EUROPA-KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 2.7.2019
COM(2019) 610 final
FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4
TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2019
Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte behov for udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter)
Under henvisning til:
–traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,
–Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (…) 1 , særlig artikel 44,
–Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, der blev vedtaget den 12. december 2018 2 ,
–ændringsbudget nr. 1/2019 3 , der blev vedtaget den 15. april 2019,
–ændringsbudget nr. 2/2019 4 , der blev vedtaget den 15. maj 2019, og
–ændringsbudget nr. 3/2019 5 , der blev vedtaget den 22. maj 2019
forelægger Europa-Kommissionen hermed Europa-Parlamentet og Rådet forslag til ændringsbudget nr. 4 til budgettet for 2019.
ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION
Ændringerne i den almindelige oversigt over indtægter og i de enkelte sektioner (I, III, V og X) kan ses på EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm) .
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. Indledning
2. Ajourføring af udgifterne
2.1 Nedsættelse af forpligtelses- og betalingsbevillingerne
2.1.1 Finansielle tilsynsmyndigheder (EBA, EIOPA og ESMA)
2.1.2 Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)
2.1.3 Den omarbejdede Dublin III-forordning
2.1.4 Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)
2.1.5 Den Europæiske Socialfond — operationel teknisk bistand
2.1.6 Nødhjælpsinstrumentet
2.1.7 EU-civilbeskyttelsesmekanismen
2.1.8 Den Europæiske Unions Solidaritetsfond
2.1.9 Tilpasning af anvendelsen af de særlige instrumenter
2.2 Udskydelsen af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union: konsekvenser for EU-institutionerne
2.2.1. Europa-Parlamentet
2.2.1 Den Europæiske Revisionsret
2.2.3 Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)
2.2.4 Oversigt
3. Ajourføring af indtægter
3.1 Den samlede virkning af FÆB nr. 4/2019 på fordelingen på medlemsstaterne af de samlede betalinger af egne indtægter
3.2 Revision af overslagene over traditionelle egne indtægter og moms- og BNI-grundlagene
3.3 Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige for 2018 og 2015
3.3.1 Indledning
3.3.2 Beregning af korrektionerne
3.3.3 Opførelse i FÆB nr. 4/2019 af den første ajourføring af UK-korrektionen for 2018 og af det endelige beløb for UK-korrektionen for 2015
4. Sammenfattende oversigt opdelt efter udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme
BEGRUNDELSE
1.Indledning
Formålet med forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 4 for 2019 er at ajourføre både udgifts- og indtægtssiden af budgettet for at tage hensyn til den seneste udvikling:
–på udgiftssiden:
–at frigive forpligtelses- og betalingsbevillinger på budgetposter under udgiftsområde 1a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse, 1b Økonomisk, social og territorial samhørighed, 3 Sikkerhed og medborgerskab, 4 Et globalt Europa samt Den Europæiske Unions Solidaritetsfond
–at tilpasse visse institutioners budget for 2019 som følge af udskydelsen af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union til den 31. oktober 2019
–på indtægtssiden at revidere overslaget over traditionelle egne indtægter (dvs. told og sukkerafgifter) samt moms- og BNI-grundlagene og at opføre de relevante korrektioner til fordel for Det Forenede Kongerige og finansieringen heraf på budgettet, forhold der alle påvirker fordelingen af medlemsstaternes bidrag til EU-budgettet.
2. Ajourføring af udgifterne
2.1 Nedsættelse af forpligtelses- og betalingsbevillingerne
2.1.1 Finansielle tilsynsmyndigheder (EBA, EIOPA og ESMA)
I september 2017 6 foreslog Kommissionen en større revision af mandaterne for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), der kræver en betydelig forøgelse af de menneskelige og finansielle ressourcer, navnlig for ESMA. Et centralt element i forslaget var overgangen til en ny finansieringsmodel, hvor den nuværende fordelingsnøgle for bidraget fra EU-budgettet (40 %) og bidraget fra de nationale tilsynsmyndigheder (60 %) erstattes af en kombination af gebyrfinansiering og et udligningsbidrag fra EU-budgettet. Sideløbende hermed 7 foreslog Kommissionen et nyt mandat for ESMA i forbindelse med tilsynet med centrale modparter (CCP'er), der kræver en forøgelse af de menneskelige ressourcer samt forfinansiering af disse gebyrfinansierede aktiviteter under hensyntagen til den tid, der er nødvendig til at indføre gebyrordningen.
Der blev opnået politisk enighed om disse forslag i marts 2019. Hvad angår revisionen af mandaterne for EBA, EIOPA og ESMA, indebar kompromiset i det væsentlige en mere begrænset udvidelse af omfanget af mandaterne med en tilsvarende virkning for ressourcebehovet, mens den nuværende finansieringsmodel (fordeling i forholdet 40/60 mellem EU-budgettet og de nationale myndigheder) blev bibeholdt. Med hensyn til CCP'erne vil ESMA's mandat blive reduceret en smule i forhold til Kommissionens forslag. Begge forslag vil med et års forsinkelse have virkning for budgettet. I budgetoverslaget for 2020 8 er der allerede taget hensyn til de budgetmæssige konsekvenser for 2020. Det foreslås, at budgettet for 2019 ajourføres med hensyn til de menneskelige og finansielle ressourcer i dette FÆB.
De foreslåede nedsættelser af EU-bidraget til EBA, EIOPA og ESMA er vist i nedenstående tabel.
|
|
|||
|
Budgetpost |
Betegnelse |
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
|
Sektion III — Kommissionen |
|||
|
12 02 04 |
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) |
– 2 490 000 |
– 2 490 000 |
|
12 02 05 |
Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) |
– 2 360 000 |
– 2 360 000 |
|
12 02 06 |
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) |
– 13 670 000 |
– 13 670 000 |
|
I alt |
– 18 520 000 |
– 18 520 000 |
|
De ajourførte stillingsfortegnelser for EBA (– 10 stillinger), EIOPA (– 9 stillinger) og ESMA (– 27 stillinger) fremgår af budgetbilaget.
2.1.2 Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)
I september 2018 9 foreslog Kommissionen at styrke mandatet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) ved senest i 2020 at oprette et stående korps på 10 000 grænsevagter. For at dække udgifterne til den planlagte ansættelse af de første grænsevagter (375 stillinger i stillingsfortegnelsen og 375 kontraktansatte) i sidste kvartal af 2019 blev der allerede inden vedtagelsen af lovgivningsforslaget afsat et beløb på 19,3 mio. EUR under reserven på budgettet for 2019.
I marts 2019 blev der opnået politisk enighed om gradvis oprettelse af et stående korps på 10 000 grænsevagter senest i 2027. Da forordningens ikrafttræden — forventet omkring den 1. november 2019 — betragtes som den formelle startdato for den faktiske rekruttering af det stående korps af grænsevagter, finder Kommissionen det fornuftigt at holde et beløb på 7,2 mio. EUR i reserven til dækning af lønudgifterne i forbindelse med de første rekrutteringer af grænsevagter i 2019. Som følge heraf kan det resterende beløb i reserven annulleres i dette FÆB.
|
EUR |
|||
|
Budgetpost |
Betegnelse |
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
|
Sektion III — Kommissionen |
|||
|
40 02 41 |
Opdelte bevillinger (reserve til artikel 18 02 03 — Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) |
– 12 121 000 |
– 12 121 000 |
|
I alt |
– 12 121 000 |
– 12 121 000 |
|
2.1.3 Den omarbejdede Dublin III-forordning
I forbindelse med Kommissionens forslag til omarbejdning af Dublin III-forordningen blev der indtil vedtagelsen af dette retsgrundlag afsat 460 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger som reserve i det vedtagne budget for 2019. Hvis retsakten ikke vedtages inden den 1. februar 2019, kan Kommissionen i overensstemmelse med finansforordningens artikel 31 fremlægge et eller flere forslag til bevillingsoverførsler.
Den første tranche på 370 mio. EUR blev udbetalt i april 2019. Sideløbende med dette forslag til ændringsbudget fremlægger Kommissionen en anden og endelig anmodning om overførsel (DEC 15/2019) af et beløb på 82,8 mio. EUR, heraf 62,8 mio. EUR til dækning af yderligere finansieringsbehov for Grækenland i 2019 og 20 mio. EUR til forberedelse af den næste tilsagnsrunde vedrørende genbosætning. På baggrund af Kommissionens vurdering af behovene på dette område indtil årets udgang kan det resterende beløb i reserven annulleres i dette FÆB. Kommissionen vil ikke desto mindre nøje overvåge udviklingen på stedet og om nødvendigt foreslå yderligere korrigerende foranstaltninger.
|
|
|||
|
Budgetpost |
Betegnelse |
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
|
Sektion III — Kommissionen |
|||
|
40 02 41 |
Opdelte bevillinger (reserve til artikel 18 03 01 01 — Styrkelse og udvikling af det fælles europæiske asylsystem og fremme af solidaritet og ansvarsdeling mellem medlemsstaterne |
– 7 200 000 |
– 7 200 000 |
|
I alt |
– 7 200 000 |
– 7 200 000 |
|
2.1.4 Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)
I oktober 2017 blev der indgået en aftale om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) 10 . Opbygningen af anklagemyndighedens administrative struktur er godt i gang, men udnævnelsen af chefanklageren ved EPPO har taget længere tid og forventes på nuværende tidspunkt at finde sted i anden halvdel af 2019. Dermed udskydes visse andre ansættelser til et senere tidspunkt, således at nogle af de udgifter, der oprindeligt var planlagt for 2019, først afholdes i 2020. Som følge heraf kan de på budgettet for 2019 opførte bevillinger reduceres med 1 mio. EUR i 2019. I budgetoverslaget for 2020 er der allerede taget hensyn til de budgetmæssige konsekvenser for 2020 11 .
|
EUR |
|||
|
Budgetpost |
Betegnelse |
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
|
Sektion III — Kommissionen |
|||
|
33 03 05 |
Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) |
– 1 000 000 |
– 1 000 000 |
|
I alt |
– 1 000 000 |
– 1 000 000 |
|
2.1.5 Den Europæiske Socialfond — operationel teknisk bistand
Under hensyntagen til den seneste vurdering af de faktiske behov med hensyn til forpligtelsesbevillinger på konto 04 02 63 01 kan 8,3 mio. EUR annulleres, uden at det berører den smidige gennemførelse af teknisk bistand inden for rammerne af Den Europæiske Socialfond.
|
EUR |
|||
|
Budgetpost |
Betegnelse |
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
|
Sektion III — Kommissionen |
|||
|
04 02 63 01 |
Den Europæiske Socialfond — operationel teknisk bistand |
– 8 300 000 |
– |
|
I alt |
– 8 300 000 |
— |
|
2.1.6 Nødhjælpsinstrumentet
Nødhjælpsinstrumentet yder behovsbaseret nødhjælp med henblik på at beskytte liv, forebygge og lindre menneskelig lidelse og bevare den menneskelige værdighed, der supplerer den eller de berørte medlemsstaters indsats. Den første foranstaltning inden for rammerne af nødhjælpsinstrumentet blev påbegyndt i 2016, og instrumentet er i øjeblikket ved at blive udfaset.
Den nuværende bevilling til støtteudgifter til nødhjælpsinstrumentet er på 250 000 EUR. I overensstemmelse med det reviderede overslag over bevillingsbehovet kan 120 000 EUR annulleres.
|
EUR |
|||
|
Budgetpost |
Betegnelse |
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
|
Sektion III — Kommissionen |
|||
|
18 01 04 05 |
Udgifter til støttefunktioner til nødhjælp i Unionen |
– 120 000 |
– 120 000 |
|
I alt |
– 120 000 |
– 120 000 |
|
2.1.7 EU-civilbeskyttelsesmekanismen
Formålet med EU-civilbeskyttelsesmekanismen er at styrke samarbejdet mellem de deltagende stater på civilbeskyttelsesområdet for at forbedre katastrofeforebyggelsen, -beredskabet og -indsatsen.
Med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2019/420 af 13. marts 2019 12 blev finansieringsrammen for EU-civilbeskyttelsesmekanismen for perioden 2014-2020 øget til 574 mio. EUR. Efter den politiske aftale mellem Rådet og Europa-Parlamentet og under hensyntagen til, at ovennævnte ændringsafgørelse blev vedtaget senere end planlagt, bør bevillingerne til EU-civilbeskyttelsesmekanismen for 2019 reduceres tilsvarende. Beløbene i reserven, der overstiger de vedtagne bevillinger for 2019, kan annulleres.
|
EUR |
|||
|
Budgetpost |
Betegnelse |
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
|
Sektion III — Kommissionen |
|||
|
40 02 41 |
Opdelte bevillinger (reserve til artikel 23 03 01 01 — Katastrofeforebyggelse og -beredskab i Unionen |
– 35 000 000 |
– 26 390 000 |
|
40 02 41 |
Opdelte bevillinger (reserve til artikel 23 03 02 01 — En hurtig og effektiv indsats i tilfælde af større katastrofer i Unionen |
— |
– 170 514 |
|
40 02 41 |
Opdelte bevillinger (reserve til artikel 23 03 02 02 — En hurtig og effektiv indsats i tilfælde af større katastrofer i tredjelande |
— |
– 2 000 000 |
|
I alt |
– 35 000 000 |
– 28 560 514 |
|
2.1.8 Den Europæiske Unions Solidaritetsfond
I henhold til artikel 4a, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond er det samlede beløb til udbetaling af forskud for hvert år begrænset til 50 mio. EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger.
I henhold til artikel 12, stk. 4, litra a), i finansforordningen — en ny bestemmelse, der trådte i kraft den 1. august 2018 — fremføres uudnyttede forpligtelsesbevillinger til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond automatisk. Ved udgangen af 2018 var der 29,7 mio. EUR i disponible forpligtelsesbevillinger til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som automatisk blev fremført til 2019. Med budgettet for 2019 blev det foreslået at anvende 50 mio. EUR 13 .
Som følge heraf er der i øjeblikket 79,7 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 50 mio. EUR i betalingsbevillinger til rådighed i 2019 til udbetaling af forskud fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond. Det foreslås derfor at reducere forpligtelsesbevillingerne på budgettet for 2019 med 29,7 mio. EUR for at nedbringe forpligtelsesbevillingerne til de i basisretsakten fastsatte 50 mio. EUR og til niveauet for betalingsbevillinger.
|
EUR |
|||
|
Budgetpost |
Betegnelse |
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
|
Sektion III — Kommissionen |
|||
|
13 06 01 |
Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien |
– 29 748 635 |
— |
|
I alt |
– 29 748 635 |
— |
|
2.1.9 Tilpasning af anvendelsen af de særlige instrumenter
Som følge af nedsættelserne af forpligtelsesbevillingerne under udgiftsområde 1a og 3 i dette FÆB foreslås det at tilpasse anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet som følger:
–For udgiftsområde 1a nedsættes anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet med 18,5 mio. EUR
–For udgiftsområde 3 nedsættes anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet med 55,4 mio. EUR.
Forslaget til afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet 14 , der ophæver og erstatter afgørelse (EU) 2019/276 af 12. december 2018 15 , ledsager dette FÆB.
Som følge af nedsættelserne af forpligtelsesbevillingerne under udgiftsområde 1b i dette FÆB reduceres anvendelsen af den samlede margen for forpligtelser med 8,3 mio. EUR.
2.2 Udskydelsen af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union: konsekvenser for EU-institutionerne
I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2019 blev institutionerne opfordret til i deres respektive overslag at tage højde for virkningerne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union, der oprindeligt var planlagt til den 29. marts 2019, på de områder, hvor ændringerne var synlige (f.eks. et medlem mindre af Kommissionen, et medlem mindre af Revisionsretten, tilpasning af antallet af dommere ved Domstolen, lukning af repræsentationen og de regionale kontorer i Det Forenede Kongerige).
Som følge heraf reducerede Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg deres budgetanmodninger med et samlet beløb på ca. 11,7 mio. EUR (hvoraf 10,2 mio. EUR vedrører Europa-Parlamentet). Denne reduktion blev anslået ud fra den antagelse, at Det Forenede Kongerige i 2019 ville være en medlemsstat i tre måneder.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil øgede sin budgetanmodning med 12,3 mio. EUR for at tage højde for de yderligere udgifter i forbindelse med etableringen af en afdeling for Det Forenede Kongerige i hovedkvarteret og åbningen af en EU-delegation i London.
Som følge af udskydelsen af Det Forenede Kongeriges udtræden 16 vil institutionerne nu i op til syv måneder mere skulle dække udgifter vedrørende Det Forenede Kongerige som EU-medlemsstat.
Rådet, Kommissionen, Domstolen og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har til hensigt at dække de yderligere behov gennem omfordeling af eksisterende midler. En sådan omfordeling er navnlig mulig for Domstolen, da en af medlemsstaternes udnævnelse af en dommer fortsat forsinkes, hvilket har medført tilstrækkelige besparelser til at dække de ekstra udgifter til aflønning af medlemmerne fra Det Forenede Kongerige indtil den 31. oktober 2019.
Derimod anmoder Europa-Parlamentet og Den Europæiske Revisionsret om supplerende bevillinger af de årsager, der er anført nedenfor.
2.2.1. Europa-Parlamentet
Som følge af Det Europæiske Råds beslutning om Europa-Parlamentets sammensætning fra den 9. valgperiode 17 omfattede Europa-Parlamentets budgetsektion bevillinger til 678 medlemmer fra den 30. marts 2019 og 705 medlemmer fra den 2. juli 2019. Bevillingerne blev reduceret på en række poster, der vedrører medlemmer, assistenter og institutionel repræsentation, og der var ikke afsat bevillinger til en oplysningskampagne i Det Forenede Kongerige.
Udskydelsen indtil den 31. oktober 2019 påvirker ikke kun Europa-Parlamentets sammensætning og udgifterne til parlamentarisk assistance, men har også den konsekvens, at forbindelseskontoret i Det Forenede Kongerige skal bibeholdes, og at der skulle afholdes valg til Europa-Parlamentet i Det Forenede Kongerige, hvilket krævede en omfattende oplysningskampagne.
I forbindelse med ovennævnte forhold, der udgør uundgåelige, helt usædvanlige eller uforudsete omstændigheder, kræves der supplerende bevillinger på 15,1 mio. EUR.
2.2.1 Den Europæiske Revisionsret
Beslutningen om at udskyde Det Forenede Kongeriges udtræden med op til syv måneder har indvirkning på vederlag og andre udgifter til et kollegium på 28 i stedet for 27 medlemmer af Revisionsretten.
I betragtning af den stramme budgetanmodning for 2019 vil Retten ikke kunne tilvejebringe de supplerende midler ved omfordeling, men anmoder om en yderligere bevilling på 107 000 EUR til dækning af lønninger og andre godtgørelser samt udgifter til tjenesterejser og repræsentation. Der er tale om et nettobeløb, da de uudnyttede overgangsgodtgørelser ved mandatophør, der overføres til budgetposten for vederlag til det britiske medlem, allerede er modregnet.
2.2.3 Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)
EU-Udenrigstjenesten har som en direkte følge af Det Forenede Kongeriges udtræden fået tildelt yderligere bevillinger på budgettet for 2019 med henblik på at:
–åbne og drive en delegation i London
–opretholde EU's nuværende kontor i Nordirland
–oprette en særlig afdeling for Det Forenede Kongerige i hovedkvarteret for at forvalte forbindelserne med Det Forenede Kongerige som tredjeland, og
–dække de yderligere omkostninger til udskiftning af personale, der opstår, fordi personale med britisk statsborgerskab skal kaldes tilbage fra netværket af delegationer inden det planlagte udløb af deres udstationering.
Disse beløb blev anslået ud fra den antagelse, at Det Forenede Kongerige ville forlade Den Europæiske Union den 29. marts 2019. Eftersom artikel 50-fristen er blevet forlænget, har EU-Udenrigstjenesten på nuværende tidspunkt overskydende bevillinger på sit budget for 2019.
I betragtning af den betydelige usikkerhed, der i øjeblikket hersker om forhandlingerne under artikel 50, skal EU-Udenrigstjenesten på budgettet for 2019 bibeholde beløbene til engangsomkostningerne til åbning af delegationen og de ovennævnte yderligere personaleudskiftninger. I tilfælde af at begge parter ratificerer udtrædelsesaftalen inden den 31. oktober 2019, har EU-Udenrigstjenesten desuden behov for en tilstrækkelig stødpude.
EU-Udenrigstjenesten vil derfor reducere sit budget for 2019 med de løbende omkostninger, der var afsat til afdelingen for Det Forenede Kongerige i hovedkvarteret og dens kontorer i Det Forenede Kongerige fra begyndelsen af året til den 1. august (3 276 000 EUR).
Senere på året kan situationen forandre sig meget, og EU-Udenrigstjenesten har derfor til hensigt at vende tilbage til budgetmyndigheden senere på året og foreslå yderligere tilpasninger af sit budget for 2019, alt efter situationen på det pågældende tidspunkt.
2.2.4 Oversigt
|
(i EUR) |
||||
|
Budgetpost |
Betegnelse |
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
|
|
Sektion I — Europa-Parlamentet |
||||
|
1 0 0 0 |
Vederlag |
2 420 000 |
2 420 000 |
|
|
1 0 0 4 |
Ordinære rejseudgifter |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
|
1 0 0 6 |
Godtgørelse for generelle udgifter |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
1 0 2 0 |
Overgangsgodtgørelse |
– 1 800 000 |
– 1 800 000 |
|
|
3 2 2 |
Udgifter til dokumentation |
80 000 |
80 000 |
|
|
3 2 4 2 |
Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
3 2 4 4 |
Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande |
300 000 |
300 000 |
|
|
3 2 5 |
Udgifter til forbindelseskontorer |
320 000 |
320 000 |
|
|
4 2 2 |
Udgifter til parlamentarisk assistance |
7 490 000 |
7 490 000 |
|
|
Subtotal sektion I |
15 110 000 |
15 110 000 |
||
|
Sektion V — Revisionsretten |
||||
|
1 0 0 0 |
Vederlag, godtgørelser og pensioner |
96 000 |
96 000 |
|
|
1 0 4 |
Tjenesterejser |
6 000 |
6 000 |
|
|
2 5 2 |
Repræsentationsudgifter |
5 000 |
5 000 |
|
|
Subtotal sektion V |
107 000 |
107 000 |
||
|
Sektion X — Tjenesten for EU's Optræden Udadtil |
||||
|
1 1 0 0 |
Grundløn |
– 564 000 |
– 564 000 |
|
|
1 1 0 2 |
Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold |
– 143 000 |
– 143 000 |
|
|
1 1 0 3 |
Social sikring |
– 22 000 01 |
– 22 000 01 |
|
|
1 4 0 |
Tjenesterejser |
– 27 000 |
– 27 000 |
|
|
3 0 0 0 |
Vederlag og rettigheder for personale omfattet af vedtægten |
– 747 000 |
– 747 000 |
|
|
3 0 0 1 |
Eksternt personale og eksterne ydelser |
– 568 000 |
– 568 000 |
|
|
3 0 0 2 |
Andre udgifter til personale |
– 97 000 |
– 97 000 |
|
|
3 0 0 3 |
Bygninger og tilhørende udgifter |
– 1 070 000 |
– 1 070 000 |
|
|
3 0 0 4 |
Andre administrative udgifter |
– 38 000 |
– 38 000 |
|
|
Subtotal sektion X |
– 3 276 000 |
– 3 276 000 |
||
|
I alt |
11 941 000 |
11 941 000 |
||
3. Ajourføring af indtægter
3.1 Den samlede virkning af FÆB nr. 4/2019 på fordelingen på medlemsstaterne af de samlede betalinger af egne indtægter
Efter det 175. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 24. maj 2019 er det nødvendigt at foretage to tilpasninger på indtægtssiden af budgettet: for det første en ajourføring af overslagene over traditionelle egne indtægter samt de momsbaserede egne indtægter og de egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten for at tage hensyn til de seneste økonomiske prognoser, og for det andet en ajourføring af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige. Disse to tilpasninger gennemgås i afsnit 3.2 og 3.3 nedenfor.
Den samlede virkning af tilpasningerne af såvel udgifterne som indtægterne i dette FÆB er vist i nedenstående oversigtstabel. Denne tabel viser også fordelingen på medlemsstaterne af de samlede betalinger af egne indtægter: som opført på budgettet for 2019, som ændret ved ændringsbudget nr. 3 (FÆB nr. 3/2019) 18 , og endelig i dette FÆB.
Fordelingen på medlemsstaterne af de samlede betalinger af egne indtægter (i mio. EUR):
|
Budget for 2019 |
FÆB nr. 3/2019 |
FÆB nr. 4/2019 |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
|
|
BE |
6 151,1 |
6 108,2 |
6 096,5 |
|
BG |
565,3 |
560,2 |
605,0 |
|
CZ |
2 012,3 |
1 993,3 |
2 028,3 |
|
DK |
2 811,0 |
2 782,1 |
2 801,5 |
|
DE |
30 494,7 |
30 164,5 |
29 792,7 |
|
EE |
253,3 |
250,9 |
263,1 |
|
IE |
2 478,4 |
2 453,9 |
2 485,6 |
|
EL |
1 746,1 |
1 728,6 |
1 759,2 |
|
ES |
12 172,1 |
12 056,6 |
12 161,9 |
|
FR |
22 592,6 |
22 364,4 |
22 592,4 |
|
HR |
496,6 |
491,8 |
494,6 |
|
IT |
17 008,2 |
16 840,7 |
16 772,0 |
|
CY |
202,2 |
200,3 |
206,7 |
|
LV |
288,5 |
285,7 |
301,3 |
|
LT |
459,3 |
455,2 |
481,5 |
|
LU |
376,9 |
373,1 |
382,6 |
|
HU |
1 285,1 |
1 272,7 |
1 349,3 |
|
MT |
116,7 |
115,6 |
119,3 |
|
NL |
7 707,0 |
7 633,3 |
7 668,9 |
|
AT |
3 437,6 |
3 400,7 |
3 398,3 |
|
PL |
4 934,2 |
4 888,0 |
5 072,7 |
|
PT |
1 914,7 |
1 896,0 |
1 932,0 |
|
RO |
1 916,6 |
1 897,1 |
1 948,8 |
|
SI |
480,2 |
475,8 |
488,1 |
|
SK |
868,0 |
859,3 |
873,2 |
|
FI |
2 186,3 |
2 163,9 |
2 166,7 |
|
SE |
3 859,3 |
3 815,1 |
3 883,5 |
|
UK |
17 490,2 |
17 268,1 |
16 614,1 |
|
EU |
146 304,5 |
144 795,1 |
144 739,5 |
3.2 Revision af overslagene over traditionelle egne indtægter og moms- og BNI-grundlagene
I overensstemmelse med almindelig praksis foreslår Kommissionen at revidere finansieringen af budgettet på grundlag af de seneste økonomiske prognoser 19 , som medlemsstaterne er nået til enighed om på mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter.
Revisionen vedrører overslaget over traditionelle egne indtægter, som skal indbetales til budgettet i 2019, samt overslaget over moms- og BNI-grundlagene for 2019. Overslaget på budgettet for 2019 blev fastlagt på det 172. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 18. maj 2018. Revisionen i dette FÆB tager hensyn til de overslag, der blev aftalt på det 175. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 24. maj 2019. Anvendelsen af et ajourført overslag over egne indtægter øger nøjagtigheden af overslagene over indtægterne og dermed de indbetalinger til EU-budgettet, som medlemsstaterne anmodes om at foretage i løbet af regnskabsåret.
Sammenlignet med det overslag, som blev vedtaget i maj 2018, er overslaget for 2019 ændret som følger:
–Den samlede nettotold for 2019 anslås nu til 21 206,0 mio. EUR (efter fradrag af opkrævningsomkostninger på 20 %), hvilket svarer til et fald på 1,23 % i forhold til overslaget på budgettet for 2019 (21 471,2 mio. EUR). Kommissionen sammenlignede resultaterne af Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægters traditionelle prognosemetode (baseret på den makroøkonomiske prognose fra foråret 2019) med resultaterne fra ekstrapoleringsmetoden baseret på de seneste tal for den opkrævede told (januar-april 2019). Som i de foregående år blev det aftalt at følge en konservativ tilgang og anvende det laveste overslag over traditionelle egne indtægter for at sikre en forsvarlig budgetforvaltning i en situation med stor økonomisk usikkerhed og mulige forstyrrelser i handelsmønstrene
–EU's samlede ikkereducerede momsgrundlag for 2019 anslås nu til 7 085 193,6 mio. EUR, hvilket svarer til en stigning på 2,30 % i forhold til overslaget fra maj 2018 på 6 925 637,5 mio. EUR. EU's samlede reducerede momsgrundlag 20 for 2019 anslås til 7 057 535,1 mio. EUR, hvilket svarer til en stigning på 2,20 % i forhold til overslaget fra maj 2018 på 6 905 892,6 mio. EUR
–EU's samlede BNI-grundlag for 2019 anslås til 16 347 197,8 mio. EUR, hvilket svarer til et fald på – 0,60 % i forhold til overslaget fra maj 2018 på 16 446 111,0 mio. EUR.
Ved omregningen af overslagene over moms- og BNI-grundlagene fra national valuta til euro er vekselkursen pr. 31. december 2018 blevet anvendt (for de ni medlemsstater, der ikke er medlemmer af euroområdet). Derved undgås skævvridninger, da det er denne kurs, der anvendes ved omregningen af de budgetterede indbetalinger af egne indtægter fra euro til national valuta, når beløbene indkaldes (som fastsat i artikel 10a, stk. 1, i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014).
Af nedenstående tabel fremgår de reviderede overslag over traditionelle egne indtægter og de ikkereducerede momsgrundlag og BNI-grundlagene for 2019, som blev vedtaget på det 175. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 24. maj 2019:
Reviderede overslag over traditionelle egne indtægter samt moms- og BNI-grundlagene for 2019 (i mio. EUR)
|
Told (80 %) |
Ikkereducerede momsgrundlag |
BNI-grundlag |
Reducerede momsgrundlag 21 |
|
|
BE |
2 173,3 |
200 164,5 |
469 186,6 |
200 164,5 |
|
BG |
104,7 |
27 671,8 |
58 500,4 |
27 671,8 |
|
CZ |
293,2 |
90 821,9 |
205 917,4 |
90 821,9 |
|
DK |
357,7 |
119 452,0 |
313 973,3 |
119 452,0 |
|
DE |
4 133,0 |
1 453 699,2 |
3 551 074,7 |
1 453 699,2 |
|
EE |
34,9 |
13 074,3 |
26 649,8 |
13 074,3 |
|
IE |
308,7 |
91 474,4 |
265 877,4 |
91 474,4 |
|
EL |
185,6 |
75 007,5 |
190 421,6 |
75 007,5 |
|
ES |
1 573,9 |
572 646,4 |
1 252 795,0 |
572 646,4 |
|
FR |
1 746,2 |
1 112 113,9 |
2 472 604,4 |
1 112 113,9 |
|
HR |
39,0 |
33 740,9 |
52 961,9 |
26 481,0 |
|
IT |
1 901,2 |
718 519,6 |
1 793 427,3 |
718 519,6 |
|
CY |
25,3 |
14 284,0 |
21 070,6 |
10 535,3 |
|
LV |
44,8 |
12 079,5 |
31 194,7 |
12 079,5 |
|
LT |
99,5 |
19 008,6 |
45 938,8 |
19 008,6 |
|
LU |
17,6 |
30 710,0 |
42 445,3 |
21 222,7 |
|
HU |
210,4 |
57 991,8 |
135 913,0 |
57 991,8 |
|
MT |
13,8 |
8 893,3 |
12 257,9 |
6 129,0 |
|
NL |
2 607,3 |
331 589,2 |
806 725,1 |
331 589,2 |
|
AT |
217,5 |
180 376,1 |
399 095,3 |
180 376,1 |
|
PL |
781,4 |
248 536,4 |
502 207,3 |
248 536,4 |
|
PT |
188,2 |
105 998,5 |
203 200,7 |
101 600,4 |
|
RO |
194,6 |
76 044,3 |
215 341,6 |
76 044,3 |
|
SI |
81,0 |
22 413,4 |
47 995,2 |
22 413,4 |
|
SK |
100,5 |
34 473,4 |
94 317,1 |
34 473,4 |
|
FI |
150,6 |
102 046,6 |
240 879,6 |
102 046,6 |
|
SE |
520,7 |
211 575,9 |
491 990,2 |
211 575,9 |
|
UK |
3 101,4 |
1 120 786,2 |
2 403 235,6 |
1 120 786,2 |
|
EU-28 |
21 206,0 |
7 085 193,6 |
16 347 197,8 |
7 057 535,1 |
3.3 Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige for 2018 og 2015
3.3.1 Indledning
Den korrektion af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige (UK-korrektionen), der skal opføres i dette FÆB, vedrører to regnskabsår: 2015 og 2018.
UK-korrektionen for 2015 og 2018 er underlagt bestemmelserne i Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 22 og det ledsagende arbejdsdokument om beregningsmetoden fra 2014 23 . Ifølge bestemmelserne i denne afgørelse neutraliseres Det Forenede Kongeriges nettogevinst som følge af stigningen fra og med 2001 i den procentdel af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder som kompensation for deres opkrævningsomkostninger, og de fordelte udgifter justeres med de samlede fordelte udgifter i de medlemsstater, der er tiltrådt EU efter den 30. april 2004, med undtagelse af direkte betalinger til landbruget og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til udvikling af landdistrikterne, der hidrører fra EUGFL, Garantisektionen.
Desuden reduceres Østrigs, Tysklands, Nederlandenes og Sveriges andel af finansieringen af UK-korrektionen til en fjerdedel af deres normale andel. Reduktionen finansieres af de øvrige medlemsstater med undtagelse af Det Forenede Kongerige.
I dette FÆB opføres beregningen og finansieringen af den første ajourføring af UK-korrektionen for 2018 og det endelige beløb for UK-korrektionen for 2015.
Forskellen mellem det endelige beløb for UK-korrektionen for 2015 og det beløb, der tidligere var opført på budgettet (første ajourføring, der blev opført på ÆB nr. 5/2016), opføres i kapitel 35 (resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige) i dette FÆB.
Den første ajourføring af UK-korrektionen for 2018 opføres i kapitel 15 (korrektion af budgetuligevægte) i dette FÆB og erstatter det foreløbige beløb, der tidligere var opført på budgettet.
3.3.2 Beregning af korrektionerne
Ajourføringen af korrektionerne for 2015 og 2018 skyldes hovedsagelig ajourføringen af moms- og BNI-grundlagene, som medlemsstaterne meddelte i efteråret 2018. Desuden tages der i ajourføringen af korrektionen for 2018 også hensyn til de fordelte udgifter for 2018.
3.3.2.1 UK-korrektionen for 2018
Nedenstående tabel viser forskellen mellem det foreløbige beløb for UK-korrektionen for 2018, der blev opført på budgettet for 2019, og den første ajourføring af UK-korrektionen for 2018, som skal opføres på dette FÆB.
|
UK-korrektionen for 2018 |
UK-korrektionen for 2018 FORELØBIG Budget for 2019 |
UK-korrektionen for 2018 FØRSTE AJOURFØRING FÆB 4/2019 |
Forskel |
|
|
(1) |
(2) |
(2) – (1) |
||
|
(1) |
UK's andel af det ikkereducerede momsgrundlag |
16,1945 % |
15,9617 % |
– 0,2329 % |
|
(2) |
UK's andel af de samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter |
7,3577 % |
6,7300 % |
– 0,6277 % |
|
(3) |
= (1) – (2) |
8,8368 % |
9,2317 % |
+ 0,3948 % |
|
(4) |
Samlede fordelte udgifter |
127 599 039 596 |
129 786 633 964 |
+ 2 187 594 368 |
|
(5) |
Udvidelsesrelaterede udgifter
|
27 076 886 462 |
31 101 300 166 |
+ 4 024 413 704 |
|
(5a) |
Førtiltrædelsesudgifter |
0 |
0 |
0 |
|
(5b) |
Udgifter vedrørende artikel 4, stk. 1, litra g) |
27 076 886 462 |
31 101 300 166 |
+ 4 024 413 704 |
|
(6) |
Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) – (5) |
100 522 153 134 |
98 685 333 798 |
– 1 836 819 336 |
|
(7) |
Oprindeligt beløb for UK-korrektionen = (3) x (6) x 0,66 |
5 862 761 188 |
6 012 789 482 |
+ 150 028 294 |
|
(8) |
UK-fordel |
854 326 562 |
616 616 471 |
– 237 710 091 |
|
(9) |
UK's kernerabat = (7) – (8) |
5 008 434 626 |
5 396 173 012 |
+ 387 738 385 |
|
(10) |
Ekstragevinster i forbindelse med traditionelle egne indtægter |
– 15 094 049 |
– 35 957 064 |
– 20 863 015 |
|
(11) |
UK-korrektionen = (9) – (10) |
5 023 528 676 |
5 432 130 075 |
+ 408 601 399 |
Den første ajourføring af UK-korrektionen for 2018 er ca. 409 mio. EUR lavere end det foreløbige beløb for UK-korrektionen for 2018, der blev opført på budgettet for 2019.
3.3.2.2 UK-korrektionen for 2015
Nedenstående tabel viser forskellen mellem den første ajourføring af UK-korrektionen for 2015, der blev opført på ÆB nr. 5/2016, og det endelige beløb for UK-korrektionen for 2015, som skal opføres på dette FÆB.
|
UK-korrektionen for 2015 |
UK-korrektionen for 2015
|
UK-korrektionen for 2015
|
Forskel |
|
|
(1) |
(2) |
(2) – (1) |
||
|
(1) |
UK's andel af det ikkereducerede momsgrundlag |
19,2145 % |
19,1419 % |
– 0,0726 % |
|
(2) |
UK's andel af de samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter |
7,5910 % |
7,5894 % |
– 0,0016 % |
|
(3) |
= (1) – (2) |
11,6235 % |
11,5525 % |
– 0,0710 % |
|
(4) |
Samlede fordelte udgifter |
129 194 773 448 |
129 135 893 336 |
– 58 880 112 |
|
(5) |
Udvidelsesrelaterede udgifter
|
31 733 179 803 |
31 639 878 296 |
– 93 301 507 |
|
(5a) |
Førtiltrædelsesudgifter |
0 |
0 |
0 |
|
(5b) |
Udgifter vedrørende artikel 4, stk. 1, litra g) |
31 733 179 803 |
31 639 878 296 |
– 93 301 507 |
|
(6) |
Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) – (5) |
97 461 593 645 |
97 496 015 040 |
+ 34 421 395 |
|
(7) |
Oprindeligt beløb for UK-korrektionen = (3) x (6) x 0,66 |
7 476 753 663 |
7 433 724 758 |
– 43 028 905 |
|
(8) |
UK-fordel |
1 496 521 393 |
1 381 345 015 |
– 115 176 378 |
|
(9) |
UK's kernerabat = (7) – (8) |
5 980 232 270 |
6 052 379 743 |
+ 72 147 473 |
|
(10) |
Ekstragevinster i forbindelse med traditionelle egne indtægter |
– 76 109 576 |
– 74 320 246 |
+ 1 789 330 |
|
(11) |
UK-korrektionen = (9) – (10) |
6 056 341 847 |
6 126 699 989 |
+ 70 358 142 |
Det endelige beløb for UK-korrektionen for 2015 er ca. 70 mio. EUR højere end den første ajourføring af UK-korrektionen for 2015, der blev opført på ÆB nr. 5/2016, hovedsagelig på grund af ajourføringerne af moms- og BNI-grundlagene, som medlemsstaterne meddelte i efteråret 2018.
3.3.3 Opførelse i FÆB nr. 4/2019 af den første ajourføring af UK-korrektionen for 2018 og af det endelige beløb for UK-korrektionen for 2015
3.3.3.1 UK-korrektionen for 2015 (kapitel 35)
Den UK-korrektion, der skal opføres i kapitel 35 i dette FÆB, svarer til forskellen mellem det endelige beløb for UK-korrektionen for 2015 (dvs. 6 126 699 989 EUR) og den første ajourføring af UK-korrektionen for 2015 (dvs. 6 056 341 847 EUR, som var opført på ÆB nr. 5/2016), og beløber sig til 70 358 142 EUR.
Dette beløb skal finansieres i overensstemmelse med de reviderede BNI-grundlag for 2015, således som de forelå ved udgangen af 2018. Nedenstående tabel viser, hvordan dette beløb opføres i kapitel 35:
|
UK-korrektion for 2015 — kapitel 35 |
|||
|
BE |
1 267 154 |
LU |
866 089 |
|
BG |
3 148 896 |
HU |
2 764 651 |
|
CZ |
4 903 895 |
MT |
310 080 |
|
DK |
6 556 672 |
NL |
– 260 138 |
|
DE |
4 385 985 |
AT |
1 362 429 |
|
EE |
303 635 |
PL |
– 9 542 201 |
|
IE |
20 284 145 |
PT |
476 355 |
|
EL |
504 408 |
RO |
1 609 226 |
|
ES |
1 272 857 |
SI |
123 083 |
|
FR |
5 838 257 |
SK |
1 555 233 |
|
HR |
1 207 446 |
FI |
4 733 265 |
|
IT |
19 287 491 |
SE |
– 2 400 255 |
|
CY |
627 536 |
||
|
LV |
– 619 579 |
UK |
– 70 358 142 |
|
LT |
– 208 473 |
I alt |
0 |
3.3.3.2 UK-korrektionen for 2018 (kapitel 15)
Den første ajourføring af UK-korrektionen for 2018 svarer til 5 432 130 075 EUR og er 408 601 399 mio. EUR højere end det beløb, der er opført på budgettet for 2019 (5 023 528 676 EUR).
Dette beløb skal finansieres i overensstemmelse med de reviderede BNI-grundlag for 2019 i dette FÆB. Nedenstående tabel viser, hvordan dette beløb opføres i kapitel 15:
|
|
|||
|
BE |
265 533 515 |
LU |
24 021 679 |
|
BG |
33 107 972 |
HU |
76 919 197 |
|
CZ |
116 537 793 |
MT |
6 937 290 |
|
DK |
177 691 422 |
NL |
78 568 695 |
|
DE |
345 846 816 |
AT |
38 868 751 |
|
EE |
15 082 304 |
PL |
284 221 395 |
|
IE |
150 471 818 |
PT |
115 000 292 |
|
EL |
107 768 033 |
RO |
121 871 366 |
|
ES |
709 012 279 |
SI |
27 162 613 |
|
FR |
1 399 356 542 |
SK |
53 378 232 |
|
HR |
29 973 489 |
FI |
136 324 454 |
|
IT |
1 014 980 086 |
SE |
47 915 985 |
|
CY |
11 924 787 |
UK |
– 5 432 130 075 |
|
LV |
17 654 465 |
||
|
LT |
25 998 805 |
I alt |
0 |
4.Sammenfattende oversigt opdelt efter udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme
|
i EUR |
|||||||
|
Udgiftsområde |
Budget for 2019 |
Forslag til ændringsbudget nr. 4/2019 |
Budget for 2019 |
||||
|
(inkl. FÆB nr. 1-3/2019) |
(inkl. FÆB nr. 1-4/2019) |
||||||
|
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
||
|
1. |
Intelligent og inklusiv vækst |
80 627 449 848 |
67 556 947 173 |
– 26 820 000 |
– 18 520 000 |
80 600 629 848 |
67 538 427 173 |
|
Heraf under fleksibilitetsinstrumentet |
178 715 475 |
|
– 18 520 000 |
|
160 195 475 |
|
|
|
Heraf under den samlede margen for forpligtelser |
524 734 373 |
|
– 8 300 000 |
|
516 434 373 |
|
|
|
Loft |
79 924 000 000 |
|
|
|
79 924 000 000 |
|
|
|
Margen |
|
|
|
|
|
|
|
|
1a |
Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse |
23 435 449 848 |
20 521 537 455 |
– 18 520 000 |
– 18 520 000 |
23 416 929 848 |
20 503 017 455 |
|
Heraf under fleksibilitetsinstrumentet |
178 715 475 |
|
– 18 520 000 |
|
160 195 475 |
|
|
|
Heraf under den samlede margen for forpligtelser |
174 734 373 |
|
|
|
174 734 373 |
|
|
|
Loft |
23 082 000 000 |
|
|
|
23 082 000 000 |
|
|
|
Margen |
|
|
|
|
|
|
|
|
1b |
Økonomisk, social og territorial samhørighed |
57 192 000 000 |
47 035 409 718 |
– 8 300 000 |
|
57 183 700 000 |
47 035 409 718 |
|
Heraf under den samlede margen for forpligtelser |
350 000 000 |
|
– 8 300 000 |
|
341 700 000 |
|
|
|
Loft |
56 842 000 000 |
|
|
|
56 842 000 000 |
|
|
|
Margen |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Bæredygtig vækst: naturressourcer |
59 642 077 986 |
57 399 857 331 |
|
|
59 642 077 986 |
57 399 857 331 |
|
Loft |
60 344 000 000 |
|
|
|
60 344 000 000 |
|
|
|
Margen |
701 922 014 |
|
|
|
701 922 014 |
|
|
|
Heraf: Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) — Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger |
43 191 947 000 |
43 116 399 417 |
|
|
43 191 947 000 |
43 116 399 417 |
|
|
Delloft |
43 881 000 000 |
|
|
|
43 881 000 000 |
|
|
|
Afrundingsdifference, der ikke er taget med i beregningen af margenen |
659 000 |
|
|
|
659 000 |
|
|
|
EGFL-margen |
688 394 000 |
|
|
|
688 394 000 |
|
|
|
3. |
Sikkerhed og medborgerskab |
3 786 629 138 |
3 527 434 894 |
– 55 441 000 |
– 47 001 514 |
3 731 188 138 |
3 480 433 380 |
|
Heraf under fleksibilitetsinstrumentet |
985 629 138 |
|
– 55 441 000 |
|
930 188 138 |
|
|
|
Loft |
2 801 000 000 |
|
|
|
2 801 000 000 |
|
|
|
Margen |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Et Globalt Europa |
11 319 265 627 |
9 358 295 603 |
|
– 2 000 000 |
11 319 265 627 |
9 356 295 603 |
|
Heraf under den samlede margen for forpligtelser |
1 051 265 627 |
|
|
|
1 051 265 627 |
|
|
|
Loft |
10 268 000 000 |
|
|
|
10 268 000 000 |
|
|
|
Margen |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Administration |
9 942 974 723 |
9 944 904 743 |
11 941 000 |
11 941 000 |
9 954 915 723 |
9 956 845 743 |
|
Loft |
10 786 000 000 |
|
|
|
10 786 000 000 |
|
|
|
Heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter |
– 253 882 156 |
|
|
|
– 253 882 156 |
|
|
|
Margen |
589 143 121 |
|
|
|
577 202 121 |
|
|
|
Heraf: institutionernes administrative udgifter |
7 747 285 803 |
7 749 215 823 |
|
|
7 747 285 803 |
7 749 215 823 |
|
|
Delloft |
8 700 000 000 |
|
|
|
8 700 000 000 |
|
|
|
Heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter |
– 253 882 156 |
|
|
|
– 253 882 156 |
|
|
|
Margen |
698 832 041 |
|
|
|
698 832 041 |
|
|
|
I alt |
165 318 397 322 |
147 787 439 744 |
– 70 320 000 |
– 55 580 514 |
165 248 077 322 |
147 731 859 230 |
|
|
Heraf under fleksibilitetsinstrumentet |
1 164 344 613 |
961 862 659 |
– 73 961 000 |
– 37 271 858 |
1 090 383 613 |
924 590 801 |
|
|
Heraf under den samlede margen for forpligtelser |
1 576 000 000 |
|
– 8 300 000 |
|
1 567 700 000 |
|
|
|
Loft |
164 123 000 000 |
166 709 000 000 |
|
|
164 123 000 000 |
166 709 000 000 |
|
|
Heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter |
– 253 882 156 |
|
|
|
– 253 882 156 |
|
|
|
Margen |
1 291 065 135 |
19 883 422 915 |
|
|
1 279 124 135 |
19 901 731 571 |
|
|
|
Andre særlige instrumenter |
870 799 794 |
705 051 794 |
– 29 748 635 |
|
841 051 159 |
705 051 794 |
|
Tilsammen |
166 189 197 116 |
148 492 491 538 |
– 100 068 635 |
– 55 580 514 |
166 089 128 481 |
148 436 911 024 |
|