 2 4 9 |
Udveksling af information med de nationale parlamenter |
67 128,71 |
52 340,63 |
14 788,08 |
78,0 % |
3 2 5 0 |
Udgifter til informationskontorer |
176 843,65 |
164 412,12 |
12 431,53 |
93,0 % |
4 0 0 0 |
De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde |
1 098 215,65 |
760 136,06 |
338 079,59 |
69,2 % |
4 0 2 0 |
Finansiering af europæiske politiske partier |
5 542 760,00 |
3 834 346,19 |
1 708 413,81 |
69,2 % |
4 0 3 0 |
Finansiering af europæiske politiske fonde |
2 678 800,00 |
1 710 460,95 |
968 339,05 |
63,9 % |
4 2 2 0 |
Parlamentarisk assistance |
3 550 000,00 |
3 550 000,00 |
0,00 |
100,0 % |
I alt |
277 911 824,91 |
252 596 213,61 |
25 315 611,30 |
90,9 % |
BILAG V
GENNEMFØRELSE AF DISPONIBLE BEVILLINGER BASERET PÅ INTERNE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER
(EUR) |
|||||||||
Konto |
Tekst |
Disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2014 |
Forpligtelser i 2015 vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2014 |
Betalinger i 2015 vedrørende disponible bevillinger baseret formålsbestemte indtægter fremført til 2014 |
Bortfaldne disponible bevillinger baseret på ikke-fremførte formålsbestemte indtægter i 2014 |
Disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2015 |
Forpligtelser vedrørende disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2015 |
Betalinger i 2015 vedrørende disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2015 |
Fremførsel af disponible bevillinger til formålsbestemte indtægter fra 2015 til 2016 |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) = (1) - (2) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) = (5) - (6) |
1 0 0 0 |
Vederlag |
— |
— |
— |
— |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 0 0 4 |
Ordinære rejseudgifter |
— |
— |
— |
— |
52 001,77 |
52 001,77 |
52 001,77 |
0,00 |
1 0 0 6 |
Godtgørelse for generelle udgifter |
— |
— |
— |
— |
164 882,53 |
164 882,53 |
164 882,53 |
0,00 |
1 0 1 0 |
Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger |
— |
— |
— |
— |
205 431,74 |
205 431,74 |
205 431,74 |
0,00 |
1 0 1 2 |
Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer |
— |
— |
— |
— |
3 519,76 |
3 519,76 |
3 519,76 |
0,00 |
1 0 2 0 |
Overgangsgodtgørelser |
— |
— |
— |
— |
42 982,30 |
41 939,68 |
41 939,68 |
1 042,62 |
1 0 3 0 |
Alderspension (omkostningsregulativet) |
— |
— |
— |
— |
144 939,41 |
123 502,46 |
123 502,46 |
21 436,95 |
1 0 3 1 |
Invalidepension (omkostningsregulativet) |
— |
— |
— |
— |
22 332,76 |
21 358,21 |
21 358,21 |
974,55 |
1 0 3 2 |
Efterladtepension (omkostningsregulativet) |
— |
— |
— |
— |
68 198,13 |
61 696,54 |
61 696,54 |
6 501,59 |
1 0 3 3 |
Frivillig pensionsordning for medlemmerne |
— |
— |
— |
— |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 2 0 0 |
Vederlag og godtgørelser |
— |
— |
— |
— |
692 790,10 |
675 236,12 |
675 236,12 |
17 553,98 |
1 4 0 0 |
Øvrige ansatte |
— |
— |
— |
— |
4 410 096,11 |
3 884 196,56 |
3 884 196,56 |
525 899,55 |
1 4 0 2 |
Udgifter til tolkning |
1 044 480,38 |
1 044 480,38 |
1 044 480,38 |
0,00 |
5 156 259,39 |
3 446 305,73 |
2 943 024,72 |
1 709 953,66 |
1 4 0 4 |
Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd |
— |
— |
— |
— |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 4 2 0 |
Eksterne oversættelsesydelser |
68 373,60 |
67 071,94 |
67 071,94 |
1 301,66 |
31 716,42 |
0,00 |
0,00 |
31 716,42 |
1 6 3 0 |
Velfærd |
87 189,40 |
20 233,63 |
20 233,63 |
66 955,77 |
60 736,27 |
0,00 |
0,00 |
60 736,27 |
1 6 3 2 |
Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
517 485,83 |
517 485,83 |
489 484,84 |
0,00 |
1 6 5 2 |
Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter |
— |
— |
— |
— |
3 223 897,99 |
1 727 285,74 |
1 013 644,55 |
1 496 612,25 |
1 6 5 4 |
Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler |
1 915 821,04 |
1 905 062,43 |
1 793 137,95 |
10 758,61 |
4 348 707,88 |
2 558 360,51 |
1 513 931,05 |
1 790 347,37 |
2 0 0 0 |
Leje |
2 924 573,98 |
2 288 084,24 |
2 288 084,24 |
636 489,74 |
2 731 982,15 |
172 748,96 |
172 748,96 |
2 559 233,19 |
2 0 0 1 |
Acontobetalinger |
253 951,32 |
253 951,32 |
253 951,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 0 0 3 |
Ejendomserhvervelser |
0,18 |
0,00 |
0,00 |
0,18 |
1 188 448,18 |
0,00 |
0,00 |
1 188 448,18 |
2 0 0 5 |
Opførelse af bygninger |
— |
— |
— |
— |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 0 0 7 |
Indretning af lokaler |
824 353,79 |
757 554,59 |
208 375,07 |
66 799,20 |
126 597,61 |
0,00 |
0,00 |
126 597,61 |
2 0 0 8 |
Forvaltning af bygninger |
119 855,60 |
45 024,83 |
37 427,46 |
74 830,77 |
161 732,84 |
10 724,20 |
0,00 |
151 008,64 |
2 0 2 2 |
Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger |
643 864,07 |
633 258,81 |
536 299,48 |
10 605,26 |
734 201,78 |
0,00 |
0,00 |
734 201,78 |
2 0 2 4 |
Energiforbrug |
120 253,70 |
120 253,70 |
85 420,30 |
0,00 |
137 010,75 |
0,00 |
0,00 |
137 010,75 |
2 0 2 6 |
Sikring af og tilsyn med bygninger: |
454 918,68 |
454 918,68 |
377 006,21 |
0,00 |
112 762,40 |
18 000,00 |
0,00 |
94 762,40 |
2 0 2 8 |
Forsikringer |
— |
— |
— |
— |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 1 0 0 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift |
176 226,79 |
175 026,29 |
175 026,29 |
1 200,50 |
297 834,25 |
20 000,00 |
0,00 |
277 834,25 |
2 1 0 1 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer |
202 371,40 |
200 116,38 |
200 116,38 |
2 255,02 |
183 027,18 |
0,00 |
0,00 |
183 027,18 |
2 1 0 2 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere |
— |
— |
— |
— |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 1 0 3 |
IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer |
31 668,00 |
31 668,00 |
31 668,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 1 0 4 |
IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur |
32 776,24 |
32 378,19 |
32 378,19 |
398,05 |
409 026,62 |
0,00 |
0,00 |
409 026,62 |
2 1 0 5 |
IT og telekommunikation — investeringer i projekter |
2 043,04 |
2 043,04 |
0,00 |
0,00 |
2 596,65 |
0,00 |
0,00 |
2 596,65 |
2 1 2 0 |
Inventar |
— |
— |
— |
— |
55 440,00 |
0,00 |
0,00 |
55 440,00 |
2 1 4 0 |
Teknisk materiel og tekniske anlæg |
7 745,48 |
7 745,48 |
5 313,00 |
0,00 |
121 536,10 |
8 718,14 |
0,00 |
112 817,96 |
2 1 6 0 |
Transport af medlemmer, andre personer og varer |
124 052,70 |
108 070,98 |
2 385,06 |
15 981,72 |
17 902,03 |
0,00 |
0,00 |
17 902,03 |
2 3 0 0 |
Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer |
427,81 |
420,02 |
420,02 |
7,79 |
515,06 |
0,00 |
0,00 |
515,06 |
2 3 2 0 |
Retsomkostninger og skadeserstatning |
12 033,30 |
11 890,00 |
1 890,00 |
143,30 |
4 529,32 |
0,00 |
0,00 |
4 529,32 |
2 3 6 0 |
Porto og andre forsendelsesomkostninger |
10 589,11 |
10 589,11 |
10 589,11 |
0,00 |
24 809,92 |
13 000,00 |
11 589,07 |
11 809,92 |
2 3 7 0 |
Flytning |
— |
— |
— |
— |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 3 8 0 |
Andre udgifter til den administrative drift |
67,00 |
0,00 |
0,00 |
67,00 |
162,00 |
0,00 |
0,00 |
162,00 |
3 0 0 0 |
Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder |
116 807,67 |
116 807,67 |
116 807,67 |
0,00 |
212 867,94 |
170 666,15 |
170 666,15 |
42 201,79 |
3 0 4 2 |
Møder, kongresser og konferencer |
4 461,18 |
1 983,93 |
1 983,93 |
2 477,25 |
1 203,50 |
0,00 |
0,00 |
1 203,50 |
3 0 4 9 |
Udgifter til rejsebureauydelser |
50 265,08 |
50 265,08 |
50 265,08 |
0,00 |
107 640,69 |
56 686,10 |
56 686,10 |
50 954,59 |
3 2 1 0 |
Køb af ekspertise til EPRS, Biblioteket og Arkivet |
1 |
— |
— |
— |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 2 4 0 |
Den Europæiske Unions Tidende |
5 848,47 |
5 848,47 |
5 848,47 |
0,00 |
150 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
142 000,00 |
3 2 4 1 |
Digitale og traditionelle publikationer |
— |
— |
— |
— |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 2 4 2 |
Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer |
76 589,70 |
60 000,00 |
60 000,00 |
16 589,70 |
74 635,39 |
0,00 |
0,00 |
74 635,39 |
3 2 4 3 |
Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter |
4 637,42 |
4 637,42 |
4 637,42 |
0,00 |
23 899,66 |
22 934,66 |
12 604,66 |
965,00 |
3 2 4 4 |
Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande |
— |
— |
— |
— |
168 235,94 |
86 621,69 |
15 275,29 |
81 614,25 |
3 2 4 5 |
Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktiviteter |
31 253,16 |
30 756,10 |
28 598,73 |
497,06 |
17 383,00 |
4 241,98 |
670,50 |
13 141,02 |
3 2 4 7 |
Huset for Europæisk Historie |
— |
— |
— |
— |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 2 4 8 |
Udgifter til audiovisuel information |
1 |
— |
— |
— |
8 221,30 |
0,00 |
0,00 |
8 221,30 |
4 0 0 0 |
De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde |
38 666,39 |
38 666,39 |
38 666,39 |
0,00 |
995 148,47 |
966 668,59 |
860 230,48 |
28 479,88 |
4 2 2 0 |
Parlamentarisk assistance |
1 341 262,08 |
1 341 262,08 |
1 341 262,08 |
0,00 |
773 260,91 |
46 887,18 |
46 887,18 |
726 373,73 |
Samlede disponible bevillinger baseret på indtægter i forbindelse med udlejning — konto 2 0 0 0 og 2 0 0 1 (finansforordningens artikel 14, litra b), og artikel 21, stk. 3, litra g) |
3 178 525,30 |
2 542 035,56 |
2 542 035,56 |
636 489,74 |
1 188 448,18 |
0,00 |
0,00 |
1 188 448,18 |
|
Samlede disponible bevillinger baseret på indtægter fra andre kilder |
7 548 902,47 |
7 278 033,62 |
6 277 308,24 |
270 868,85 |
26 800 141,85 |
15 089 100,83 |
12 541 208,92 |
11 711 041,02 |
|
Samlede disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter |
10 727 427,77 |
9 820 069,18 |
8 819 343,80 |
907 358,59 |
27 988 590,03 |
15 089 100,83 |
12 541 208,92 |
12 899 489,20 |
BILAG VI
INDTÆGTER 2015
(EUR) |
||||||||||
Artikel/Konto |
Tekst |
Forventede indtægter i 2015 |
Konstaterede fordringer i 2015 |
Fremførte fordringer i 2014 |
Fremførte fordringer i 2014 og bortfaldne i 2015 |
Samlede fordringer |
Modtagne indtægter baseret på fordringer i 2015 |
Modtagne indtægter baseret på fremførte fordringer i 2014 |
Samlede modtagne indtægter |
Udestående |
(fremført til 2016) |
||||||||||
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) = (2) + (3) + (4) |
(6) |
(7) |
(8) = (6) + (7) |
(9) = (5) - (8) |
4 0 0 |
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere |
69 674 060,00 |
69 454 179,63 |
0,00 |
0,00 |
69 454 179,63 |
69 454 179,63 |
0,00 |
69 454 179,63 |
0,00 |
4 0 3 |
Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste |
0,00 |
13 612,89 |
0,00 |
0,00 |
13 612,89 |
13 612,89 |
0,00 |
13 612,89 |
0,00 |
4 0 4 |
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste |
9 412 163,00 |
9 959 482,69 |
0,00 |
0,00 |
9 959 482,69 |
9 959 482,69 |
0,00 |
9 959 482,69 |
0,00 |
4 1 0 |
Personalets bidrag til pensionsordningen |
60 237 843,00 |
58 498 209,50 |
0,00 |
0,00 |
58 498 209,50 |
58 498 209,5 |
0,00 |
58 498 209,5 |
0,00 |
4 1 1 |
Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder |
9 100 000,00 |
9 246 069,80 |
0,00 |
0,00 |
9 246 069,80 |
9 241 577,91 |
0,00 |
9 241 577,91 |
4 491,89 |
4 1 2 |
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager |
10 000,00 |
57 044,30 |
13 958,92 |
0,00 |
71 003,22 |
43 743,54 |
13 958,92 |
57 702,46 |
13 300,76 |
5 0 0 1 |
Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
22 526,00 |
3 000,00 |
0,00 |
25 526,00 |
22 526,00 |
3 000,00 |
25 526,00 |
0,00 |
5 0 0 2 |
Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
55 871,13 |
0,00 |
0,00 |
55 871,13 |
55 871,13 |
0,00 |
55 871,13 |
0,00 |
5 1 1 0 |
Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
2 757 155,71 |
69 763,00 |
0,00 |
2 826 918,71 |
2 750 272,33 |
57 633,92 |
2 807 906,25 |
19 012,46 |
5 1 1 1 |
Refusion af diverse lejeudgifter — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
93 566,95 |
1 687,00 |
0,00 |
95 253,95 |
16 372,44 |
0,00 |
16 372,44 |
78 881,51 |
5 2 0 |
Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti |
410 000,00 |
216 417,27 |
0,00 |
0,00 |
216 417,27 |
216 417,27 |
0,00 |
216 417,27 |
0,00 |
5 5 0 |
Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
5 147 856,75 |
677 036,00 |
-35 782,01 |
5 789 110,74 |
4 988 642,61 |
568 666,13 |
5 557 308,74 |
231 802,00 |
5 5 1 |
Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejde leveret eller udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
626 163,19 |
150 976,00 |
-4 888,00 |
772 251,19 |
581 648,19 |
147 456,00 |
729 104,19 |
43 147,00 |
5 7 0 |
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
3 407 901,03 |
1 012 748,00 |
-79 355,91 |
4 341 293,12 |
3 186 656,58 |
105 556,54 |
3 292 213,12 |
1 049 080,00 |
5 7 3 |
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
3 410 152,51 |
95 832,00 |
-5 184,91 |
3 500 799,60 |
3 385 634,63 |
90 646,75 |
3 476 281,38 |
24 518,22 |
5 8 1 |
Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
61 557,90 |
124 247,00 |
0,00 |
185 804,90 |
59 865,29 |
119 927,45 |
179 792,74 |
6 012,16 |
6 6 0 0 |
Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
11 673 950,05 |
19 101 825,00 |
-18 373,15 |
30 757 401,90 |
9 988 141,52 |
1 860 072,52 |
11 848 214,04 |
18 909 187,86 |
9 0 0 |
Diverse indtægter |
1 000,00 |
1 716 275,14 |
852 794,00 |
- 846 707,90 |
1 722 361,24 |
931 864,88 |
6 086,70 |
937 951,58 |
784 409,66 |
I alt |
148 845 066,00 |
176 417 992,44 |
22 103 866,92 |
- 990 291,88 |
197 531 567,48 |
173 394 719,03 |
2 973 004,93 |
176 367 723,96 |
21 163 843,52 |