30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/01)

En detaljeret beskrivelse af budgettet kan findes på hjemmesiden for Cedefop

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
	Titel 1 - I alt	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
2
DIVERSE INDTÆGTER
2 0	INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE	p.m.	p.m.	0,—
2 1	LEJEINDTÆGTER	p.m.	p.m.	0,—
2 2	INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG	10 000	10 000	10 043,—
2 3	TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	GAVER OG LEGATER	p.m.	p.m.	0,—
2 5	AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 - I alt	10 000	10 000	10 043,—
3
TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)
3 0	TILSKUD FRA ISLAND	15 691	13 947	0,—
3 1	TILSKUD FRA NORGE	460 258	498 613	509 070,—
3 2	ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	100 000	400 000	600 000,—
3 3	DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 - I alt	575 949	912 560	1 109 070,—
	TILSAMMEN	18 019 949	18 356 560	17 453 013,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016		Bevillinger 2015		Gennemførelse 2014
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
PERSONALE
1 1	LØNNINGER OG GODTGØRELSER	9 660 000	9 660 000	9 700 000	9 700 000	9 174 525,—	9 174 525,—
1 2	UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE	175 000	175 000	185 000	185 000	216 337,—	167 629,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	100 000	100 000	100 000	100 000	75 591,—	71 289,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	160 000	160 000	165 000	165 000	132 283,—	116 249,—
1 5	UDDANNELSE	150 000	150 000	150 000	150 000	125 903,—	80 046,—
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	106 000	106 000	111 000	111 000	90 850,—	80 890,—
1 7	RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	19 000	19 000	19 000	19 000	17 212,—	15 886,—
	Titel 1 - I alt	10 370 000	10 370 000	10 430 000	10 430 000	9 832 702,—	9 706 515,—
2
INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	676 000	676 000	670 000	670 000	644 524,—	597 952,—
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	578 900	578 900	515 000	515 000	625 284,—	395 418,—
2 2	LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	93 000	93 000	68 000	68 000	129 066,—	91 150,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	109 000	109 000	117 000	117 000	95 074,—	76 174,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	168 100	168 100	190 000	190 000	265 076,—	176 801,—
2 5	ADMINISTRATIVE MØDER	12 000	12 000	10 000	10 000	12 700,—	8 352,—
2 6	BEREDSKABSPLAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 2 - I alt	1 637 000	1 637 000	1 570 000	1 570 000	1 771 724,—	1 345 847,—
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	TRANSVERSALE AKTIVITETER	260 000	260 000	330 000	330 000	228 581,—	222 376,—
3 1	IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM	100 000	100 000	400 000	400 000	0,—	1 113 375,—
3 2	KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED	1 400 000	1 400 000	1 712 000	1 712 000	2 695 439,—	1 944 412,—
3 3	ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER	2 240 000	2 240 000	1 554 000	1 554 000	1 917 203,—	1 692 208,—
3 4	LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED	1 340 000	1 340 000	1 638 000	1 638 000	0,—	0,—
3 5	KOMMUNIKATION	672 949	672 949	722 560	722 560	645 828,—	528 085,—
	Titel 3 - I alt	6 012 949	6 012 949	6 356 560	6 356 560	5 487 051,—	5 500 456,—
	TILSAMMEN	18 019 949	18 019 949	18 356 560	18 356 560	17 091 477,—	16 552 818,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2015				2016
	Stillinger besat pr. 31.12.2014		Antal godkendte stillinger		Antal godkendte stillinger
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	3	5	3	4	4
AD 11		9		9		10
AD 10		7		8		10
AD 9		4		4		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		6		4
AD 6		4		5		2
AD 5
AD i alt	6	42	5	44	4	44
AST 11						1
AST 10	1	2	1	2	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	3	7
AST 6	4	3	4	3	4	5
AST 5	4	6	4	6	2	6
AST 4		9		10		10
AST 3		4		4
AST 2		1
AST 1
AST i alt	12	35	12	35	12	34
I alt	18	77	17	79	16	78

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/6

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/02)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
	Titel 1 - I alt	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
5
DIVERSE INDTÆGTER
5 0	INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE	—	—	0,—
5 2	AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.	15 000	1 706	0,—
5 4	DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT	p.m.	129 080	55 794,—
5 9	ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION	2 000	3 369	78,—
	Titel 5 - I alt	17 000	134 155	55 872,—
6
INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING
6 0	INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING	172 000	367 846	695 445,—
	Titel 6 - I alt	172 000	367 846	695 445,—
	TILSAMMEN	20 560 000	21 173 001	21 313 406,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	11 557 000	11 753 192	11 633 725,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	365 000	356 904	376 330,—
1 4	SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR	158 000	190 110	114 430,—
	Titel 1 - I alt	12 080 000	12 300 206	12 124 485,—
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	639 000	660 733	677 061,—
2 1	HUSLEJE	22 000	21 176	21 255,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	652 000	634 637	727 640,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20 000	16 305	18 666,—
2 4	FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION	67 000	69 051	65 227,—
	Titel 2 - I alt	1 400 000	1 401 902	1 509 849,—
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	DRIFTSUDGIFTER	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	Titel 3 - I alt	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	TILSAMMEN	20 560 000	21 173 001	20 793 980,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016		2015		2014
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16
AD 15		1		1
AD 14		1		1		2
AD 13	1	4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	1	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
AST i alt	8	37	10	36	10	38
I alt	16	79	18	79	18	81
I alt	95		97		99

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
FG i alt	14	14
Udstationerede nationale eksperter	1	1
I alt	15	15

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/11

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/03)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
	Titel 1 - I alt	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
2
DIVERSE INDTÆGTER
2 0	INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM	p.m.	p.m.	0,—
2 1	INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL	p.m.	p.m.	0,—
2 2	BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1)	—	7 438 168	10 534 833,—
2 3	REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
2 4	GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER	p.m.	p.m.	0,—
2 5	DIVERSE INDTÆGTER	—	—	0,—
	Titel 2 - I alt	p.m.	7 438 168	10 534 833,—
	TILSAMMEN	41 809 234	49 120 612	52 309 509,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2)	21 987 234	23 169 772	22 259 475,—
1 2	UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3)	250 000	220 000	135 779,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4)	700 000	872 500	726 084,—
1 4	INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5)	760 000	875 300	746 657,—
1 6	VELFÆRD	5 000	5 000	4 669,—
	Titel 1 - I alt	23 702 234	25 142 572	23 872 664,—
2
ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 1	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6)	3 215 000	3 215 000	3 284 520,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	270 000	270 000	269 967,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (7)	460 000	460 000	378 711,—
2 4	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	12 000	12 000	3 440,—
2 5	EEA'S LEDELSE (8)	230 000	230 000	222 737,—
2 6	AGENTURETS MILJØSTYRING	10 000	10 000	5 399,—
	Titel 2 - I alt	4 197 000	4 197 000	4 164 774,—
3
DRIFTSUDGIFTER
3 3	RESSOURCER (9)	13 115 000	13 928 131	13 045 279,—
3 4	STRATEGISKE AKTIONER (10)	795 000	5 628 139	6 834 219,—
	Titel 3 - I alt	13 910 000	19 556 270	19 879 498,—
	TILSAMMEN	41 809 234	48 895 842	47 916 936,—

Stillingsfortegnelse

Faste stillinger
Kategorier og lønklasser, ny vedtægt	2014	2015	2016
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13			1
AD 12	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
I alt AD	1	1	1
AST 11
AST 10
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
I alt AST	3	3	3
Tilsammen	4	4	4

Stillingsfortegnelse

Midlertidige stillinger
Kategorier og lønklasser, ny vedtægt	2014	2015	2016
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	3
AD 12	10	10	11
AD 11	10	10	10
AD 10	10	10	10
AD 9	8	10	10
AD 8	8	10	10
AD 7	8	7	7
AD 6	6	2
AD 5
I alt AD	65	64	64
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	3	8	8
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	8	8	7
AST 3	7	2	1
AST 2	2	1
AST 1
I alt AST	66	65	62
Tilsammen	135	133	130

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2014	2015	2016
FG IV	39 5 Copernicus	38 ENI South 1 ENI East 4	38
FG III	11	10 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1	15
FG II	19	18	15
FG I	1 Copernicus
FG i alt	75	74	70
Udstationerede nationale eksperter	20	20	20
I alt	95	94	90

(1) 2015:

—	ENI South: 2 838 168,

—	ENI East: 4 000 000,

—	IPA 2015: 600 000.

(2) 2015:

—	ENI South: 808 752,

—	ENI East: 1 097 000,

—	IPA 2015: 154 000.

2014:

—	ENPI: 351 488,

—	GIO: 444 233,

—	INSEIS: 53 171.

(3) 2014: GIO: 11 126.

(4) 2015:

—	ENI South: 808 752,

—	ENI East: 1 097 000,

—	IPA 2015: 10 500.

2014:

—	ENPI: 49 100,

—	GIO: 26 523,

—	IPA2: 3 697,

—	IPA2014: 1 475,

—	INSEIS: 1 218.

(5) 2015:

—	ENI East: 24 000,

—	IPA 2015: 2 000.

2014:

—	ENPI: 8 789,

—	GIO: 9 951,

—	IPA2: 2 170.

(6) 2014: GIO: 83 599.

(7) 2014:

—

GIO: 44,

—	IPA2: 2 244,

—	ENPI: 4 138.

(8) 2014: ENPI: 27 404.

(9) 2015:

—	ENI South: 76 400,

—	ENI East: 130 000,

—	IPA 2015: 82 887.

2014:

—	ENPI: 149 048,

—	GIO: 89 856,

—	IPA2: 66 308,

—	IPA2014: 50 804,

—	INSEIS: 5 077.

(10) 2015:

—	ENI South: 1 921 016,

—	ENI East: 2 609 000,

—	IPA 2015: 350 623.

2014:

—	ENPI: 443 457,

—	GIO: 5 355 876,

—	IPA2: 53 980,

—	IPA2014: 62 491.

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/18

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/04)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 2	DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET)	19 956 000	19 945 000	20 018 500,01
1 3	DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT	189 000	199 000	125 000,—
	Titel 1 - I alt	20 145 000	20 144 000	20 143 500,01
4
ANDRE INDTÆGTER
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER	p.m.	877 493,18	1 102 720,—
4 3	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	314,66
4 9	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR	p.m.	3 743,17	0,—
	Titel 4 - I alt	p.m.	881 236,35	1 103 034,66
8
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 8 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
10
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 10 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	20 145 000	21 025 236,35	21 246 534,67

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016		Bevillinger 2015		Gennemførelse 2014
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	13 359 000	13 359 000	12 838 014	12 838 014	12 357 759,77	12 303 371,73
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	150 000	150 000	129 000	129 000	112 808,83	59 522,93
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	310 000	310 000	297 000	297 000	313 005,65	230 543,29
1 5	UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR	40 000	40 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	8 400	8 400	12 000	12 000	11 815,53	11 815,53
	Titel 1 - I alt	13 867 400	13 867 400	13 276 014	13 276 014	12 795 389,78	12 605 253,48
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	617 600	617 600	688 376	688 376	550 189,73	497 582,10
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	675 200	675 200	934 152	934 152	769 610,75	481 300,38
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	87 100	87 100	102 650	102 650	561 846,62	184 560,12
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	83 000	83 000	103 450	103 450	87 014,58	54 820,76
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	26 200	26 200	31 000	31 000	23 415,—	20 424,44
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	100 000	100 000	100 000	100 000	97 802,18	94 422,77
	Titel 2 - I alt	1 589 100	1 589 100	1 959 628	1 959 628	2 089 878,86	1 333 110,57
3
UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
3 0 (1)	DRIFTSUDGIFTER	569 500	569 500	497 500	497 500	953 237,37	966 572,29
3 1 (2)	PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET	3 358 000	3 358 000	3 682 200	3 682 200	3 549 088,61	3 478 923,52
3 2 (3)	OPERATIONELLE AKTIVITETER	761 000	761 000	737 700	737 700	750 000,—	726 906,26
	Titel 3 - I alt	4 688 500	4 688 500	4 917 400	4 917 400	5 252 325,98	5 172 402,07
4
FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER	p.m.	p.m.	877 493	877 493	1 969 789,68	1 486 245,45
4 3	SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	3 743	3 743	24 996,88	21 253,71
	Titel 4 - I alt	p.m.	p.m.	881 236	881 236	1 994 786,56	1 507 499,16
8
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 8 - I alt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9
UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT
9 9	UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 10 - I alt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TILSAMMEN	20 145 000	20 145 000	21 034 278	21 034 278	22 132 381,18	20 618 265,28

(1) Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser		Betalinger
Forpligtelser		2016	2017
Udestående forpligtelser fra før 2016	219 000	219 000	—
Bevillinger 2016	569 500	350 500	219 000
I alt	788 500	569 500	219 000

(2) Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser		Betalinger
Forpligtelser		2016	2017
Udestående forpligtelser fra før 2016	1 380 000	1 380 000	—
Bevillinger 2016	3 358 000	1 978 000	1 380 000
I alt	4 738 000	3 358 000	1 380 000

(3) Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser		Betalinger
Forpligtelser		2016	2017
Udestående forpligtelser fra før 2016	180 000	180 000	—
Bevillinger 2016	761 000	581 000	180 000
I alt	941 000	761 000	180 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016		2015		Besatte stillinger pr. 31. december 2014
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—
AD 12	—	13	—	12	—	10
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	4	—	5
AD 9	—	12	—	12	—	13
AD 8	—	7	—	8	—	5
AD 7	—	5	—	9	—	15
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	1
Subtotal AD	—	59	—	60	—	59
AST 11	—	2	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	2
AST 9	—	9	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	5
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	5	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	31	—	32	—	33
I alt	—	90	—	92	—	92

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2014	2015	2016
FG IV	6,5	6,5	8,5
FG III	19,5	23	23,5
FG II	10,5	9	7
FG I	—	—	—
I alt	36,5	38,5	39
Lokalt ansatte	2	2	2
Udstationerede nationale eksperter	0	1	1
I alt	38,5	41,5	42

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2016 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/25

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/05)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
PROVENU AF YDEDE TJENESTER
1 0	PROVENU AF YDEDE TJENESTER	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
	Titel 1 - I alt	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
2
DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG
2 0	DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
	Titel 2 - I alt	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
3
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER
3 0	TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER	676 000	936 000	675 000,—
	Titel 3 - I alt	676 000	936 000	675 000,—
5
INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED
5 2	INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED	90 000	78 000	172 519,—
	Titel 5 - I alt	90 000	78 000	172 519,—
6
EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER
6 0	EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
	Titel 6 - I alt	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
7
KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE
7 0	KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE	1 950 000	1 500 000	0,—
	Titel 7 - I alt	1 950 000	1 500 000	0,—
9
DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	Titel 9 - I alt	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	TILSAMMEN	324 711 000	308 097 000	271 785 930,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	102 365 000	93 817 000	84 351 670,—
1 3	TJENESTEREJSER	640 000	666 000	540 252,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	870 000	845 000	804 568,—
1 5	UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER	6 962 000	5 740 000	3 016 420,—
1 6	SOCIAL VELFÆRD	483 000	545 000	322 546,—
1 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	40 000	133 000	53 374,—
1 8	SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE	11 314 000	2 321 000	2 255 088,—
	Titel 1 - I alt	122 674 000	104 067 000	91 343 918,—
2
EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	28 244 000	34 156 000	39 175 322,—
2 1	UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING OG TELEKOMMUNIKATION	18 023 000	19 534 000	12 499 157,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	1 785 000	2 178 000	1 927 245,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 288 000	1 619 000	1 416 922,—
2 4	PORTO	183 000	153 000	130 178,—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	54 000	107 000	102 018,—
	Titel 2 - I alt	49 577 000	57 747 000	55 250 842,—
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	DRIFTSUDGIFTER	141 983 000	136 344 000	112 489 186,—
3 1	UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER	10 477 000	9 939 000	7 335 865,—
	Titel 3 - I alt	152 460 000	146 283 000	119 825 051,—
9
ANDRE UDGIFTER
9 0	ANDRE UDGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	324 711 000	308 097 000	266 419 811,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	9	9
AD 12	39	42	42
AD 11	36	37	38
AD 10	35	40	44
AD 9	34	36	37
AD 8	47	52	54
AD 7	51	52	54
AD 6	39	36	37
AD 5	29	26	18
I alt AD	327	340	343
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	14	16	16
AST 7	19	19	19
AST 6	34	39	39
AST 5	36	42	43
AST 4	55	49	49
AST 3	38	43	47
AST 2	33	37	32
AST 1	10	0	0
I alt AST	253	259	259
I alt	580	599	602

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	31.12.2014	2015	2016
FG IV	43	63	58
FG III	14	15	14
FG II	59	68	73
FG I	—	—	—
FG i alt	116	146	145
Udstationerede nationale eksperter	18	34	40
I alt	134	180	185

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/30

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/06)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	14 794 000	14 794 000	14 793 959,—
1 2	EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER	—	600 000	488 900,—
	Titel 1 - I alt	14 794 000	15 394 000	15 282 859,—
2
ANDRE TILSKUD
2 1	NORGES DELTAGELSE	389 962,64	394 005,50	392 177,02
2 2	FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI	210 000	150 000	0,—
2 3	INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER	—	2 500 000	0,—
	Titel 2 - I alt	599 962,64	3 044 005,50	392 177,02
3
INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG
3 1	INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
4
ANDRE INDTÆGTER
4 1	INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT	p.m.	19 278,58	0,—
4 2	RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA	—	20 944,90	9 105,05
4 3	DIVERSE INDTÆGTER	—	41 614	0,—
	Titel 4 - I alt	p.m.	81 837,48	9 105,05
	TILSAMMEN	15 393 962,64	18 519 842,98	15 684 141,07

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
1 2	PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE	—	p.m.	0,—
	Titel 1 - I alt	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
2
UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER
2 1	ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
	Titel 2 - I alt	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
3
UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER
3 1	FORMIDLING OG KOMMUNIKATION	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
	Titel 3 - I alt	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
4
UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD
4 1	PROJEKTER	—	600 000	488 900,—
	Titel 4 - I alt	—	600 000	488 900,—
5	RESERVE
	TILSAMMEN	15 393 962,64	18 519 842,98	15 625 711,86

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2015				2016
Ansættelsesgruppe og lønklasse	31.12.2015		Godkendte stillinger		Godkendte stillinger
	Faste	Midlertidige	Faste	Midlertidige	Faste	Midlertidige
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	1	2	1	2
AD 12	3	6	4	10	4	11
AD 11	—	5	3	10	2	10
AD 10	—	3	—	15	—	13
AD 9	1	3	—	5	—	7
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	4	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—	—	—
I alt AD	6	42	8	44	7	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	2	—	3
AST 9	—	3	1	8	1	7
AST 8	1	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	6	1	5
AST 6	—	4	—	—	—	—
AST 5	1	8	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST	4	22	5	23	5	22
I alt	10	64	13	67	12	67
Tilsammen	74		80		79

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2015	2016
FG IV	2	2
FG III	8	9
FG II	12	13
FG I	3	3
FG i alt	25	27
Udstationerede nationale eksperter	1	1
I alt	26	28

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/35

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/07)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
2
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
	Titel 2 - I alt	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
3
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
3 0	TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	Titel 3 - I alt	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	TILSAMMEN	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	30 502 265	30 510 907	34 426 850,20
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	700 000	700 000	615 397,19
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	170 000	130 000	95 665,43
1 5	UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER	450 000	400 000	329 140,96
1 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	15 000	12 818	3 448,37
1 8	FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING	885 000	903 400	904 447,55
	Titel 1 - I alt	32 722 265	32 657 125	36 374 949,70
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 277 000	3 262 261	2 927 386,24
2 1	DATABEHANDLING	2 897 000	3 028 939	2 797 386,57
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	129 000	79 000	42 100,11
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	330 000	258 800	134 229,25
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	251 000	225 000	234 446,52
2 5	MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING	360 000	453 825	197 373,14
	Titel 2 - I alt	7 244 000	7 307 825	6 332 921,83
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	DRIFTSUDGIFTER	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	Titel 3 - I alt	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	TILSAMMEN	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	7	6	5
AD 13	—	—	—	6	5	4
AD 12	—	—	—	10	8	7
AD 11	—	—	—	16	14	12
AD 10	—	—	—	23	22	20
AD 9	—	—	—	25	25	26
AD 8	—	—	—	19	19	18
AD 7	—	—	—	16	18	18
AD 6	—	—	—	6	13	18
AD 5	—	—	—	—	—	4
I alt AD	—	—	—	129	131	133
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	3	2	1
AST 9	—	—	—	3	2	1
AST 8	—	—	—	7	6	5
AST 7	—	—	—	11	10	9
AST 6	—	—	—	16	15	14
AST 5	—	—	—	14	17	19
AST 4	—	—	—	1	5	8
AST 3	—	—	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST	—	—	—	57	59	61
I alt	—	—	—	186	190	194

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2016	2015
FG IV	49	49
FG III	37	37
FG II	12	11
FG I	2	3
FG i alt	100	100
Udstationerede nationale eksperter	5	5
I alt	105	105

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/40

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/08)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
	Titel 1 - I alt	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
2
ANDRE TILSKUD
2 0	ANDRE TILSKUD	160 100	100 100	100 100,—
2 2	ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER	p.m.	1 641 766	658 138,—
	Titel 2 - I alt	160 100	1 741 866	758 238,—
5
DIVERSE INDTÆGTER
5 0	INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM	p.m.	p.m.	0,—
5 2	AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER	p.m.	p.m.	20 859,68
5 4	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	2 332,13
5 9	ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	p.m.	p.m.	430,89
	Titel 5 - I alt	p.m.	p.m.	23 622,70
6
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER
6 0	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER	p.m.	p.m.
	Titel 6 - I alt	p.m.	p.m.
	TILSAMMEN	15 243 800	16 852 526	15 010 932,70

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	5 690 100	5 443 200	5 400 425,12
1 4	INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART	36 000	33 000	22 941,42
1 5	MOBILITET	24 000	15 000	13 459,09
1 6	VELFÆRD	p.m.	p.m.	0,—
1 8	REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 - I alt	5 750 100	5 491 200	5 436 825,63
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	603 900	608 505	551 519,55
2 1	INFORMATIONSTEKNOLOGI	497 800	640 800	374 249,74
2 2	OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE	36 150	28 450	220 033,83
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	54 500	34 500	52 085,30
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	142 600	114 500	116 289,54
	Titel 2 - I alt	1 334 950	1 426 755	1 314 177,96
3
DRIFTSUDGIFTER
3 2	KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING	3 985 735	3 901 500	3 844 024,01
3 3	NETVÆRK OG KOORDINERING	1 441 015	1 570 805	1 418 056,14
3 4	FOREBYGGELSE OG FORSKNING	2 732 000	2 820 500	2 321 455,97
	Titel 3 - I alt	8 158 750	8 292 805	7 583 536,12
4
UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD
4 6	IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET	—	—	391 894,80
4 7	ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN	p.m.	1 343 841	653 671,47
4 8	ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT	p.m.	297 925	75 499,07
4 9	NYT IPA II-PROGRAM	p.m.	p.m.
	Titel 4 - I alt	p.m.	1 641 766	1 121 065,34
5
RESERVE
5 0	RESERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 5 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	15 243 800	16 852 526	15 455 605,05

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse	2014		2015		2016
Kategori og lønklasse	31.12.2014	Bevilget	31.10.2015	Bevilget	Bevilget
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	1	1	2	1
AD 10	2	3	2	2	3
AD 9	1	1	1	2	1
AD 8	5	6	5	6	7
AD 7	6	5	6	5	5
AD 6	5	5	4	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
Lønklasse AD i alt	23	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	1	1	1	2	3
AST 5	3	2	3	4	4
AST 4	8	8	8	5	4
AST 3	2	3	2	2	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	—	1	—	—	—
Lønklasse AST i alt	17	19	17	18	18
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Total AST/SC
I alt	40	43	39	42	42

Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede natonale eksperter i 2016 (angivet i fuldtidsækvivalenter)

Kontraktansatte	31.12.2014	31.10.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
FG i alt	24	24	24
Local staff	1	1	1
Udstationerede nationale eksperter	—	—	—
I alt	25	25	25

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/45

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/09)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
INDTÆGTER
1 0	INDTÆGTER FRA GEBYRER	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Titel 1 - I alt	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2
TILSKUD
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
3
RESERVE
3 0	RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD	974 000	744 000	533 705,55
	Titel 3 - I alt	974 000	744 000	533 705,55
5
ADMINISTRATIVE INDTÆGTER
5 0	ADMINISTRATIVE INDTÆGTER	112 000	12 000	4 688,27
	Titel 5 - I alt	112 000	12 000	4 688,27
6
PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG
6 0	INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 6 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE INDTÆGTER
9 1	RENTER AF KONTI	250 000	250 000	292 983,40
9 2	GAVER OG ARV	p.m.	p.m.	0,—
9 3	FLERLANDEPROGRAM	p.m.	p.m.	129 865,—
	Titel 9 - I alt	250 000	250 000	422 848,40
	TILSAMMEN	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016		Bevillinger 2015		Gennemførelse 2014
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	ANDRE YDELSER	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SOCIALE YDELSER	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Titel 1 - I alt	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	DATABEHANDLING	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Titel 2 - I alt	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16
3 5	STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	SÆRLIGE RÅDGIVERE	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	FLERLANDEPROGRAM	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Titel 3 - I alt	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10
ØVRIGE UDGIFTER
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER			—	—
10 1	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER			—	—
10 2	BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET			—	—
10 3	GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD			—	—
	Titel 10 - I alt			—	—
	TILSAMMEN	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

A — Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2015		2016
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
I alt	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	_	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
I alt	6	27	6	26
Tilsammen	10	36	10	35

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/50

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/10)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER
1 0	BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
	Titel 1 - I alt	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
2
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
3
INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE
3 0	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
	Titel 3 - I alt	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
4
ANDRE INDTÆGTER
4 0	ANDRE INDTÆGTER	574 650	343 250	234 137,—
	Titel 4 - I alt	574 650	343 250	234 137,—
5
OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR
5 0	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR	1 247 450	11 140 962	0,—
	Titel 5 - I alt	1 247 450	11 140 962	0,—
6
TILBAGEFØRSLER
6 0	TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE	p.m.	–4 949 712	0,—
6 1	EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 6 - I alt	p.m.	–4 949 712	0,—
	TILSAMMEN	50 785 400	49 585 500	47 035 473,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	24 761 300	23 766 150	22 377 270,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	108 500	105 100	92 720,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	309 400	280 530	249 232,—
1 5	MOBILITET	p.m.	p.m.	0,—
1 6	VELFÆRD	82 400	91 250	85 500,—
1 7	RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	2 500	2 000	1 660,—
1 9	PENSIONER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 - I alt	25 264 100	24 245 030	22 806 382,—
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 060 600	3 027 870	2 498 706,—
2 1	DATABEHANDLING	3 199 000	3 170 000	2 290 492,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	79 600	173 900	678 986,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	296 200	290 400	294 608,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	188 600	212 800	140 142,—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	23 000	24 000	9 385,—
2 6	CENTRETS LEDELSE	126 000	122 500	84 489,—
2 7	OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING	75 000	30 000	34 425,—
	Titel 2 - I alt	7 048 000	7 051 470	6 031 233,—
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	FREELANCEYDELSER	16 710 000	16 445 000	14 455 553,—
3 1	UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE	750 000	770 000	663 839,—
3 2	UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET	714 000	1 074 000	686 002,—
	Titel 3 - I alt	18 174 000	18 289 000	15 805 394,—
10
HENSÆTTELSER
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	299 300	p.m.	0,—
	Titel 10 - I alt	299 300	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	50 785 400	49 585 500	44 643 009,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	1	1	1	—
AD 13	1	—	—	—	—	—
AD 12	12	11	4	7	6	4
AD 11	10	10	9	5	7	7
AD 10	7	7	7	4	4	6
AD 9	3	2	3	12	12	6
AD 8	7	9	10	15	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
I alt AD	45	45	41	89	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	3	2	1	—	—	1
AST 8	3	4	4	1	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	1	2	2	3	2
AST 5	1	1	1	16	14	9
AST 4	3	3	3	15	15	14
AST 3	—	—	—	8	9	12
AST 2	—	—	—	5	7	5
AST 1	—	—	—	—	—	2
I alt AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
I alt	58	58	54	139	142	137

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
I alt	35	24	25,5
Udstationerede nationale eksperter	0	0	0
I alt	35	24	25,5

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/55

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/11)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
2
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
	Titel 2 - I alt	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
3
FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN
3 0	FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
4
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER
4 0	FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	0,—	376 772	289 148,83
	Titel 9 - I alt	0,—	376 772	289 148,83
	TILSAMMEN	21 359 000	21 605 772	21 518 148,83

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	9 872 000	10 217 000	9 778 835,09
1 2	FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	100 000	114 000	24 721,60
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	200 000	200 000	192 762,16
1 4	RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE	350 000	378 000	285 291,68
1 5	UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER	372 000	372 000	321 264,11
1 6	VELFÆRD	900 000	675 000	608 592,63
1 7	RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	5 000	5 000	4 438,43
1 9	RESERVE TIL AFSNIT 1		p.m.
	Titel 1 - I alt	11 799 000	11 961 000	11 215 905,70
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	1 131 000	1 374 000	1 296 254,34
2 1	DATABEHANDLING	807 000	774 000	833 716,71
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	36 000	39 000	150 933,08
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	57 000	67 000	46 035,60
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	160 000	169 000	118 093,23
2 5	UDGIFTER TIL MØDER	11 000	9 000	6 116,09
2 6	UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER	30 000	30 000	10 250,—
2 9	RESERVE TIL AFSNIT 2		p.m.
	Titel 2 - I alt	2 232 000	2 462 000	2 461 399,05
3
DRIFTSUDGIFTER
3 2	FRIHEDER	1 140 000	1 420 000	1 660 329,21
3 3	LIGESTILLING	1 434 000	2 981 000	3 936 987,04
3 6	RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET	2 850 000	877 622	469 126,15
3 7	HORISONTALE AKTIVITETER	1 435 000	1 275 000	1 209 081,29
3 8	AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER	365 000	490 000	457 454,85
3 9	RESERVE TIL AFSNIT 3	104 000	139 150
	Titel 3 - I alt	7 328 000	7 182 772	7 732 978,54
	TILSAMMEN	21 359 000	21 605 772	21 410 283,29

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	3
AD 12	—	—	—	10	10	9
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	14	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	4	5
AD 6	—	—	—	3	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
I alt A*	—	—	—	48	46	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	7	8
AST 6	—	—	—	12	12	4
AST 5	—	—	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	1	1	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST	—	—	—	26	27	27
I alt	—	—	—	74	73	75

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2016	2015
FG IV	22	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
I alt	33	29
Udstationerede nationale eksperter	9	9
I alt	42	38

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/60

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/12)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
	Titel 1 - I alt	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
2
TREDJELANDES DELTAGELSE
2 0	TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
	Titel 2 - I alt	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
3
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER
3 0	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
4
INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER
4 0	INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	—	83 347	72 222,—
	Titel 4 - I alt	—	83 347	72 222,—
9
DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	0,—
9 1	DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	79 240 848	78 831 668	79 890 301,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016		Bevillinger 2015		Gennemførelse 2014
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	36 906 000	36 906 000	36 471 040	35 938 614	34 651 450,—	34 047 235,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	235 000	235 000	201 000	183 084	142 137,—	129 527,—
1 4	INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART	1 138 000	1 138 000	1 042 037	653 916	954 931,—	538 254,—
1 5	UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER	850 000	850 000	652 000	642 652	834 686,—	830 795,—
1 6	VELFÆRD	1 110 000	1 110 000	1 069 649	1 060 809	1 100 097,—	52 858,—
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	5 000	5 000	1 851	1 351	1 945,—	1 945,—
	Titel 1 - I alt	40 244 000	40 244 000	39 437 577	38 480 426	37 685 246,—	35 600 614,—
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	5 485 800	5 485 800	7 406 212	6 052 790	8 182 769,—	7 523 622,—
2 1	UDGIFTER TIL DATABEHANDLING	3 222 772	3 222 772	3 461 702	2 518 918	3 737 604,—	2 244 611,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	65 000	65 000	105 419	73 044	236 394,—	95 089,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	362 000	362 000	257 991	111 603	199 243,—	118 093,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	678 000	678 000	519 313	317 769	704 717,—	402 165,—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	102 094	102 094	93 406	87 064	95 914,—	78 632,—
	Titel 2 - I alt	9 915 666	9 915 666	11 844 043	9 161 188	13 156 641,—	10 462 212,—
3
DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN
3 0	VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER	6 382 289	6 827 489	6 847 686	6 416 860	7 153 828,—	7 681 302,—
3 1	RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND	8 656 300	9 600 757	9 915 152	8 215 320	11 414 342,—	10 046 134,—
3 4	KOMMUNIKATION	4 718 000	3 154 400	2 726 362	1 956 097	2 644 864,—	2 113 893,—
3 5	HORISONTALE OPERATIONER	9 497 745	9 497 745	8 733 497	6 156 937	7 399 662,—	5 277 512,—
	Titel 3 - I alt	29 254 334	29 080 391	28 222 697	22 745 214	28 612 696,—	25 118 841,—
	TILSAMMEN	79 414 000	79 240 057	79 504 317	70 386 828	79 454 583,—	71 181 667,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016		2015		2014
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	15	1	15	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	16	1	16	1	15
AD 9	1	42	1	41	1	41
AD 8		54		53		49
AD 7	1	57	1	58	1	60
AD 6	1	17	1	20	1	23
AD 5		8		10		14
AD i alt	5	225	5	229	5	232
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		8		8
AST 5		30		29		27
AST 4		26		30		31
AST 3		25		25		25
AST 2		3		4		9
AST 1
AST i alt		100		103		107
I alt	5	325	5	332	5	339
Tilsammen	330		337		344

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2015	2016
FG IV	70	75
FG III	9	11
FG II	40	38
FG I	1	1
FG i alt	120	125
Udstationerede nationale eksperter	20	15
I alt	140	140

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/65

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/13)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016		Regnskabsåret 2015		Regnskabsåret 2014
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
2
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	54 791 085	55 689 250	54 167 205	52 678 256	51 979 475	52 238 145
2 1	DRIFTSINDTÆGTER	430 794	430 794	12 041 033,41	12 041 033,41	5 614 372,75	5 614 372,75
	Titel 2 - I alt	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75
	TILSAMMEN	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016		Bevillinger 2015		Gennemførelse 2014
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	19 762 800	19 762 800	19 797 250	19 797 250	18 301 366,74	18 205 155,27
1 2	DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	275 000	275 000	275 000	275 000	80 815,70	54 408,10
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	75 000	75 000	92 036,82	92 036,82	80 000,—	68 682,80
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	15 000	15 000	325 000	325 000	312 103,34	282 231,91
1 5	UDDANNELSE	310 000	310 000
1 6	SOCIALE FORANSTALTNINGER	465 000	465 000	465 000	465 000	867 060,19	847 060,19
1 7	RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	30 000	30 000	30 000	30 000	28 083,50	21 759,42
	Titel 1 - I alt	20 932 800	20 932 800	20 984 286,82	20 984 286,82	19 669 429,47	19 479 297,69
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 211 205	3 211 205	3 305 207,02	3 305 207,02	3 177 999,39	2 945 934,07
2 1	INDKØB AF EDB-UDSTYR	307 587	307 587	406 095,11	406 095,11	981 844,47	451 922,55
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	66 500	66 500	68 000	68 000	42 400,68	25 541,72
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER	132 500	132 500	132 500	132 500	186 649,51	77 187,03
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	131 995	131 995	157 033,50	157 033,50	99 415,51	51 932,78
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000,—	94 074,66
	Titel 2 - I alt	3 959 787	3 959 787	4 178 835,63	4 178 835,63	4 598 309,56	3 646 592,81
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER	—	—	—	—	0,—	66 267,70
3 1	INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER	4 303 942	4 272 127	4 684 930,51	4 334 444,51	3 072 528,68	3 372 372,49
3 2	INFORMATION OG KOMMUNIKATION	200 000	200 000	230 000	245 000	60 868,40	79 699,46
3 3	OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING	1 408 100	1 418 100	1 311 100	1 301 100	1 028 755,26	907 256,98
3 4	UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE	—	—	—	—	100 000,—	52 911,—
3 5	UNDERSØGELSER	623 250	663 230	443 210	760 750	350 656,91	327 458,70
3 6	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART	630 000	630 000	665 000	665 000	610 557,11	545 649,18
3 7	LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)	1 564 000	1 544 000	1 585 061,60	1 570 061,60	1 735 035,91	2 021 249,26
	Titel 3 - I alt	8 729 292	8 727 457	8 919 302,11	8 876 356,11	6 958 402,27	7 372 864,77
4
FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER
4 1	TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING	15 046 500	17 699 232	17 331 214,92	15 430 961,92	14 580 432,87	14 736 929,33
4 2	CLEANSEANET	6 224 700	4 274 171	3 856 844,82	4 304 844,82	3 607 241,49	4 086 366,96
4 3	SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING	328 800	526 597	310 600	316 850	400 597,60	263 010,41
	Titel 4 - I alt	21 600 000	22 500 000	21 498 659,74	20 052 656,74	18 588 271,96	19 086 306,70
5
PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER
5 1	MARITIME INFORMATIONSTJENESTER	p.m.	p.m.			555 936,35	346 961,86
5 2	BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE	p.m.	p.m.	2 715 048,09	2 715 048,09	856 426,66	622 347,65
5 3	FRONTEX SERVICENIVEAUAFTALE	p.m.	p.m.	4 421 756,02	4 421 756,02	3 419 134,89	1 909 101,26
5 4	CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER	p.m.	p.m.	409 350	409 350	415 000,—	92 522,77
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	2 500 000	2 500 000	0,—	0,—
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	416 000	416 000	448 680,—	274 320,—
5 7	THETIS-MODULER	p.m.	p.m.	165 000	165 000	94 756,25	72 625,63
	Titel 5 - I alt	p.m.	p.m.	10 627 154,11	10 627 154,11	5 789 934,15	3 317 879,17
	TILSAMMEN	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse	Stillinger
	2016		2015		2014
	Fastansatte	Midlertidigt ansatte	Fastansatte	Midlertidigt ansatte	Fastansatte	Midlertidigt ansatte
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	9	1	9
AD 11	—	14	—	13	—	11
AD 10	1	18	1	17	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	24	1	24	1	24
AD 7	—	24	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	18	—	20
AD 5	—	0	—	2	—	4
I alt lønklasse AD	4	135	4	140	4	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	2	—	1
AST 6	—	11	—	7	—	5
AST 5	—	18	—	17	—	17
AST 4	—	16	—	19	—	19
AST 3	—	12	—	16	—	17
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt lønklasse AST	—	63	—	63	—	64
I alt	4	198	4	203	4	206
Ansatte i alt	202		207		210

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/70

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/14)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER
1 0	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
	Titel 1 - I alt	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
2
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
	Titel 2 - I alt	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
3
BIDRAG FRA TREDJELANDE
3 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
	Titel 3 - I alt	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
4
BIDRAG FRA ANDRE
4 0	BIDRAG FRA ANDRE	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
	Titel 4 - I alt	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
5
ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER
5 0	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	825 000	1 023 000	795 725,67
	Titel 5 - I alt	825 000	1 023 000	795 725,67
6
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER
6 0	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER	150 000	310 000	125 382,16
	Titel 6 - I alt	150 000	310 000	125 382,16
7
BUDGETKORREKTIONER
7 0	BUDGETKORREKTIONER	41 101 000	43 046 283	0,—
	Titel 7 - I alt	41 101 000	43 046 283	0,—
	TILSAMMEN	176 479 000	185 423 159	137 028 522,36

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	79 473 000	71 261 000	70 088 666,73
1 2	UDGIFTER VED ANSÆTTELSE	1 439 000	1 079 000	790 946,30
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	—	p.m.	58 484,79
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	4 844 000	4 378 000	3 703 714,67
1 7	RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	192 000	158 000	114 645,69
	Titel 1 - I alt	85 948 000	76 876 000	74 756 458,18
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	15 336 000	12 098 000	9 714 648,74
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	4 799 000	5 944 000	5 208 650,30
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	2 894 000	173 000	88 941,12
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 747 000	1 170 000	638 176,25
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	206 000	221 000	575 185,92
	Titel 2 - I alt	24 982 000	19 606 000	16 225 602,33
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	CERTIFICERINGSAKTIVITETER	23 130 000	26 951 000	24 915 156,17
3 1	STANDARDISERINGSAKTIVITETER	203 000	220 000	129 082,20
3 2	- OPERATIONEL IT	1 036 000	—
3 3	KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE	428 000	262 000	358 938,66
3 4	UDGIFTER TIL MØDER	753 000	758 000	327 043,23
3 5	UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING	137 000	363 000	70 908,50
3 6	AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE	595 000	925 000	701 180,46
3 7	TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	6 222 000	6 363 000	4 835 199,78
3 8	TEKNISK UDDANNELSE	587 000	643 000	458 855,26
3 9	AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR	790 000	752 000	853 778,68
	Titel 3 - I alt	33 881 000	37 237 000	32 650 142,94
4
SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER
4 0	TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE	p.m.	10 585 000	5 342 500,54
4 1	FORSKNINGSPROGRAMMER	p.m.	17 876	845,31
	Titel 4 - I alt	p.m.	10 602 876	5 343 345,85
5
ANDRE UDGIFTER
5 0	HENSÆTTELSER	31 668 000	41 101 283	0,—
	Titel 5 - I alt	31 668 000	41 101 283	0,—
	TILSAMMEN	176 479 000	185 423 159	128 975 549,30

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2015	2014	2013	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	2
AD 14	—	—	—	25	23	14
AD 13	—	—	—	32	31	21
AD 12	—	—	—	53	48	37
AD 11	—	—	—	76	72	60
AD 10	—	—	—	98	95	84
AD 9	—	—	—	117	118	107
AD 8	—	—	—	77	81	100
AD 7	—	—	—	47	55	75
AD 6	—	—	—	20	24	46
AD 5	—	—	—	2	2	5
I alt AD	—	—	—	548	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	12	11
AST 6	—	—	—	23	22	23
AST 5	—	—	—	33	32	32
AST 4	—	—	—	25	26	28
AST 3	—	—	—	17	18	18
AST 2	—	—	—	10	11	15
AST 1	—	—	—	2	2	2
I alt AST	—	—	—	128	128	134
Tilsammen	—	—	—	676	679	685

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/74

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/15)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
	Titel 1 - I alt	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
2
BIDRAG FRA TREDJELANDE
2 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	300 564	270 288	264 792,—
	Titel 2 - I alt	300 564	270 288	264 792,—
3
ANDRE BIDRAG
3 0	ANDRE BIDRAG	640 000	616 379	916 313,28
	Titel 3 - I alt	640 000	616 379	916 313,28
4
ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER
4 0	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	p.m.	21 946	6 459,98
	Titel 4 - I alt	p.m.	21 946	6 459,98
	TILSAMMEN	11 060 564	10 064 274	10 008 231,26

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	5 267 000	4 515 300	4 152 943,85
1 2	UDGIFTER TIL REKRUTTERING	195 000	356 509	187 295,80
1 3	SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE	218 000	140 980	179 699,19
1 4	MIDLERTIDIG BISTAND	654 000	911 137	997 082,07
	Titel 1 - I alt	6 334 000	5 923 926	5 517 020,91
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	1 041 000	923 342	1 254 276,43
2 1	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	62 000	22 550	30 420,25
2 2	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	51 000	56 952	53 168,57
2 3	IKT	446 000	424 653	841 010,08
	Titel 2 - I alt	1 600 000	1 427 497	2 178 875,33
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER	734 000	836 823	775 162,65
3 2	HORISONTALE AKTIVITETER	392 564	408 267	307 658,14
3 6	KERNEAKTIVITETER	2 000 000	1 467 761	1 172 784,15
	Titel 3 - I alt	3 126 564	2 712 851	2 255 604,94
	TILSAMMEN	11 060 564	10 064 274	9 951 501,18

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2015		2016
	Godkendte		Godkendte
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	7	—	15
AD 7	—	6	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
I alt lønklasse AD	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	5
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt lønklasse AST	—	16	—	14
Tilsammen	—	48	—	48

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/78

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/16)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER
1 0	EGNE INDTÆGTER	—	—
	Titel 1 - I alt	—	—
2
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	Titel 2 - I alt	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
3
BIDRAG FRA TREDJELANDE
3 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	695 879	732 000	708 200,—
	Titel 3 - I alt	695 879	732 000	708 200,—
9
DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	—	—	0,—
9 9	FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER	—	—	0,—
	Titel 9 - I alt	—	—	0,—
	TILSAMMEN	26 695 879	26 345 000	25 715 600,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	MØDER OG TJENESTEREJSER	140 000	130 000	147 937,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	335 000	335 000	271 649,—
1 5	UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR	210 000	400 000	238 508,—
1 7	RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	5 000	5 000	3 350,—
1 9	PENSIONER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 - I alt	17 483 879	17 000 000	16 396 553,—
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	DATABEHANDLING	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	212 000	260 000	84 444,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER	191 000	195 000	171 245,—
2 4	POST OG TELEKOMMUNIKATION	205 000	205 000	139 103,—
2 5	MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED	p.m.	p.m.	138 478,—
	Titel 2 - I alt	2 592 000	2 645 000	2 710 257,—
3
UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
3 0	OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 881/2004	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	DRIFTSUDGIFTER	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	Titel 3 - I alt	6 620 000	6 700 000	5 923 072,—
9
UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT
9 9	FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	26 695 879	26 345 000	25 029 882,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	13	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	5	6
AD 10	—	—	—	11	11	14
AD 9	—	—	—	29	29	31
AD 8	—	—	—	21	21	20
AD 7	—	—	—	12	13	13
AD 6	—	—	—	24	24	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
I alt AD	—	—	—	102	104	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	2	3
AST 8	—	—	—	3	3	4
AST 7	—	—	—	3	3	4
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	5	5	7
AST 4	—	—	—	7	6	6
AST 3	—	—	—	8	7	6
AST 2	—	—	—	8	5	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST	—	—	—	38	33	36
I alt	—	—	—	140	137	135

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2016	2015
FG IV	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
I alt	30	16
Udstationerede nationale eksperter	4	8
I alt	34	24

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/83

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/17)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
9
INDTÆGTER
9 0
ÅRSINDTÆGT
9 0 1	Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
9 0 2	Andre	p.m.	p.m.	0,—
9 0 3	Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4	Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC)	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 9 0 - I ALT	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
	Titel 9 - I alt	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
	TILSAMMEN	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 1	TJENSTGØRENDE PERSONALE	18 506 395	17 248 275	18 266 758,—
1 3	TJENESTEREJSER	47 500	75 000	81 304,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	100 000	112 000	102 196,—
1 5	EKSTERNE TJENESTER	188 000	283 500	180 649,—
1 6	SOCIALE YDELSER	18 000	72 500	63 598,—
1 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER OG INTERNE MØDER	5 000	10 000	7 889,—
	Titel 1 - I alt	18 864 895	17 801 275	18 702 394,—
2
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	6 503 000	4 824 000	4 668 446,—
2 1	DATABEHANDLING	255 567	237 683	613 154,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	53 500	65 500	88 704,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	82 700	113 000	98 955,—
2 4	PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR	1 380 719	1 127 428	1 176 695,—
2 5	PROJEKT VEDRØRENDE EUROJUSTS NYE LOKALER	8 203 200	1 250 001	864 677,—
	Titel 2 - I alt	16 478 686	7 617 612	7 510 631,—
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER, UNDERVISNING OG REPRÆSENTATION	1 945 000	2 131 000	1 807 522,—
3 1	DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER	1 722 000	1 802 000	1 434 370,—
3 2	PR OG PUBLIKATIONER	225 000	268 000	397 104,—
3 3	UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION	2 633 256	2 902 564	2 481 226,—
3 4	OVERSÆTTELSESARBEJDE	105 500	150 500	90 420,—
3 5	UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION	400 000	464 000	457 575,—
3 6	UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	30 400	46 400	22 799,—
3 7	UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER	1 055 000	555 000	618 860,—
3 8	UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER	80 000	80 000	83 963,—
	Titel 3 - I alt	8 196 156	8 399 464	7 393 839,—
4
FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN
4 0	FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0,—
4 1	DELTAGELSE I STRAFFERETSPROGRAMMER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	43 539 737	33 818 351	33 606 864,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Stillinger
	2014		2015		2016
	Godkendt i budgettet		Godkendte i budgettet		Godkendt i budgettet
	Faste	Midlertidige	Faste	Midlertidige	Faste	Midlertidige
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	7	—	9
AD 9	—	5	—	9	—	8
AD 8	—	15	—	20	—	22
AD 7	—	21	—	20	—	27
AD 6	—	23	—	18	—	12
AD 5	—	5	—	4	—	3
AD — Total	—	77	—	80	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	2
AST 5	—	5	—	17	—	19
AST 4	—	47	—	48	—	62
AST 3	—	48	—	42	—	25
AST 2	—	31	—	16	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	132	—	125	—	120
I alt	—	209	—	205	—	203
Ansatte i alt	209		205		203

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2014	2015	2016
FG IV	8	7	5
FG III	2	3	6
FG II	2	3	11
FG I	3	2	1
FG i alt	15	15	23
Udstationerede nationale eksperter	35	35	35
I alt	50	50	58

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/89

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/18)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
	Titel 1 - I alt	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
2
DIVERSE INDTÆGTER
2 3	TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER	p.m.	88 125	48 682,—
	Titel 2 - I alt	p.m.	88 125	48 682,—
	TILSAMMEN	50 277 170	46 948 125	46 993 682,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
PERSONALE
1 1	VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER	31 257 000	30 277 000	29 740 698,—
1 2	UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD	1 713 000	1 683 000	1 416 743,—
	Titel 1 - I alt	32 970 000	31 960 000	31 157 441,—
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 1	UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER	6 957 170	5 156 000	5 220 697,—
2 2	UDGIFTER TIL IKT	3 490 000	3 235 000	3 700 808,—
2 3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER	619 000	317 000	330 766,—
	Titel 2 - I alt	11 066 170	8 708 000	9 252 271,—
3
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE
3 1	UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	Titel 3 - I alt	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	TILSAMMEN	50 277 170	46 860 000	46 127 437,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	6	6	6
AD 6	—	—	—	9	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
I alt AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	4	9	8
AST 3	—	—	—	6	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST	—	—	—	29	29	28
I alt	—	—	—	110	110	108

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2016	2015	2014
FG IV	84	81	78
FG III + FG II + FG I	263	255	258
FG i alt	347	336	336
Udstationerede nationale eksperter	—	—	—
I alt	347	336	336

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/94

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/19)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
2
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
	Titel 2 - I alt	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
9
DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	47 050,—
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.	47 050,—
	TILSAMMEN	39 134 135	36 388 228	24 531 050,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
PERSONALEUDGIFTER
1 1	VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER	27 507 015	21 691 287	14 198 657,—
1 2	UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD	1 273 970	1 325 300	831 910,—
	Titel 1 - I alt	28 780 985	23 016 587	15 030 567,—
2
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 1	UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER	2 200 000	5 256 000	2 180 000,—
2 2	UDGIFTER TIL IKT	1 997 000	1 608 000	1 271 000,—
2 3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER	812 000	291 867	177 491,—
	Titel 2 - I alt	5 009 000	7 155 867	3 628 491,—
3
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE
3 1	UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	Titel 3 - I alt	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	TILSAMMEN	39 134 135	36 388 228	22 283 157,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger		Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	11
AD 12	—	—	5	10
AD 11	—	—	6	5
AD 10	—	—	8	8
AD 9	—	—	12	10
AD 8	—	—	15	7
AD 7	—	—	10	8
AD 6	—	—	8	7
AD 5	—	—	14	12
I alt AD	—	—	89	82
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	2
AST 4	—	—	10	8
AST 3	—	—	3	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	—	—	19	15
I alt	—	—	108	97

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2016	2015
FG IV	154	150
FG III	139	118
FG II	35	28
FG I	1	1
FG i alt	329	297
Udstationerede nationale eksperter	—	—
I alt	329	297

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/99

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/20)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
	Titel 1 - I alt	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
2
TREDJELANDES DELTAGELSE
2 0	EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET	161 070	177 000	168 956,—
	Titel 2 - I alt	161 070	177 000	168 956,—
	TILSAMMEN	8 695 570	7 413 000	6 917 638,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER	4 719 607	3 959 000	3 895 102,—
1 2	UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD	277 700	226 560	242 600,—
	Titel 1 - I alt	4 997 307	4 185 560	4 137 702,—
2
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 1	UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER	1 008 500	1 043 600	664 511,—
2 2	UDGIFTER TIL IKT	210 000	178 000	185 999,—
2 3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER	192 853	187 400	111 939,—
	Titel 2 - I alt	1 411 353	1 409 000	962 449,—
3
UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND
3 1	UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	Titel 3 - I alt	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	TILSAMMEN	8 695 570	7 409 460	6 917 638,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger		Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	__	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	2
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	2
I alt AD	—	—	13	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	—	—	2	2
I alt	—	—	15	13

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/103

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/21)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
2
BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER
2 0	BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
	Titel 2 - I alt	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
9
DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.	p.m.
	TILSAMMEN	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016		Bevillinger 2015		Gennemførelse 2014
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
PERSONALE
1 1	UDGIFTER TIL PERSONALE	11 600 000	11 600 000	10 688 114	10 688 114	8 872 454,28	8 872 454,28
1 2	ANSÆTTELSESUDGIFTER	130 000	130 000	120 000	120 000	110 400,—	85 011,47
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 102 968,51	1 029 021,79
1 4	UDGIFTER TIL UDDANNELSE	220 000	220 000	200 000	200 000	322 499,43	192 060,—
1 5	MEDICINSKE YDELSER	60 000	60 000	60 000	60 000	0,—	0,—
1 6	EKSTERNE SERVICEUDBYDERE	600 000	600 000	600 000	600 000	0,—	0,—
1 7	UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION	2 000	2 000	2 000	2 000	259,49	259,49
1 8	STUDIEGEBYRER	900 000	900 000	750 000	750 000	774 387,37	455 916,41
1 9	GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING TIL PRAG	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titel 1 - I alt	14 952 000	14 952 000	13 860 114	13 860 114	11 182 969,08	10 634 723,44
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 040 000	3 040 000	3 100 000	3 100 000	2 187 626,93	1 576 689,64
2 1	UDGIFTER TIL EDB	916 204	916 204	1 200 000	1 200 000	2 776 134,—	721 634,08
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	100 000	100 000	220 000	220 000	245 416,98	51 678,79
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER	800 000	800 000	900 000	900 000	856 493,55	422 092,02
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	250 000	250 000	275 000	275 000	242 121,91	126 473,81
2 5	UDGIFTER TIL MØDER	65 000	65 000	65 000	65 000	56 500,—	47 616,58
	Titel 2 - I alt	5 171 204	5 171 204	5 760 000	5 760 000	6 364 293,38	2 946 184,92
3
DRIFTSUDGIFTER
3 1	UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER	7 637 606	7 637 606	6 586 300	6 586 300	6 731 423,63	1 899 197,02
3 2	UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE			—	—	—	—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 050 000,—	541 969,49
3 9	OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1	p.m.	p.m.	—	—	p.m.	p.m.
	Titel 3 - I alt	9 037 606	9 037 606	7 986 300	7 986 300	7 781 423,63	2 441 166,51
	TILSAMMEN	29 160 810	29 160 810	27 606 414	27 606 414	25 328 686,09	16 022 074,87

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	1	1
AD 12	5	4
AD 11	5	5
AD 10	12	11
AD 9	12	10
AD 8	30	25
AD 7	34	32
AD 6	8	6
AD 5	—	2
AD i alt	108	97
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	1
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3		—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
AST i alt	5	5
Tilsammen	113	102

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/107

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/22)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD
1 0	DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	Titel 1 - I alt	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
2
BIDRAG FRA TREDJELANDE
2 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
4
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER
4 0	CT MENA-PROJEKTET	1 650 700	300 000	0,—
	Titel 4 - I alt	1 650 700	300 000	0,—
5
INDTÆGTER AKKUMULERET FRA DET EUROPÆISKE POLITIAKADEMIS ADMINISTRERENDE AKTIVITETER
5 0	INDTÆGTER FRA ADMINISTRERENDE AKTIVITETER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 5 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
9
ANDRE INDTÆGTER
9 0	ANDRE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE I AKTIV TJENESTE	3 215 000	3 135 300	4 239 797,—
1 2	ANSÆTTELSESUDGIFTER	—	—	0,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	35 000	30 000	82 654,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	407 800	370 200	71 710,—
1 5	MIDLERTIDIG STØTTE	—	—	0,—
1 6	BISTANDSHJÆLP	2 000	7 000	3 403,—
1 7	UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	3 000	5 000	3 174,—
1 8	INTERN KONTROLKOMPETENCE	—	—	0,—
	Titel 1 - I alt	3 662 800	3 547 500	4 400 738,—
2
BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER
2 0	INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER	38 000	40 000	126 628,—
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER	290 000	320 000	460 702,—
2 2	LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER	14 500	22 300	12 121,—
2 3	AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	87 000	100 700	104 581,—
2 4	FORSENDELSESOMKOSTNINGER	11 500	11 500	4 700,—
	Titel 2 - I alt	441 000	494 500	708 732,—
3
DRIFTSUDGIFT
3 0	ORGANER	234 000	242 961	216 925,—
3 1	KURSER OG SEMINARER	3 173 200	3 089 800	2 814 767,—
3 2	ANDRE AKTIVITETSRELATEREDE OMKOSTNINGER	940 000	702 239	574 755,—
3 3	EVALUERING	—	86 125	0,—
3 5	OPGAVER	140 000	164 000	148 647,—
3 7	ANDRE DRIFTSAKTIVITETER	50 000	143 875	69 698,—
	Titel 3 - I alt	4 537 200	4 429 000	3 824 792,—
4
CT MENA-PROJEKTET
4 1	UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET	816 000	300 000	0,—
4 2	REJSER	422 000
4 3	UDSTYR OG LEVERANCER	6 900
4 4	LOKALKONTOR	10 800
4 5	ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER	195 000
4 6	ANDET	—
4 7	INDIREKTE OMKOSTNINGER	116 700
4 8	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER	83 300
4 9	SKATTER OG AFGIFTER	—
	Titel 4 - I alt	1 650 700	300 000	0,—
	TILSAMMEN	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	2	2	3
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	8	8	9
Subtotal A	—	—	—	15	16	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	7	7	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	—	—	11	11	11
Total	—	—	—	26	27	28

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/112

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/23)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
9
INDTÆGTER
9 0	TILSKUD OG BIDRAG	253 935 000	143 200 000	85 843 500,—
9 1	ANDRE INDTÆGTER	100 000	100 000	60 700,—
9 4	FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER	p.m.	3 707 157	749 452,—
	Titel 9 - I alt	254 035 000	147 007 157	86 653 652,—
	TILSAMMEN	254 035 000	147 007 157	86 653 652,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	28 350 000	19 831 147	18 792 650,—
1 2	REKRUTTERING	286 000	76 861	87 490,—
1 3	TJENESTEREJSER	500 000	374 000	217 814,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	70 000	4 594	1 439,—
1 5	ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER	1 410 000	927 768	800 950,—
1 6	VELFÆRD	20 000	671	2 157,—
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	—	—	0,—
	Titel 1 - I alt	30 636 000	21 215 041	19 902 500,—
2
DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	5 355 000	2 386 000	4 136 676,—
2 1	DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION	6 890 000	4 260 000	2 440 404,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	163 000	177 000	270 971,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	825 000	815 000	553 614,—
2 4	PORTO	80 000	73 000	40 362,—
2 5	IKKE-OPERATIVE MØDER	515 000	409 000	345 374,—
2 6	INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED	674 000	466 000	311 874,—
	Titel 2 - I alt	14 502 000	8 586 000	8 099 275,—
3
OPERATIVE AKTIVITETER
3 0	OPERATIONER	119 795 000	95 685 379	27 696 348,—
3 1	RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR	13 680 000	10 984 310	4 300 501,—
3 2	UDDANNELSE	5 000 000	3 377 000	2 551 798,—
3 3	FORSKNING OG UDVIKLING OG EUROSUR	1 100 000	892 000	469 407,—
3 4	POOLEDE RESSOURCER	1 100 000	1 345 000	554 530,—
3 5	DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER	1 070 000	909 620	394 915,—
3 6	STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER	40 000	305 651	284 121,—
3 7	STØTTE VED TILBAGESENDELSE	66 557 000	—	0,—
3 8	EU'S SAMARBEJDE MED TREDJELANDE	555 000	—	0,—
	Titel 3 - I alt	208 897 000	113 498 960	36 251 620,—
4
FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER
4 1	EKSTERNE FORBINDELSER	p.m.	2 987 739	506 199,—
	Titel 4 - I alt	p.m.	2 987 739	506 199,—
	TILSAMMEN	254 035 000	146 287 740	64 759 594,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016		2015		2014
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	13	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	55	—	43
AD 7	—	29	—	29	—	8
AD 6	—	19	—	21	—	6
AD 5	—	12	—	13	—	2
AD i alt	—	156	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	9	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	69	—	70	—	54
I alt	—	225	—	227	—	152

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
I alt	106	91
Udstationerede nationale eksperter	86	86
I alt	192	177

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/117

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/24)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER
1 0	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH	24 056 019	22 028 276	25 950 885,—
1 1	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER	4 000 000	5 013 000	1 265 774,—
1 9	RESERVE	5 500 000	87 189 692	160 044 885,—
	Titel 1 - I alt	33 556 019	114 230 968	187 261 544,—
2
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
	Titel 2 - I alt	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
3
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER
3 0	TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER	2 199 290	307 791	152 205,—
	Titel 3 - I alt	2 199 290	307 791	152 205,—
4
ANDRE TILSKUD
4 0	ANDRE TILSKUD	p.m.	p.m.	177 057,—
	Titel 4 - I alt	p.m.	p.m.	177 057,—
5
ADMINISTRATION
5 0	ADMINISTRATION	p.m.	724 627	1 820 488,—
	Titel 5 - I alt	p.m.	724 627	1 820 488,—
6
BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER
6 0	BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER	p.m.	300 000	1 244 421,—
	Titel 6 - I alt	p.m.	300 000	1 244 421,—
9
ADMINISTRATION
9 0	ADMINISTRATION	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	107 367 309	120 597 386	197 017 133,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016		Bevillinger 2015		Gennemførelse 2014
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	60 620 000	60 620 000	65 443 913	65 443 913	66 372 117,—	66 372 117,—
1 2	FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	880 600	880 600	703 138	703 138	838 727,—	838 727,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	60 200	60 200	52 020	52 020	45 094,—	45 094,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD	2 095 800	2 095 800	1 969 000	1 969 000	1 859 612,—	1 859 612,—
1 5	UDDANNELSE	1 134 909	1 134 909	1 487 120	1 487 120	1 124 643,—	1 124 643,—
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	2 082 800	2 082 800	2 129 500	2 129 500	2 118 311,—	2 118 311,—
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	20 100	20 100	10 089	10 089	6 310,—	6 310,—
	Titel 1 - I alt	66 894 409	66 894 409	71 794 780	71 794 780	72 364 814,—	72 364 814,—
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	7 604 100	7 604 100	7 992 130	7 992 130	7 640 117,—	7 640 117,—
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	7 066 200	7 066 200	7 479 071	7 479 071	6 112 125,—	6 112 125,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	333 700	333 700	849 960	849 960	287 410,—	287 410,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	310 900	310 900	303 503	303 503	328 976,—	328 976,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER			—	—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER	8 700	8 700	8 810	8 810	14 257,—	14 257,—
	Titel 2 - I alt	15 323 600	15 323 600	16 633 474	16 633 474	14 382 885,—	14 382 885,—
3
DRIFTSUDGIFTER — REACH
3 0	REACH	22 993 900	22 993 900	23 085 700	23 085 700	21 439 119,—	21 439 119,—
3 1	FLERÅRIGE AKTIVITETER	132 700	14 000	37 700	207 000	114 521,—	10 613,—
3 8	INTERNATIONALE AKTIVITETER	1 100 000	779 000	154 900	341 000	1 333 539,—	385 635,—
3 9	IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	300 000	300 000	101 793,—	101 793,—
	Titel 3 - I alt	24 226 600	23 786 900	23 578 300	23 933 700	22 988 972,—	21 937 160,—
4
DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER
4 0	DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	708 970,—	708 970,—
4 8	INTERNATIONALE AKTIVITETER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER	p.m.	p.m.	—	—	1 364,—	1 364,—
	Titel 4 - I alt	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	710 334,—	710 334,—
5
DRIFTSUDGIFTER — PIC
5 0	DRIFTSUDGIFTER — PIC	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
	Titel 5 - I alt	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
9
ANDRE UDGIFTER — RESERVE
9 0	ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	Titel 9 - I alt			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	TILSAMMEN	107 807 009	107 367 309	120 241 986	120 597 386	193 786 926,—	192 735 114,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Midlertidige stillinger
	2016
	Reach	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	4	—	—
AD 13	15		—
AD 12	20	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	33	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	50	9	1
AD 7	52	5	—
AD 6	41	4	—
AD 5	8	—	—
AD i alt	303	32	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	12	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	12	2	—
AST 3	19	1	3
AST 2	7	—	—
AST 1	5	—	—
AST i alt	177	7	5
I alt	420	39	6

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/122

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/25)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
	Titel 1 - I alt	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
2
TREDJELANDES DELTAGELSE
2 0	EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET	261 378	128 162	0,—
	Titel 2 - I alt	261 378	128 162	0,—
	TILSAMMEN	24 274 396	18 376 000	13 086 950,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER	16 086 000	13 135 000	8 838 847,—
1 2	SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER	1 176 000	818 000	588 586,—
	Titel 1 - I alt	17 262 000	13 953 000	9 427 433,—
2
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 1	UDGIFTER TIL BYGNINGER	4 122 000	2 297 000	2 049 552,—
2 2	IKT	1 158 000	854 000	793 660,—
2 3	LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER	135 000	246 000	166 763,—
	Titel 2 - I alt	5 415 000	3 397 000	3 009 975,—
3
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE
3 1	UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	Titel 3 - I alt	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	TILSAMMEN	24 274 000	18 376 000	13 086 950,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger		Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	5
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	3
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	3	3
AD 9	—	—	4	4
AD 8	—	—	8	8
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	3
AD 5	—	—	1	2
AD i alt	—	—	53	51
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	2	2
AST 3	—	—	5	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST i alt	—	—	10	8
I alt	—	—	63	59

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/126

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/26)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
2
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29
	Titel 2 - I alt	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29
	TILSAMMEN	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
PERSONALEUDGIFTER
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	2 968 900	2 638 395,57	2 685 659,97
1 2	REKRUTTERING AF PERSONALE	19 900	63 140	9 970,56
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	40 000	37 650	41 370,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR,	28 700	25 450	24 999,88
1 5	UDDANNELSE	72 200	92 500	58 920,—
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	149 000	156 300	206 814,04
1 7	RECEPTIONER, ARRANGEMENTER	9 300	10 300	9 141,31
	Titel 1 - I alt	3 288 000	3 023 735,57	3 036 875,76
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	532 500	512 376,70	505 136,24
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	189 400	264 076,97	105 571,25
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	45 100	45 177,12	30 253,37
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	31 700	32 583	35 827,33
2 4	TELEKOMMUNIKATION OG PORTO	—	—	0,—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE)	201 300	168 464	207 740,—
2 6	LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER	20 000	19 000	16 984,80
2 7	INFORMATION OG PUBLIKATION	20 000	25 000	9 721,99
2 8	UNDERSØGELSER	—	—	0,—
	Titel 2 - I alt	1 040 000	1 066 677,79	911 234,98
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	OVERSÆTTELSE	180 000	252 900	155 700,—
3 1	TJENESTEREJSER	115 000	115 000	120 000,—
3 2	SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING	1 857 000	1 356 092	1 202 160,55
3 3	GENNEMFØRELSE OG FREMME AF LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER	405 000	733 174	770 773,55
3 4	RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER	120 000	361 500	482 107,43
3 5	OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION	603 000	585 900	366 480,49
3 6	EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER	20 000	381 290	307 208,98
	Titel 3 - I alt	3 300 000	3 785 856	3 404 431,—
4
UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG
4 0	UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG	—	—	23 311,55
	Titel 4 - I alt	—	—	23 311,55
	TILSAMMEN	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	3	2	1
AD 8	—	—	—	3	5	6
AD 7	—	—	—	2	4	4
AD 6	—	—	—	8	3	1
AD 5	—	—	—	3	6	8
I alt AD	—	—	—	22	23	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	2
AST 5	—	—	—	4	3	3
AST 4	—	—	—	—	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST	—	—	—	6	6	7
I alt	—	—	—	28	29	30

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/131

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/27)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
2
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
	Titel 2 - I alt	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
3
DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR
3 0	DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR	—	—	0,—
	Titel 3 - I alt	—	—	0,—
4
INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER
4 0	INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER	—	—	0,—
	Titel 4 - I alt	—	—	0,—
9
DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	—	134 358,20	249 435,73
	Titel 9 - I alt	—	134 358,20	249 435,73
	TILSAMMEN	62 910 490	54 590 420	51 644 468,14

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER	42 680 575	35 150 400	31 870 554,62
1 2	UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD	2 321 000	2 222 025	1 389 438,93
	Titel 1 - I alt	45 001 575	37 372 425	33 259 993,55
2
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 1	UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER	6 373 000	5 947 020	4 740 044,—
2 2	UDGIFTER TIL IKT	2 570 260	2 908 730	2 337 288,49
2 3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER	524 760	360 135	212 346,95
	Titel 2 - I alt	9 468 020	9 215 885	7 289 679,44
3
UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND
3 1	UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING	2 167 885	1 899 915	673 036,84
3 2	UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE	6 273 010	6 102 195	5 904 786,03
	Titel 3 - I alt	8 440 895	8 002 110	6 577 822,87
	TILSAMMEN	62 910 490	54 590 420	47 127 495,86

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	7
AD 12	—	—	—	6	6	5
AD 11	—	—	—	7	6	5
AD 10	—	—	—	9	6	6
AD 9	—	—	—	15	7	4
AD 8	—	—	—	23	20	17
AD 7	—	—	—	31	24	20
AD 6	—	—	—	31	28	27
AD 5	—	—	—	15	34	35
AD i alt	—	—	—	153	147	129
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	4	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	—	—	10	10	10
I alt	—	—	—	163	157	139

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2016	2015	2014
FG IV	163	129	74
FG III	196	172	144
FG II	150	184	184
FG I	5	7	7
I alt	514	492	409
Udstationerede nationale eksperter	—	—	—
I alt	514	492	409

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/136

Oversigt over indtægter og udgifter for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/28)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
	Titel 1 - I alt	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
2
INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER
2 0	INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016		Bevillinger 2015		Gennemførelse 2014
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
PERSONALE
1 1	TJENSTGØRENDE PERSONALE	5 810 000	5 810 000	5 990 000	5 990 000	5 623 257,—	5 576 951,—
1 2	UDGIFTER VED ANSÆTTELSE	110 000	110 000	110 000	110 000	83 442,—	79 842,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	85 000	85 000	90 000	90 000	73 100,—	65 904,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE	142 000	142 000	142 000	142 000	136 688,—	96 293,—
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING)	2 000	2 000	2 000	2 000	402,—	402,—
	Titel 1 - I alt	6 149 000	6 149 000	6 334 000	6 334 000	5 916 889,—	5 819 392,—
2
ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	311 400	311 400	311 400	311 400	294 779,—	263 737,—
2 1	UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	350 000	350 000	295 000	295 000	565 754,—	345 665,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	31 600	31 600	31 600	31 600	147 616,—	138 190,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	22 000	22 000	22 000	22 000	23 518,—	21 768,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER	65 000	65 000	65 000	65 000	71 082,—	46 561,—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER	62 000	62 000	62 000	62 000	47 623,—	47 623,—
2 6	ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE)	433 000	433 000	303 000	303 000	317 654,—	231 251,—
2 7	GENERAL INFORMATION/KOMMUNIKATION	55 000	55 000	55 000	55 000	37 867,—	32 710,—
	Titel 2 - I alt	1 330 000	1 330 000	1 145 000	1 145 000	1 505 893,—	1 127 505,—
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	KAPACITETSOPBYGNING	963 000	963 000	963 000	963 000	898 193,—	485 650,—
3 1	OPERATIONEL SAMORDNING	775 000	775 000	775 000	775 000	812 140,—	718 245,—
3 2	ANSKAFFELSE AF MIDLER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 3 - I alt	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 710 333,—	1 203 895,—
	TILSAMMEN	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 133 115,—	8 150 792,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2014		2015		2016
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		2
AD 6		2		2		1
AD 5
AD i alt		22		22		22
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		2		1
AST 2
AST 1
AST i alt		31		30		29
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
I alt		53		52		51

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/140

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/29)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
9
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
9 2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	40 981 475	39 600 000	36 246 000,—
9 9	DIVERSE INDTÆGTER	1 614 670	25 000	182 342,—
	Titel 9 - I alt	42 596 145	39 625 000	36 428 342,—
	TILSAMMEN	42 596 145	39 625 000	36 428 342,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER	29 866 145	27 646 700	25 050 261,—
1 2	EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER	1 789 000	1 687 000	1 603 272,—
	Titel 1 - I alt	31 655 145	29 333 700	26 653 533,—
2
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 1	UDGIFTER TIL BYGNINGER	4 734 000	4 460 000	4 275 000,—
2 2	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT)	2 441 500	2 203 730	2 061 069,—
2 3	LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER	224 500	171 770	121 241,—
	Titel 2 - I alt	7 400 000	6 835 500	6 457 310,—
3
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE
3 1	UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	Titel 3 - I alt	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	TILSAMMEN	42 596 145	39 625 000	36 036 025,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016		2015
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	3
AD 13	—	10	—	10
AD 12	—	3	—	4
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	6	—	2
AD 9	—	35	—	27
AD 8	—	29	—	35
AD 7	—	10	—	14
AD 6	—	12	—	11
AD 5	—		—
Ansættelsesgruppe AD i alt	—	112	—	108
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ansættelsesgruppe AST i alt	—	—	—	—
Ansatte i alt	—	112	—	108

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/144

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/30)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
9
INDTÆGTER
9 0	STØTTE OG BIDRAG	100 242 000	95 360 000	84 249 589,—
9 1	VÆRTSLANDETS BIDRAG	p.m.	p.m.	0,—
9 2	ANDRE INDTÆGTER	p.m.	66 894	90 231,—
	Titel 9 - I alt	100 242 000	95 426 894	84 339 820,—
	TILSAMMEN	100 242 000	95 426 894	84 339 820,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	57 784 500	54 102 500	54 304 960,—
1 2	ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER	p.m.	p.m.	0,—
1 3	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	991 000	963 000	885 202,—
1 4	UDDANNELSE	325 000	200 000	160 134,—
1 5	ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER	3 956 000	2 689 000	1 331 087,—
1 6	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	68 000	73 000	70 276,—
	Titel 1 - I alt	63 124 500	58 027 500	56 751 659,—
2
ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	4 071 500	5 112 394	3 302 024,—
2 1	ADMINISTRATIV IT	1 522 500	2 867 000	1 730 713,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	760 000	582 000	470 811,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	443 500	260 000	274 271,—
2 4	UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	554 000	497 500	266 363,—
2 5	LOVBESTEMTE UDGIFTER	1 085 000	1 013 000	794 213,—
	Titel 2 - I alt	8 436 500	10 331 894	6 838 395,—
3
OPERATIONELLE AKTIVITETER
3 0	OPERATIONELLE AKTIVITETER	5 776 700	4 896 300	4 595 693,—
3 1	OPERATIONEL IT	18 794 300	17 506 200	11 502 997,—
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER	1 140 000	1 435 000	2 465 558,—
3 3	UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)	2 700 000	2 500 000	1 759 097,—
3 4	EPCC	170 000	140 000	123 783,—
3 5	LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER	100 000	90 000	85 186,—
3 6	OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD	p.m.	p.m.	0,—
3 7	OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER	p.m.	500 000	0,—
	Titel 3 - I alt	28 681 000	27 067 500	20 532 314,—
	TILSAMMEN	100 242 000	95 426 894	84 122 368,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2014		2015		2016
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	105
AD 6	—	51	—	113	—	106
AD 5	—	31	—	24	—	17
AD i alt	—	391	—	440	—	440
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	59	—	43	—	40
I alt	—	450	—	483	—	480
I alt	450		483		480

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2014	2015	2016
AG IV	19	24	29
AG III	76	82	82
AG II	16	19	19
AG I	0	0	0
FG i alt	111	125	130
Udstationerede nationale eksperter	40	60	60
I alt	151	185	190

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/149

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/31)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER
1 0	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
	Titel 1 - I alt	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
2
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
	Titel 2 - I alt	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
9
DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	—	60 720	0,—
	Titel 9 - I alt	—	60 720	0,—
	TILSAMMEN	21 762 500	20 143 447	21 414 562,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	13 638 875	11 953 000	10 395 452,—
1 3	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER	95 000	105 000	173 912,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	220 100	152 000	87 796,—
1 6	UDDANNELSE	295 000	210 000	304 825,—
1 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	10 000	10 000	9 452,—
	Titel 1 - I alt	14 258 975	12 430 000	10 971 437,—
2
INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	2 423 300	2 172 000	1 847 900,—
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	310 000	271 000	282 817,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	150 000	107 000	712 788,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	169 000	187 000	105 861,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	170 000	181 500	171 242,—
2 5	INFORMATION OG PUBLIKATIONER	115 000	141 292	99 040,—
2 6	MØDEUDGIFTER	290 000	260 000	251 411,—
	Titel 2 - I alt	3 627 300	3 319 792	3 471 059,—
3
DRIFTSUDGIFTER
3 1	FÆLLES TILSYNSKULTUR OG INTERNATIONALE FORBINDELSER	177 000	190 000	252 494,—
3 2	FORVALTNING AF OPERATIONELLE OPLYSNINGER OG DATA	3 041 225	3 548 432	5 800 844,—
3 3	GENERELLE DRIFTSUDGIFTER	658 000	724 476	918 728,—
	Titel 3 - I alt	3 876 225	4 462 908	6 972 066,—
9
POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER
9 0	POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER	—	—	0,—
	Titel 9 - I alt	—	—	0,—
	TILSAMMEN	21 762 500	20 212 700	21 414 562,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016		2015		2014
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	6	—	5	—	5
AD 11	—	9	—	7	—	7
AD 10	—	10	—	8	—	8
AD 9	—	10	—	9	—	9
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	10	—	9	—	8
AD 5	—	5	—	10	—	8
AD i alt	—	79	—	76	—	73
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—		—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	2	—	1
AST 4	—	2	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	14	—	14	—	14
I alt	—	93	—	90	—	87
Tilsammen	93		90		87

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2016	2015
AG IV	11	11
AG III	6	6
AG II	18	18
AG I	—	—
FG i alt	35	35
Udstationerede nationale eksperter	27	21
I alt	62	56

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/154

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/32)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER
1 0	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
	Titel 1 - I alt	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
2
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
	Titel 2 - I alt	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
4
TILSKUD FRA OBSERVATØRER
4 0	TILSKUD FRA OBSERVATØRER	646 011	553 905	506 235,—
	Titel 4 - I alt	646 011	553 905	506 235,—
6
DRIFTSINDTÆGTER
6 0	DRIFTSINDTÆGTER	p.m.	p.m.	20 512,—
	Titel 6 - I alt	p.m.	p.m.	20 512,—
9
DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	—	—	22 915,—
	Titel 9 - I alt	—	—	22 915,—
	TILSAMMEN	38 064 000	33 419 000	33 609 876,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	25 353 000	21 798 400	18 000 322,—
1 2	UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE	1 122 000	1 306 500	1 028 288,—
1 3	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER	40 000	40 000	25 123,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	70 000	30 400	48 822,—
1 6	UDDANNELSE	242 000	140 000	196 552,—
1 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	22 000	22 500	19 673,—
	Titel 1 - I alt	26 849 000	23 337 800	19 318 780,—
2
INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	4 080 000	2 505 800	4 768 984,—
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	1 135 000	1 460 300	459 193,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	—	—	991 776,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	79 000	146 000	161 481,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	248 000	230 500	210 717,—
2 5	INFORMATION OG PUBLIKATIONER	381 000	302 000	183 925,—
2 6	MØDEUDGIFTER	—	10 000	361 897,—
	Titel 2 - I alt	5 923 000	4 654 600	7 137 973,—
3
DRIFTSUDGIFTER
3 1	GENERELLE DRIFTSUDGIFTER: SEMINAR FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER, MØDER, TJENESTEREJSER, RÅDGIVNINGSTJENESTER, PUBLIKATIONER	2 197 000	2 048 500	2 495 847,—
3 2	INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE	3 095 000	3 378 100	3 387 691,—
3 3	VURDERING AF IT-LØSNINGER	—	—	1 195 161,—
	Titel 3 - I alt	5 292 000	5 426 600	7 078 699,—
	TILSAMMEN	38 064 000	33 419 000	33 535 452,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016		2015		2014
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	1	—	6
AD 11	—	11	—	4	—	10
AD 10	—	11	—	9	—	10
AD 9	—	14	—	14	—	13
AD 8	—	19	—	20	—	16
AD 7	—	20	—	20	—	12
AD 6	—	14	—	18	—	7
AD 5	—	14	—	11	—	5
AD i alt	—	116	—	101	—	84
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	5	—	3	—	1
AST 4	—	3	—	2	—	3
AST 3	—	2	—	3	—	2
AST 2	—	—	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	1	—	—
AST i alt	—	11	—	10	—	9
I alt	—	127	—	111	—	93
Tilsammen	127		120		111

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2016	2015	2014
AG IV	19	19	14
AG III	12	12	8
AG II	—	—	—
AG I	—	—	—
FG i alt	31	31	22
Udstationerede nationale eksperter	31	31	26
I alt	62	62	48

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/159

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-Støttekontoret) for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/33)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
2
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
	Titel 2 - I alt	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
3
BIDRAG FRA EFTA-LANDENE
3 0	BIDRAG FRA EFTA-LANDENE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
4
ANDRE BIDRAG (*)
4 0	ANDRE BIDRAG (*)	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
5
ADMINISTRATION
5 0	ADMINISTRATION	p.m.	p.m.	3 515,—
	Titel 5 - I alt	p.m.	p.m.	3 515,—
	TILSAMMEN	4 246 000	4 017 244	4 166 307,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	LØNNINGER OG GODTGØRELSER	1 783 500	1 606 646	1 416 018,—
1 2	UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE	46 000	133 769	78 495,—
1 3	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER	201 000	226 700	204 990,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	6 000	7 000	5 750,—
1 5	EFTERUDDANNELSE	70 000	82 200	62 737,—
1 6	EKSTERNE SERVICEYDELSER	290 000	266 757	306 174,—
1 7	RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	5 500	3 400	1 962,—
	Titel 1 - I alt	2 402 000	2 326 472	2 076 126,—
2
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	85 405	80 991	82 905,—
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	81 900	156 012	70 426,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	21 000	10 440	20 911,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	46 900	37 819	30 439,—
2 4	UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	21 300	17 377	15 104,—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER	4 000	11 131	2 884,—
	Titel 2 - I alt	260 505	313 770	222 669,—
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BEREC'S ARBEJDSPROGRAM	761 495	626 625	1 071 258,—
3 1	HORISONTALE AKTIVITETER (ANDEN STØTTE UDEN DIREKTE TILKNYTNING TIL BEREC'S ARBEJDSPROGRAM)	822 000	750 377	668 203,—
	Titel 3 - I alt	1 583 495	1 377 002	1 739 461,—
	TILSAMMEN	4 246 000	4 017 244	4 038 256,—

Stillingsfortegnelse

Kategorier og lønklasser	2016		2015		2014
Kategorier og lønklasser	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	2	—	2
AD 8	—	2	—	—	—	—
AD 7	—	1	—	3	—	3
AD 6	—	2	—	2	—	—
AD 5	—	3	—	3	—	5
AD i alt	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	1
AST i alt	—	4	—	4	—	5
I alt	—	15	—	15	—	16
Tilsammen	15		15		16

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2016	2015	2014
AG IV	6	5	3
AG III	1	2	2
AG II	1	1	1
AG I	—	—	—
AG i alt	8	8	6
Udstationerede nationale eksperter	4	4	6
I alt	4	4	6

(*) Anslåede bidrag fra medlemsstaterne eller fra de nationale tilsynsmyndigheder. Disse bidrag anvendes til at finansiere bestemte former for driftsudgifter som fastsat i den aftale, der skal indgås mellem støttekontoret og medlemsstaterne eller deres nationale tilsynsmyndigheder.

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/164

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/34)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER
1 0	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
	Titel 1 - I alt	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
2
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
	Titel 2 - I alt	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
3
GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN
3 0	GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
	Titel 3 - I alt	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
4
BIDRAG FRA OBSERVATØRER
4 0	BIDRAG FRA OBSERVATØRER	446 968	402 076	424 853,—
	Titel 4 - I alt	446 968	402 076	424 853,—
6
ADMINISTRATIV DRIFT
6 0	ADMINISTRATIV DRIFT	—	20 748	20 095,—
	Titel 6 - I alt	—	20 748	20 095,—
7
BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER
7 0	BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER	2 461 199	2 708 547	0,—
	Titel 7 - I alt	2 461 199	2 708 547	0,—
	TILSAMMEN	39 392 742	36 740 150	32 898 547,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	19 382 000	17 019 546	15 576 452,—
1 2	UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE	354 000	325 530	289 203,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	405 000	383 000	390 438,—
1 6	UDDANNELSE	340 000	415 000	484 991,—
	Titel 1 - I alt	20 481 000	18 143 076	16 741 084,—
2
INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	4 940 000	4 616 500	4 124 887,—
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	1 820 000	2 378 652	1 839 805,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	—	24 000	160 308,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	955 000	1 503 888	956 654,—
2 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	14 000	9 036	12 008,—
	Titel 2 - I alt	7 729 000	8 532 076	7 093 662,—
3
DRIFTSUDGIFTER
3 1	UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR	140 000	90 000	221 469,—
3 2	INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER	5 350 000	4 660 000	5 550 247,—
3 3	INSPEKTIONER	—	137 000	121 789,—
3 4	JURIDISK RÅDGIVNING	200 000	900	305 475,—
3 5	DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING	517 095	635 769	398 423,—
3 6	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER	900 000	631 378	852 164,—
3 7	KOMMUNIKATION	590 000	394 000	375 557,—
3 8	UDGIFTER TIL MØDER	500 000	357 500	364 194,—
3 9	TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD	370 000	100 000	874 483,—
	Titel 3 - I alt	8 567 095	7 006 547	9 063 801,—
4
DELEGEREDE OPGAVER
4 0	FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE	300 000	700 000	0,—
4 1	REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER	2 315 647	2 400 000	0,—
	Titel 4 - I alt	2 615 647	3 100 000	0,—
9
POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER
9 0	POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	39 392 742	36 781 699	32 898 547,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016		2015		2014
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	3
AD 11	—	7	—	5	—	5
AD 10	—	10	—	6	—	6
AD 9	—	22	—	14	—	14
AD 8	—	29	—	27	—	27
AD 7	—	24	—	27	—	27
AD 6	—	17	—	22	—	20
AD 5	—	10	—	16	—	14
AD i alt	—	127	—	122	—	118
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	4	—	2	—	2
AST 4	—	4	—	6	—	6
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	13	—	15	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
I alt	—	140	—	137	—	133
Tilsammen	140		137		133

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2016
AG IV	20
AG III	24
AG II	—
AG I	—
FG i alt	44
Udstationerede nationale eksperter	21
I alt	65

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/169

Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2016

(2016/C 113/35)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
9
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
9 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	15 164 582	10 851 000	9 643 497,—
9 1	BIDRAG FRA TREDJELANDE	—	—	0,—
9 2	FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER	708 000	415 000	692 000,—
	Titel 9 - I alt	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—
	TILSAMMEN	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	7 962 445	6 306 200	5 215 690,—
1 2	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	156 626	164 535	85 539,—
1 3	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	50 000	30 000	38 666,—
1 4	SOCIALE YDELSER	42 744	39 200	23 919,—
	Titel 1 - I alt	8 211 815	6 539 935	5 363 814,—
2
AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 0	OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER	981 713	902 600	948 848,—
2 1	DATABEHANDLING	350 370	343 500	331 445,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	280 421	298 800	227 294,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	885 776	818 083	772 749,—
2 4	COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO	195 490	159 500	143 748,—
	Titel 2 - I alt	2 693 770	2 522 483	2 424 084,—
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	25 600	25 600	12 175,—
3 1	DRIFTSTJENESTEREJSER	265 000	336 000	216 042,—
3 2	AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED	256 000	256 000	108 630,—
3 3	OVERSÆTTELSE	70 500	70 500	30 920,—
3 4	ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER	6 000	8 000	5 000,—
3 5	DRIFT I HENHOLD TIL REMIT	4 343 897	1 507 482	2 174 832,—
	Titel 3 - I alt	4 966 997	2 203 582	2 547 599,—
	TILSAMMEN	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
	Godkendt i EU’s budget			Godkendt i EU’s budget
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	4	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	6	6
AD 7	—	—	—	10	6	6
AD 6	—	—	—	7	7	4
AD 5	—	—	—	19	13	16
AD i alt	—	—	—	54	39	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	—	—	15	15	15
I alt	—	—	—	69	54	54

Overslag over antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter (udtrykt i fuldtidsækvivalenter)

Kontraktansatte	2016	2015	2014
FG IV	16	9	5
FG II	7	6	1
FG II (short-term)	7	6	5
I alt	30	21	11
Udstationerede nationale eksperter	4	8	12
I alt	34	29	23

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/174

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/36)

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
2
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
	Titel 2 - I alt	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
3
BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)
3 0	BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING	6 875 047	6 702 870	4 898 010,72
3 1	BIDRAG FRA TREDJELANDE	4 520 083	5 665 493	0,—
	Titel 3 - I alt	11 395 130	12 368 363	4 898 010,72
4
ANDRE BIDRAG
4 1	BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN	—	1 560 000	1 560 000,—
	Titel 4 - I alt	—	1 560 000	1 560 000,—
5
INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN
5 2	AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER	p.m.	21 450,95	23 418,65
5 7	ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE	p.m.	p.m.	0,—
5 9	ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN	p.m.	7 332,96	8 195,39
	Titel 5 - I alt	p.m.	28 783,91	31 614,04
6
OVERSKUD, SALDI
6 0	OVERSKUD, SALDI	p.m.	2 727 183	–2 196 155,—
	Titel 6 - I alt	p.m.	2 727 183	–2 196 155,—
7
BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER
7 0	TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD	263 239,16	975 670,60	712 431,44
7 1	TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 7 - I alt	263 239,16	975 670,60	712 431,44
9
BORTFALDNE BEVILLINGER
9 0	BORTFALDNE BEVILLINGER	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	Titel 9 - I alt	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	TILSAMMEN	283 107 293	255 768 089,07	164 957 940,48

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016		Bevillinger 2015		Gennemførelse 2014
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	3 843 060	3 843 060	3 095 479,40	3 095 479,40	3 144 600,36	2 875 531,26
1 2	ANSÆTTELSESUDGIFTER	45 000	45 000	50 000	50 000	35 000,—	25 583,95
1 3	TJENESTEREJSER	250 000	250 000	200 000	200 000	229 988,88	206 988,88
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	102 800	102 800	51 500	51 500	66 730,48	56 873,05
1 5	UDDANNELSE	90 000	90 000	76 000	76 000	66 084,80	23 435,35
1 6	EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE	777 302	777 302	344 331	344 331	216 333,01	146 706,78
1 7	REPRÆSENTATION	4 000	4 000	2 000	2 000	1 957,99	1 957,99
	Titel 1 - I alt	5 112 162	5 112 162	3 819 310,40	3 819 310,40	3 760 695,52	3 337 077,26
2
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 0	UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	128 000	128 000	49 500	49 500	31 667,99	5 208,94
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	465 000	465 000	362 100	362 100	336 743,03	70 289,50
2 2	LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	62 750	62 750	250	250	292,64	292,64
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	356 750	356 750	235 500	235 500	280 677,04	236 213,83
2 4	PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER	44 000	44 000	8 500	8 500	34 676,02	32 552,44
2 5	MØDEUDGIFTER	431 780	431 780	228 000	228 000	366 945,52	249 955,60
	Titel 2 - I alt	1 488 280	1 488 280	883 850	883 850	979 002,24	594 512,95
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	TILSKUD	275 000 000	273 828 351	268 281 082,60	237 451 783,24	213 982 609,—	158 573 810,91
3 1	VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER	1 375 000	999 000	1 231 850	2 350 252,19	788 868,93	623 652,98
3 2	EIT'S INDVIRKNING	1 660 000	1 092 500	1 585 000	1 610 162,85	1 405 514,05	726 787,15
3 3	FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING	397 000	587 000	110 000	70 000	588 231,50	3 000,—
	Titel 3 - I alt	278 432 000	276 506 851	271 207 932,60	241 482 198,28	216 765 223,48	159 927 251,04
4
BORTFALDNE BEVILLINGER
4 0	BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N	p.m.	p.m.	5 227 645	9 582 730,39	0,—	0,—
	Titel 4 - I alt	p.m.	p.m.	5 227 645	9 582 730,39	0,—	0,—
	TILSAMMEN	285 032 442	283 107 293	280 664 888	255 358 089,07	219 518 295,55	163 197 701,12

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	7	4	2
AD 8	—	—	—	6	5	8
AD 7	—	—	—	9	5	1
AD 6	—	—	—	10	11	13
AD 5	—	—	—	—	—	1
AD i alt	—	—	—	34	26	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	—
AST 4	—	—	—	3	—	2
AST 3	—	—	—	1	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	—	—	5	4	5
Tilsammen	—	—	—	39	30	32

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/179

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/37)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016		Regnskabsåret 2015		Regnskabsåret 2014
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 1
BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER
1 1 0	BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER	275 475 092	500 000 000	338 355 057	342 923 056	679 790 382,68	379 973 637,68
1 1 1	REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER	—	27 260 845,87	—	19 811 838,68	0,—	8 439,33
	KAPITEL 1 1 - I ALT	275 475 092	527 260 845,87	338 355 057	362 734 894,68	679 790 382,68	379 982 077,01
1 2
BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER
1 2 0	BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER	44 737 000	44 737 000	43 860 000	43 754 912	41 127 422,32	41 127 422,32
1 2 1	REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 028 046,01	1 028 046,01	2 998 461,14	2 998 461,14	1 872 577,60	1 872 577,60
	KAPITEL 1 2 - I ALT	45 765 046,01	45 765 046,01	46 858 461,14	46 753 373,14	42 999 999,92	42 999 999,92
	Titel 1 - I alt	321 240 138,01	573 025 891,88	385 213 518,14	409 488 267,82	722 790 382,60	422 982 076,93
2
ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER
2 1	ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
	Titel 2 - I alt	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
3
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER
3 1	BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
	Titel 3 - I alt	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
4
DIVERSE INDTÆGTER
4 1	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
	Titel 4 - I alt	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
5
ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT
5 1	ANDRE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
5 2	INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	Titel 5 - I alt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	TILSAMMEN	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	897 351 364,69	550 512 559,02

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016		Bevillinger 2015		Gennemførelse 2014
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN	26 800 000	26 800 000	25 200 000	25 200 000	24 115 982,01	24 114 377,20
1 2	UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)	8 400 000	8 400 000	7 950 000	7 950 000	7 714 500,—	7 523 804,09
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	2 100 000	2 100 000	2 302 905,74	2 302 905,74	1 800 000,—	1 683 121,92
1 4	DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	760 000	760 000	770 000	770 000	547 000,—	480 252,28
1 5	REPRÆSENTATION	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000,—	4 586,12
1 6	UDDANNELSE	817 000	817 000	810 000	810 000	690 000,—	427 107,41
1 7	ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE	1 860 000	1 860 000	1 750 000	1 750 000	1 560 000,—	1 291 114,72
1 8	PRAKTIKOPHOLD	60 000	60 000	45 100	45 100	59 500,—	54 087,20
	Titel 1 - I alt	40 807 000	40 807 000	38 838 005,74	38 838 005,74	36 498 982,01	35 578 450,94
2
EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER
2 1	EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	1 245 000	1 245 000	1 243 000	1 243 000	1 240 000,—	251 680,50
2 2	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	2 816 000	2 816 000	2 811 900	2 811 900	3 074 433,31	2 068 990,18
2 3	LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	213 000	213 000	185 000	185 000	425 000,—	19 011,73
2 4	ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION	425 000	425 000	267 000	267 000	380 000,—	196 244,41
2 5	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 272 000	1 272 000	1 170 000	1 170 000	1 188 542,—	572 211,31
2 6	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	355 000	355 000	350 000	350 000	382 000,—	14 896,31
2 7	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	367 000	367 000	400 000	400 000	395 000,—	189 513,98
	Titel 2 - I alt	6 693 000	6 693 000	6 426 900	6 426 900	7 084 975,31	3 312 548,42
3
DRIFTSUDGIFTER
3 1	OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN	255 632 138,01	499 925 891,88	315 309 818,14	342 278 267,82	660 273 286,92	344 394 116,32
3 2	TEKNOLOGI TIL ITER	11 500 000	17 000 000	12 843 700	12 000 000	10 104 235,02	5 904 901,48
3 3	TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO	6 708 000	9 200 000	11 850 000	9 500 000	11 112 407,65	5 444 868,07
3 4	ANDRE UDGIFTER	4 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	2 257 013,09	911 845,27
3 5	OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	191 157 847,27	107 070 564,29
3 6	BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 3 - I alt	408 340 138,01	650 125 891,88	408 503 518,14	445 778 267,82	874 904 789,95	463 726 295,43
	TILSAMMEN	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	918 488 747,27	502 617 294,79

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016		2015		2014
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	—	—
AD 13	14	5	13	4	11	3
AD 12	16	8	17	8	18	9
AD 11	5	19	5	12	3	12
AD 10	3	27	3	30	7	28
AD 9	1	20	2	18	3	12
AD 8	—	34	—	20	2	18
AD 7	—	47	—	57	—	65
AD 6	—	40	—	30	—	24
AD 5	—	—	—	—	—	2
AD i alt	40	201	40	180	44	174
AST 11	3	—	3	—	4	—
AST 10	3	—	3	—	3	—
AST 9	3	—	3	—	3	—
AST 8	1	—	1	—	—	—
AST 7	3	—	1	—	—	—
AST 6	1	3	2	2	1	—
AST 5	1	13	3	9	6	7
AST 4	—	11	—	14	—	18
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	15	27	16	26	18	26
I alt	55	228	56	206	62	200
Tilsammen	283		262		262

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2016	2015
AG IV	106	106
AG III	50	50
AG II	24	24
AG I	—	—
FG i alt	180	180
Udstationerede nationale eksperter	4	4
I alt	184	184

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/186

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/38)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
2
INDTÆGTER
2 0	TILSKUD FRA EU	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
	Titel 2 - I alt	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
3
FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE
3 0	FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE	p.m.	324 025	335 349,—
	Titel 3 - I alt	p.m.	324 025	335 349,—
4
ANDRE BIDRAG
4 0	ANDRE BIDRAG	p.m.	166 628	661 781,—
	Titel 4 - I alt	p.m.	166 628	661 781,—
5
INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT
5 0	INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT	p.m.	5 833	10 845,—
	Titel 5 - I alt	p.m.	5 833	10 845,—
	TILSAMMEN	19 438 600	15 944 846	15 663 975,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016		Bevillinger 2015		Gennemførelse 2014
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	LØNNINGER OG GODTGØRELSER	7 816 500	7 816 500	4 734 360	4 734 360	4 573 878,—	4 573 878,—
1 2	UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE	340 000	340 000	315 000	315 000	247 440,—	244 949,—
1 3	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER	90 000	90 000	150 000	150 000	329 320,—	285 001,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	325 000	325 000	187 000	187 000	75 325,—	31 841,—
1 5	UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE	160 000	160 000	80 000	80 000	29 531,—	10 721,—
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	390 000	390 000	420 000	420 000	393 513,—	285 287,—
1 7	RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,—	490,—
	Titel 1 - I alt	9 126 500	9 126 500	5 891 360	5 891 360	5 650 007,—	5 432 167,—
2
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	1 527 000	1 527 000	1 259 500	1 259 500	659 653,—	572 862,—
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	752 000	752 000	825 833	825 833	422 088,—	247 485,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	120 000	120 000	146 500	146 500	63 598,—	35 171,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 105 100	1 105 100	1 031 400	1 031 400	965 869,—	657 713,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	199 000	199 000	121 600	121 600	74 177,—	63 306,—
	Titel 2 - I alt	3 703 100	3 703 100	3 384 833	3 384 833	2 185 385,—	1 576 537,—
3
DRIFTSUDGIFTER
3 1	STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM	890 000	890 000	514 000	506 000	342 578,—	416 446,—
3 2	STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE	3 670 000	3 670 000	3 152 000	3 229 000	2 367 796,—	1 701 719,—
3 3	OPERATIONEL STØTTE	1 929 000	1 929 000	2 362 000	2 284 000	1 815 952,—	1 286 273,—
3 4	SAMARBEJDE MED PARTNERE OG INTERESSENTER	120 000	120 000	150 000	159 000	99 291,—	48 935,—
	Titel 3 - I alt	6 609 000	6 609 000	6 178 000	6 178 000	4 625 617,—	3 453 373,—
4
DELTAGELSE AF ENP-LANDE I EASO'S ARBEJDE
4 1	DELTAGELSE AF ENP-LANDE I EASO'S ARBEJDE	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	Titel 4 - I alt	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	TILSAMMEN	19 438 600	19 438 600	15 620 821	15 620 821	13 075 654,—	10 716 182,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	8	9
AD 8	10	10
AD 7	28	28
AD 6	5	5
AD 5	11	9
AD i alt	73	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	6	6
AST 3	6	6
AST 2	2	1
AST 1	4	5
AST i alt	18	18
CA GFIV	16	10
CA GFIII	13	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	33 (1)	23 (1)
SNE	12	14
Tilsammen	136	86

(1) I dette tal indgår ikke de tre kontraktansatte, som EASO har ansat til gennemførelsen af det 18-måneders ENP-projekt »Promoting the participation of Jordan in the work of EASO as well as the participation of Tunisia and Morocco in the work of EASO and Frontex«, som blev indledt i 2014.

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/191

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/39)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
2
INDTÆGTER
2 0	TILSKUD FRA EU	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
	Titel 2 - I alt	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
3
BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)
3 0	EFTA	2 245 949	643 800	0,—
	Titel 3 - I alt	2 245 949	643 800	0,—
4
ANDRE TILSKUD
4 0	EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2	—	3 500 000	0,—
	Titel 4 - I alt	—	3 500 000	0,—
	TILSAMMEN	82 267 949	71 702 900	48 888 670,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016		Bevillinger 2015		Gennemførelse 2014
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	LØNNINGER OG GODTGØRELSER	13 860 848	13 860 848	12 953 754	12 953 754	11 736 942,—	11 736 942,—
1 2	UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING	35 000	35 000	88 000	88 000	19 998,—	15 136,—
1 3	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER	300 000	300 000	300 000	300 000	406 166,—	379 656,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	646 000	646 000	913 600	913 600	265 228,—	54 041,—
1 5	UDDANNELSE	400 000	400 000	400 000	400 000	330 605,—	258 531,—
	Titel 1 - I alt	15 241 848	15 241 848	14 655 354	14 655 354	12 758 939,—	12 444 306,—
2
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	4 985 000	4 985 000	13 040 000	13 040 000	1 616 087,—	311 861,—
2 1	INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	1 550 000	1 550 000	1 450 000	1 450 000	3 277 921,—	1 238 404,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	200 000	200 000	105 000	105 000	78 602,—	59 996,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	385 000	385 000	230 000	230 000	160 878,—	141 807,—
2 4	PORTO	35 000	35 000	20 000	20 000	2 000,—	1 767,—
2 5	BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER	280 000	280 000	240 000	240 000	197 064,—	69 153,—
2 6	OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER	400 000	400 000	650 000	650 000	399 214,—	103 503,—
2 7	EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND	2 567 000	2 567 000	1 327 000	1 327 000	486 804,—	161 063,—
2 8	INTERN SIKKERHED	970 000	970 000	820 000	820 000	1 017 316,—	232 602,—
	Titel 2 - I alt	11 372 000	11 372 000	17 882 000	17 882 000	7 235 886,—	2 320 156,—
3
DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER)
3 0	INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER	7 032 000	4 050 000	3 710 000	1 210 000	1 301 223,—	114 575,—
3 1	SIS II	10 708 931	9 383 931	1 353 371	7 353 371	0,—	7 794 732,—
3 2	VIS/BMS	30 882 134	34 132 134	24 979 451	19 879 451	20 989 728,—	22 262 112,—
3 3	EURODAC	3 204 884	4 279 884	1 010 978	4 010 978	353 237,—	3 050 807,—
3 6	OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER	2 546 152	2 508 152	3 056 500	1 781 500	5 241 460,—	307 278,—
3 7	MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER	540 000	560 000	715 246	640 246	369 272,—	393 011,—
3 8	UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER	740 000	740 000	840 000	790 000	492 398,—	201 691,—
3 9	NYE SYSTEMER	—	—	3 500 000	3 500 000	0,—	0,—
	Titel 3 - I alt	55 654 101	55 654 101	39 165 546	39 165 546	28 747 318,—	34 124 206,—
	TILSAMMEN	82 267 949	82 267 949	71 702 900	71 702 900	48 742 143,—	48 888 668,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—		—
AD 15	—	—	—			—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	3	1	1
AD 10	—	—	—	5	5	4
AD 9	—	—	—	9	6	8
AD 8	—	—	—	12	10	1
AD 7	—	—	—	13	16	24
AD 6	—	—	—	14	11	—
AD 5	—	—	—	12	20	31
AD i alt	—	—	—	74	75	75
AST 11	—	—	—	—		—
AST 10	—	—	—	—		—
AST 9	—	—	—	1		—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	1	2
AST 6	—	—	—	6	4	—
AST 5	—	—	—	12	12	15
AST 4	—	—	—	12	11	4
AST 3	—	—	—	10	15	23
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—		—
AD i alt	—	—	—	44	45	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—	—	—
Tilsammen	—	—	—	118	120	120

Eksternt personale

Kontraktansatte	Bevilliget 2014	Ansat pr. 31.12.2014	Overslag for 2015
Ansættelsesgruppe IV	6 (+ 2)	8 (+ 3)	19 (+ 3)
Ansættelsesgruppe III	2	1	1 (+ 1)
Ansættelsesgruppe II	—	—	—
Ansættelsesgruppe I	—	—	—
I alt	8 (+ 2)	9 (+ 3)	20 (+4)
Udstationerede nationale eksperter	Bevilliget 2014	Ansat pr. 31.12.2014	Overslag for 2015
I alt	6	6	8

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/197

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/40)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1
TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE
1 0	TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE	57 000 000	22 000 000
	Titel 1 - I alt	57 000 000	22 000 000
2
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	0,—	0,—
	Titel 2 - I alt	0,—	0,—
3
DIVERSE INDTÆGTER
3 0	DIVERSE INDTÆGTER	0,—	0,—
	Titel 3 - I alt	0,—	0,—
9
RESERVE
9 0	RESERVE	0,—	0,—
	Titel 9 - I alt	0,—	0,—
	TILSAMMEN	57 000 000	22 000 000

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	19 608 000	9 277 000
1 2	DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	2 305 000	1 304 000
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	45 000	45 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD	2 270 000	645 000
1 5	UDDANNELSE	410 000	206 000
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	585 000	490 000
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	12 000	12 000
	Titel 1 - I alt	25 235 000	11 979 000
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	4 987 200	1 015 500
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	5 415 800	3 665 029
2 2	LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	1 085 000	1 000 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	873 000	370 303
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	440 000	370 168
	Titel 2 - I alt	12 801 000	6 421 000
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	SRB'S AKTIVITETER	18 964 000	3 600 000
	Titel 3 - I alt	18 964 000	3 600 000
9
UDLIGNING GENNEM RESERVEN
9 0	UDLIGNING GENNEM RESERVEN	—	—
	Titel 9 - I alt	—	—
	TILSAMMEN	57 000 000	22 000 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2016		2015		2014
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	7	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	—
AD 10	—	9	—	9	—	—
AD 9	—	15	—	9	—	—
AD 8	—	36	—	22	—	—
AD 7	—	10	—	5	—	—
AD 6	—	70	—	21	—	—
AD 5	—	5	—	7	—	—
AD i alt	—	155	—	83	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	2	—	2	—	—
AST 5	—	6	—	6	—	—
AST 4	—	4	—	—	—	—
AST 3	—	32	—	12	—	—
AST 2	—	5	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	51	—	22	—	—
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	9	—	9	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	15	—	8	—	—
AST/SC i alt	—	24	—	17	—	—
I alt	—	230	—	122	—	—
I alt	—	230	—	122	—	—

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2016
AG IV	—
AG III	3
AG II	3
AG I	—
AG i alt	6
Udstationerede nationale eksperter	15
I alt	21

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/202

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015 – Ændringsbudget nr. 2

(2016/C 113/41)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2015	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET)	p.m.		p.m.
1 1	EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET)	p.m.		p.m.
1 2	DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET)	19 945 000		19 945 000
1 3	DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT	199 000		199 000
	Titel 1 - I alt	20 144 000		20 144 000
4
ANDRE INDTÆGTER
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER	877 493		877 493
4 3	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER	p.m.		p.m.
4 9	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR	3 743		3 743
	Titel 4 - I alt	881 236		881 236
8
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER	p.m.		p.m.
	Titel 8 - I alt	p.m.		p.m.
9
DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	9 041,65	9 041,65
	Titel 9 - I alt	p.m.	9 041,65	9 041,65
10
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR	p.m.		p.m.
	Titel 10 - I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	21 025 236	9 041,65	21 034 277,65

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2015		Ændringsbudget nr 2		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	13 215 000	13 215 000	– 376 986	– 376 986	12 838 014	12 838 014
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	129 000	129 000			129 000	129 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	297 000	297 000			297 000	297 000
1 5	UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR	42 000	42 000	–42 000	–42 000	p.m.	p.m.
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG	—	—			—	—
	Titel 1 - I alt	13 695 000	13 695 000	– 418 986	– 418 986	13 276 014	13 276 014
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	595 798	595 798	92 577,65	92 577,65	688 375,65	688 375,65
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	842 852	842 852	91 300	91 300	934 152	934 152
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	65 600	65 600	37 050	37 050	102 650	102 650
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	103 450	103 450			103 450	103 450
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	31 000	31 000			31 000	31 000
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	100 000	100 000			100 000	100 000
	Titel 2 - I alt	1 738 700	1 738 700	220 927,65	220 927,65	1 959 627,65	1 959 627,65
3
UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
3 0 (1)	DRIFTSUDGIFTER	455 000	455 000	42 500	42 500	497 500	497 500
3 1 (2)	PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET	3 536 600	3 536 600	145 600	145 600	3 682 200	3 682 200
3 2 (3)	OPERATIONELLE AKTIVITETER	718 700	718 700	19 000	19 000	737 700	737 700
	Titel 3 - I alt	4 710 300	4 710 300	207 100	207 100	4 917 400	4 917 400
4
FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER
4 1	SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER	—	—			—	—
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER	877 493	877 493			877 493	877 493
4 3	SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER	3 743	3 743			3 743	3 743
4 4	GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER	—	—			—	—
	Titel 4 - I alt	881 236	881 236			881 236	881 236
8
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER	—	—			—	—
	Titel 8 - I alt	—	—			—	—
9
UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT
9 9	UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT	—	—			—	—
	Titel 9 - I alt	—	—			—	—
10
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR	—	—			—	—
	Titel 10 - I alt	—	—			—	—
	TILSAMMEN	21 025 236	21 025 236	9 041,65	9 041,65	21 034 277,65	21 034 277,65

(1) Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser		Betalinger
Forpligtelser		2015	2016
Udestående forpligtelser fra før 2015	132 298	132 298	—
Bevillinger 2015	497 500	365 202	132 298
I alt	629 798	497 500	132 298

(2) Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser		Betalinger
Forpligtelser		2015	2016
Udestående forpligtelser fra før 2015	1 422 514	1 422 514	—
Bevillinger 2015	3 682 200	2 259 686	1 422 514
I alt	5 104 714	3 682 200	1 422 514

(3) Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser		Betalinger
Forpligtelser		2015	2016
Udestående forpligtelser fra før 2015	184 607	184 607	—
Bevillinger 2015	737 700	553 093	184 607
I alt	922 307	737 700	184 607

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/207

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

(2016/C 113/42)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2015	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
2
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	56 766 000		56 766 000
	Titel 2 - I alt	56 766 000		56 766 000
3
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
3 0	TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE	1 685 950		1 685 950
	Titel 3 - I alt	1 685 950		1 685 950
	TILSAMMEN	58 451 950		58 451 950

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2015	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	30 510 907		30 510 907
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	700 000		700 000
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	130 000		130 000
1 5	UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER	400 000		400 000
1 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	12 818		12 818
1 8	FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING	903 400		903 400
	Titel 1 - I alt	32 657 125		32 657 125
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 266 061	–3 800	3 262 261
2 1	DATABEHANDLING	3 028 939		3 028 939
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	79 000		79 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	255 000	3 800	258 800
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	225 000		225 000
2 5	MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING	453 825		453 825
	Titel 2 - I alt	7 307 825		7 307 825
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	DRIFTSUDGIFTER	18 487 000		18 487 000
	Titel 3 - I alt	18 487 000		18 487 000
	TILSAMMEN	58 451 950		58 451 950

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/210

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 4

(2016/C 113/43)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2015		Ændringsbudget nr 4		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
2
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	54 167 205	52 678 256			54 167 205	52 678 256
2 1	DRIFTSINDTÆGTER	8 665 676,82	8 665 676,82	3 140 458,59	3 140 458,59	11 806 135,41	11 806 135,41
	Titel 2 - I alt	62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41
	TILSAMMEN	62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2015		Ændringsbudget nr 4		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	19 771 900	19 771 900			19 771 900	19 771 900
1 2	DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	82 824,56	82 824,56	34 562,26	34 562,26	117 386,82	117 386,82
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	325 000	325 000			325 000	325 000
1 6	SOCIALE FORANSTALTNINGER	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	30 000	30 000			30 000	30 000
	Titel 1 - I alt	20 949 724,56	20 949 724,56	34 562,26	34 562,26	20 984 286,82	20 984 286,82
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 318 372,29	3 318 372,29	–13 165,27	–13 165,27	3 305 207,02	3 305 207,02
2 1	INDKØB AF EDB-UDSTYR	390 095,11	390 095,11	16 000	16 000	406 095,11	406 095,11
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	68 000	68 000			68 000	68 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	157 033,50	157 033,50			157 033,50	157 033,50
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	110 000	110 000			110 000	110 000
	Titel 2 - I alt	4 176 000,90	4 176 000,90	2 834,73	2 834,73	4 178 835,63	4 178 835,63
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER	7 542 154,11	7 542 154,11	3 085 000	3 085 000	10 627 154,11	10 627 154,11
3 1	INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER	4 684 930,51	4 334 444,51			4 684 930,51	4 334 444,51
3 2	INFORMATION OG KOMMUNIKATION	230 000	245 000			230 000	245 000
3 3	OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING	1 311 100	1 301 100			1 311 100	1 301 100
3 4	UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE
3 5	UNDERSØGELSER	443 210	760 750			443 210	760 750
3 6	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART	665 000	665 000			665 000	665 000
3 7	UDDANNELSE INDEN FOR SØFART
3 8	FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER	21 263 761,74	19 817 758,74			21 263 761,74	19 817 758,74
3 9	LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)	1 567 000	1 552 000	18 061,60	18 061,60	1 585 061,60	1 570 061,60
	Titel 3 - I alt	37 707 156,36	36 218 207,36	3 103 061,60	3 103 061,60	40 810 217,96	39 321 268,96
	TILSAMMEN	62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/214

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 3

(2016/C 113/44)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2015	Ændringsbudget nr 3	Nyt beløb
1
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER
1 0	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH	20 257 069	1 771 207	22 028 276
1 1	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER	5 013 000		5 013 000
1 9	RESERVE	87 189 692		87 189 692
	Titel 1 - I alt	112 459 761	1 771 207	114 230 968
2
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	5 034 000		5 034 000
	Titel 2 - I alt	5 034 000		5 034 000
3
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER
3 0	TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER	307 791		307 791
	Titel 3 - I alt	307 791		307 791
4
ANDRE TILSKUD
4 0	ANDRE TILSKUD	p.m.		p.m.
	Titel 4 - I alt	p.m.		p.m.
5
ADMINISTRATION
5 0	ADMINISTRATION	724 627		724 627
	Titel 5 - I alt	724 627		724 627
6
BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER
6 0	BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER	300 000		300 000
	Titel 6 - I alt	300 000		300 000
9
ADMINISTRATION
9 0	ADMINISTRATION	p.m.		p.m.
	Titel 9 - I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	118 826 179	1 771 207	120 597 386

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2015		Ændringsbudget nr 3		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	60 137 820	60 137 820	5 306 093	5 306 093	65 443 913	65 443 913
1 2	FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	798 200	798 200	–95 062	–95 062	703 138	703 138
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	61 020	61 020	–9 000	–9 000	52 020	52 020
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD	2 228 000	2 228 000	– 259 000	– 259 000	1 969 000	1 969 000
1 5	UDDANNELSE	1 358 840	1 358 840	128 280	128 280	1 487 120	1 487 120
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	2 480 900	2 480 900	– 351 400	– 351 400	2 129 500	2 129 500
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	20 000	20 000	–9 911	–9 911	10 089	10 089
	Titel 1 - I alt	67 084 780	67 084 780	4 710 000	4 710 000	71 794 780	71 794 780
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	8 016 820	8 016 820	–24 690	–24 690	7 992 130	7 992 130
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	7 634 501	7 634 501	– 155 430	– 155 430	7 479 071	7 479 071
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	857 840	857 840	–7 880	–7 880	849 960	849 960
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	416 503	416 503	– 113 000	– 113 000	303 503	303 503
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	—	—			—	—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER	8 810	8 810			8 810	8 810
	Titel 2 - I alt	16 934 474	16 934 474	– 301 000	– 301 000	16 633 474	16 633 474
3
DRIFTSUDGIFTER — REACH
3 0	REACH	23 647 700	23 647 700	– 562 000	– 562 000	23 085 700	23 085 700
3 1	FLERÅRIGE AKTIVITETER	105 600	207 000	–67 900		37 700	207 000
3 8	INTERNATIONALE AKTIVITETER	120 000	341 000	34 900		154 900	341 000
3 9	IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER	300 000	300 000			300 000	300 000
	Titel 3 - I alt	24 173 300	24 495 700	– 595 000	– 562 000	23 578 300	23 933 700
4
DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER
4 0	DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
4 8	INTERNATIONALE AKTIVITETER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER	—	—			—	—
	Titel 4 - I alt	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
5
DRIFTSUDGIFTER — PIC
5 0	DRIFTSUDGIFTER — PIC	449 130	449 130			449 130	449 130
	Titel 5 - I alt	449 130	449 130			449 130	449 130
9
ANDRE UDGIFTER — RESERVE
9 0	ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH	7 604 938	7 604 938	–2 075 793	–2 075 793	5 529 145	5 529 145
	Titel 9 - I alt	7 604 938	7 604 938	–2 075 793	–2 075 793	5 529 145	5 529 145
	TILSAMMEN	118 503 779	118 826 179	1 738 207	1 771 207	120 241 986	120 597 386

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/218

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

(2016/C 113/45)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2015	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
2
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	7 903 843	–27 573,64	7 876 269,36
	Titel 2 - I alt	7 903 843	–27 573,64	7 876 269,36
	TILSAMMEN	7 903 843	–27 573,64	7 876 269,36

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2015	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1
PERSONALEUDGIFTER
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	2 653 666	–15 270,43	2 638 395,57
1 2	REKRUTTERING AF PERSONALE	63 140		63 140
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	37 650		37 650
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR,	25 450		25 450
1 5	UDDANNELSE	92 500		92 500
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	157 900	–1 600	156 300
1 7	RECEPTIONER, ARRANGEMENTER	10 300		10 300
	Titel 1 - I alt	3 040 606	–16 870,43	3 023 735,57
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	509 658	2 718,70	512 376,70
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	264 436	– 359,03	264 076,97
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	44 433	744,12	45 177,12
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	32 583		32 583
2 4	TELEKOMMUNIKATION OG PORTO	—		—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE)	168 464		168 464
2 6	LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER	19 000		19 000
2 7	INFORMATION OG PUBLIKATION	25 000		25 000
2 8	UNDERSØGELSER	—		—
	Titel 2 - I alt	1 063 574	3 103,79	1 066 677,79
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	OVERSÆTTELSE	252 900		252 900
3 1	TJENESTEREJSER	115 000		115 000
3 2	SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING	1 356 092		1 356 092
3 3	GENNEMFØRELSE OG FREMME AF LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER	733 174		733 174
3 4	RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER	361 500		361 500
3 5	OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION	585 900		585 900
3 6	EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER	395 097	–13 807	381 290
	Titel 3 - I alt	3 799 663	–13 807	3 785 856
4
UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG
4 0	UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG	—		—
	Titel 4 - I alt	—		—
	TILSAMMEN	7 903 843	–27 573,64	7 876 269,36

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/222

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

(2016/C 113/46)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2015	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
9
INDTÆGTER
9 0	STØTTE OG BIDRAG	94 860 000	500 000	95 360 000
9 1	VÆRTSLANDETS BIDRAG	p.m.		p.m.
9 2	ANDRE INDTÆGTER	66 894		66 894
	Titel 9 - I alt	94 926 894	500 000	95 426 894
	TILSAMMEN	94 926 894	500 000	95 426 894

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2015	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	54 102 500		54 102 500
1 2	ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER	p.m.		p.m.
1 3	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	963 000		963 000
1 4	UDDANNELSE	200 000		200 000
1 5	ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER	2 689 000		2 689 000
1 6	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	73 000		73 000
	Titel 1 - I alt	58 027 500		58 027 500
2
ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	5 112 394		5 112 394
2 1	ADMINISTRATIV IT	2 867 000		2 867 000
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	582 000		582 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	260 000		260 000
2 4	UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	497 500		497 500
2 5	LOVBESTEMTE UDGIFTER	1 013 000		1 013 000
	Titel 2 - I alt	10 331 894		10 331 894
3
OPERATIONELLE AKTIVITETER
3 0	OPERATIONELLE AKTIVITETER	4 896 300		4 896 300
3 1	OPERATIONEL IT	17 506 200		17 506 200
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER	1 435 000		1 435 000
3 3	UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)	2 500 000		2 500 000
3 4	EPCC	140 000		140 000
3 5	LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER	90 000		90 000
3 6	OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD	p.m.		p.m.
3 7	OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER	p.m.	500 000	500 000
	Titel 3 - I alt	26 567 500	500 000	27 067 500
	TILSAMMEN	94 926 894	500 000	95 426 894

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/225

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

(2016/C 113/47)

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2015	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
2
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	227 988 790		227 988 790
	Titel 2 - I alt	227 988 790		227 988 790
3
BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)
3 0	BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING	6 702 870		6 702 870
3 1	BIDRAG FRA TREDJELANDE	5 665 493		5 665 493
	Titel 3 - I alt	12 368 363		12 368 363
4
ANDRE BIDRAG
4 1	BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN	1 560 000		1 560 000
	Titel 4 - I alt	1 560 000		1 560 000
5
INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN
5 2	AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER	21 451		21 451
5 7	ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE	p.m.		p.m.
5 9	ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN	p.m.	7 332,96	7 332,96
	Titel 5 - I alt	21 451	7 332,96	28 783,96
6
OVERSKUD, SALDI
6 0	OVERSKUD, SALDI	p.m.	2 727 183	2 727 183
	Titel 6 - I alt	p.m.	2 727 183	2 727 183
7
BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER
7 0	TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD	712 431,44	263 239,16	975 670,60
7 1	TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER	p.m.		p.m.
	Titel 7 - I alt	712 431,44	263 239,16	975 670,60
9
BORTFALDNE BEVILLINGER
9 0	BORTFALDNE BEVILLINGER	10 119 298,56		10 119 298,56
	Titel 9 - I alt	10 119 298,56		10 119 298,56
	TILSAMMEN	252 770 334	2 997 755,12	255 768 089,12

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2015		Ændringsbudget nr 2		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	4 330 000	4 330 000	–1 234 520,60	–1 234 520,60	3 095 479,40	3 095 479,40
1 2	ANSÆTTELSESUDGIFTER	56 000	56 000	–6 000	–6 000	50 000	50 000
1 3	TJENESTEREJSER	289 000	289 000	–89 000	–89 000	200 000	200 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	106 800	106 800	–55 300	–55 300	51 500	51 500
1 5	UDDANNELSE	110 000	110 000	–34 000	–34 000	76 000	76 000
1 6	EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE	408 000	408 000	–63 669	–63 669	344 331	344 331
1 7	REPRÆSENTATION	3 000	3 000	–1 000	–1 000	2 000	2 000
	Titel 1 - I alt	5 302 800	5 302 800	–1 483 489,60	–1 483 489,60	3 819 310,40	3 819 310,40
2
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 0	UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	141 600	141 600	–92 100	–92 100	49 500	49 500
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	362 600	362 600	– 500	– 500	362 100	362 100
2 2	LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	57 500	57 500	–57 250	–57 250	250	250
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	321 000	321 000	–85 500	–85 500	235 500	235 500
2 4	PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER	50 000	50 000	–41 500	–41 500	8 500	8 500
2 5	MØDEUDGIFTER	383 000	383 000	– 155 000	– 155 000	228 000	228 000
	Titel 2 - I alt	1 315 700	1 315 700	– 431 850	– 431 850	883 850	883 850
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	TILSKUD	267 088 403,21	232 296 685,39	1 192 679,39	5 155 097,85	268 281 082,60	237 451 783,24
3 1	VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER	1 231 850	2 203 900		146 352,19	1 231 850	2 350 252,19
3 2	KOMMUNIKATION OG FORMIDLING	1 585 000	1 466 950		143 212,85	1 585 000	1 610 162,85
3 3	STRATEGI OG INTERESSENTRELATIONER	120 000	65 000	–10 000	5 000	110 000	70 000
	Titel 3 - I alt	270 025 253,21	236 032 535,39	1 182 679,39	5 449 662,89	271 207 932,60	241 482 198,28
4
BORTFALDNE BEVILLINGER
4 0	BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	– 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	Titel 4 - I alt	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	– 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	TILSAMMEN	281 593 447,32	252 770 333,95	– 454 709,32	2 997 755,12	281 138 738	255 768 089,07

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/230

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

(2016/C 113/48)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2015		Ændringsbudget nr 2		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 1
BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER
1 1 0	BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER	338 355 057	452 923 056		– 110 000 000	338 355 057	342 923 056
1 1 1	REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER	—	19 811 838,68	—			19 811 838,68
	KAPITEL 1 1 - I ALT	338 355 057	472 734 894,68		– 110 000 000	338 355 057	362 734 894,68
1 2
BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER
1 2 0	BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER	43 860 000	43 754 912			43 860 000	43 754 912
1 2 1	REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER	2 998 461,14	2 998 461,14			2 998 461,14	2 998 461,14
	KAPITEL 1 2 - I ALT	46 858 461,14	46 753 373,14			46 858 461,14	46 753 373,14
	Titel 1 - I alt	385 213 518,14	519 488 267,82		– 110 000 000	385 213 518,14	409 488 267,82
2
ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER
2 1	ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
	Titel 2 - I alt	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
3
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER
3 1	BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
	Titel 3 - I alt	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
4
DIVERSE INDTÆGTER
4 1	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
	Titel 4 - I alt	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
5
ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT
5 1	ANDRE INDTÆGTER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND		p.m.				p.m.
	Titel 5 - I alt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TILSAMMEN	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	– 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2015		Ændringsbudget nr 2		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN	25 200 000	25 200 000			25 200 000	25 200 000
1 2	UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)	8 200 000	8 200 000	– 250 000	– 250 000	7 950 000	7 950 000
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	1 900 000	1 900 000	402 905,74	402 905,74	2 302 905,74	2 302 905,74
1 4	DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	800 000	800 000	–30 000	–30 000	770 000	770 000
1 5	REPRÆSENTATION	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	UDDANNELSE	750 000	750 000	60 000	60 000	810 000	810 000
1 7	ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE	1 600 000	1 600 000	150 000	150 000	1 750 000	1 750 000
1 8	PRAKTIKOPHOLD	60 000	60 000	–14 900	–14 900	45 100	45 100
	Titel 1 - I alt	38 520 000	38 520 000	318 005,74	318 005,74	38 838 005,74	38 838 005,74
2
EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER
2 1	EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	1 263 000	1 263 000	–20 000	–20 000	1 243 000	1 243 000
2 2	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	2 518 000	2 518 000	293 900	293 900	2 811 900	2 811 900
2 3	LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	435 000	435 000	– 250 000	– 250 000	185 000	185 000
2 4	ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION	352 000	352 000	–85 000	–85 000	267 000	267 000
2 5	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 289 000	1 289 000	– 119 000	– 119 000	1 170 000	1 170 000
2 6	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	340 000	340 000	10 000	10 000	350 000	350 000
2 7	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	383 000	383 000	17 000	17 000	400 000	400 000
	Titel 2 - I alt	6 580 000	6 580 000	– 153 100	– 153 100	6 426 900	6 426 900
3
DRIFTSUDGIFTER
3 1	OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN	309 915 818,14	452 278 267,82	5 394 000	– 110 000 000	315 309 818,14	342 278 267,82
3 2	TEKNOLOGI TIL ITER	16 353 700	12 000 000	–3 510 000		12 843 700	12 000 000
3 3	TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO	12 734 000	9 500 000	– 884 000		11 850 000	9 500 000
3 4	ANDRE UDGIFTER	5 500 000	5 000 000	–1 000 000		4 500 000	5 000 000
3 5	OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
3 6	BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 3 - I alt	408 503 518,14	555 778 267,82		– 110 000 000	408 503 518,14	445 778 267,82
	TILSAMMEN	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	– 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/235

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2

(2016/C 113/49)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2015	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
2
INDTÆGTER
2 0	TILSKUD FRA EU	15 123 360	325 000	15 448 360
	Titel 2 - I alt	15 123 360	325 000	15 448 360
3
FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE
3 0	FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE	324 025		324 025
	Titel 3 - I alt	324 025		324 025
4
ANDRE BIDRAG
4 0	ANDRE BIDRAG	166 628		166 628
	Titel 4 - I alt	166 628		166 628
5
INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT
5 0	INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT	4 304	1 529	5 833
	Titel 5 - I alt	4 304	1 529	5 833
	TILSAMMEN	15 618 317	326 529	15 944 846

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2015		Ændringsbudget nr 2		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	LØNNINGER OG GODTGØRELSER	4 949 360	4 949 360	– 215 000	– 215 000	4 734 360	4 734 360
1 2	UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE	315 000	315 000			315 000	315 000
1 3	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER	150 000	150 000			150 000	150 000
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	202 000	202 000	–15 000	–15 000	187 000	187 000
1 5	UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE	80 000	80 000			80 000	80 000
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	420 000	420 000			420 000	420 000
1 7	RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	5 000	5 000			5 000	5 000
	Titel 1 - I alt	6 121 360	6 121 360	– 230 000	– 230 000	5 891 360	5 891 360
2
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	1 014 500	1 014 500	245 000	245 000	1 259 500	1 259 500
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	574 304	574 304	251 529	251 529	825 833	825 833
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	96 500	96 500	50 000	50 000	146 500	146 500
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 021 400	1 021 400	10 000	10 000	1 031 400	1 031 400
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	121 600	121 600			121 600	121 600
	Titel 2 - I alt	2 828 304	2 828 304	556 529	556 529	3 384 833	3 384 833
3
DRIFTSUDGIFTER
3 1	STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM	514 000	506 000			514 000	506 000
3 2	STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE	3 152 000	3 279 000			3 152 000	3 279 000
3 3	STØTTE TIL MEDLEMSSTATER, DER ER UDSAT FOR ET SÆRLIGT PRES	2 686 025	2 558 025			2 686 025	2 558 025
3 4	SAMARBEJDE MED PARTNERE OG INTERESSENTER	150 000	159 000			150 000	159 000
	Titel 3 - I alt	6 502 025	6 502 025			6 502 025	6 502 025
4
DELTAGELSE AF ENP-LANDE I EASO'S ARBEJDE
4 1	DELTAGELSE AF ENP-LANDE I EASO'S ARBEJDE	166 628	166 628			166 628	166 628
	Titel 4 - I alt	166 628	166 628			166 628	166 628
	TILSAMMEN	15 618 317	15 618 317	326 529	326 529	15 944 846	15 944 846

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2015 (Ændringsbudget nr. 1/2015)	2015 (Ændringsbudget nr. 2/2015)
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	8
AD 9	4	9
AD 8	8	10
AD 7	13	28
AD 6	5	5
AD 5	9	9
AD i alt	45	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	6
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
AST i alt	14	18
CA GFIV	10	10
CA GFIII	9	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	23 (1)	23 (1)
SNE	12	12
Tilsammen	94	124

30.3.2016

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/240

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2016 – Ændringsbudget nr. 1

(2016/C 113/50)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2016	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1
TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE
1 0	TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE	57 000 000		57 000 000
	Titel 1 - I alt	57 000 000		57 000 000
2
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	0,—		0,—
	Titel 2 - I alt	0,—		0,—
3
DIVERSE INDTÆGTER
3 0	DIVERSE INDTÆGTER	0,—		0,—
	Titel 3 - I alt	0,—		0,—
4
DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND
4 0	DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND		11 779 919 625	11 779 919 625
4 9	BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR		0,—	p.m.
	Titel 4 - I alt		11 779 919 625	11 779 919 625
9
RESERVE
9 0	RESERVE	0,—		0,—
	Titel 9 - I alt	0,—		0,—
	TILSAMMEN	57 000 000	11 779 919 625	11 836 919 625

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	19 608 000		19 608 000
1 2	DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	2 305 000		2 305 000
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	45 000		45 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD	2 270 000		2 270 000
1 5	UDDANNELSE	410 000		410 000
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	585 000		585 000
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	12 000		12 000
	Titel 1 - I alt	25 235 000		25 235 000
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	4 987 200		4 987 200
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	5 415 800		5 415 800
2 2	LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	1 085 000		1 085 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	873 000		873 000
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	440 000		440 000
	Titel 2 - I alt	12 801 000		12 801 000
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	SRB'S AKTIVITETER	18 964 000		18 964 000
	Titel 3 - I alt	18 964 000		18 964 000
4
DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND
4 0	ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER		11 799 919 625	11 799 919 625
4 9	ANDRE DRIFTSUDGIFTER		—	—
	Titel 4 - I alt		11 799 919 625	11 799 919 625
9
UDLIGNING GENNEM RESERVEN
9 0	UDLIGNING GENNEM RESERVEN	—		—
	Titel 9 - I alt	—		—
	TILSAMMEN	57 000 000	11 799 919 625	11 856 919 625

		ISSN 1977-0871
Den Europæiske Unions Tidende		C 113

Dansk udgave	Meddelelser og oplysninger	59. årgang 30. marts 2016

Informationsnummer	Indhold	Side
	IV Oplysninger
2016/C 113/01	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2016	1
2016/C 113/02	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016	6
2016/C 113/03	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016	11
2016/C 113/04	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016	18
2016/C 113/05	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2016	25
2016/C 113/06	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016	30
2016/C 113/07	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016	35
2016/C 113/08	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016	40
2016/C 113/09	Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016	45
2016/C 113/10	Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016	50
2016/C 113/11	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016	55
2016/C 113/12	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016	60
2016/C 113/13	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016	65
2016/C 113/14	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016	70
2016/C 113/15	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016	74
2016/C 113/16	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016	78
2016/C 113/17	Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2016	83
2016/C 113/18	Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016	89
2016/C 113/19	Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2016	94
2016/C 113/20	Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2016	99
2016/C 113/21	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016	103
2016/C 113/22	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2016	107
2016/C 113/23	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2016	112
2016/C 113/24	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016	117
2016/C 113/25	Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2016	122
2016/C 113/26	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016	126
2016/C 113/27	Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016	131
2016/C 113/28	Oversigt over indtægter og udgifter for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016	136
2016/C 113/29	Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016	140
2016/C 113/30	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016	144
2016/C 113/31	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2016	149
2016/C 113/32	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2016	154
2016/C 113/33	Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-Støttekontoret) for regnskabsåret 2016	159
2016/C 113/34	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2016	164
2016/C 113/35	Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2016	169
2016/C 113/36	Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016	174
2016/C 113/37	Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2016	179
2016/C 113/38	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2016	186
2016/C 113/39	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2016	191
2016/C 113/40	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2016	197
2016/C 113/41	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015 –– Ændringsbudget nr. 2	202
2016/C 113/42	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2	207
2016/C 113/43	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 4	210
2016/C 113/44	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 3	214
2016/C 113/45	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2	218
2016/C 113/46	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2	222
2016/C 113/47	Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2	225
2016/C 113/48	Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2	230
2016/C 113/49	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 2	235
2016/C 113/50	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2016 –– Ændringsbudget nr. 1	240