Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2022 — Ændringsbudget nr. 2

(2023/C 38/25)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2022	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 2	DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET)	21 378 798		21 378 798
1 3	EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR	347 202		347 202
	Titel 1 - Ialt	21 726 000		21 726 000
4	ANDRE INDTÆGTER
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER	3 225 640	100 000	3 325 640
4 3	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER
4 9	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR
	Titel 4 - Ialt	3 225 640	100 000	3 325 640
8	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER
	Titel 8 - Ialt
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER		208	208
	Titel 9 - Ialt		208	208
10	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
	Titel 10 - Ialt
	TILSAMMEN	24 951 640	100 208	25 051 848

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2022		Ændringsbudget nr 2		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	14 621 700	14 621 700	15 208	15 208	14 636 908	14 636 908
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	65 000	65 000	–9 580	–9 580	55 420	55 420
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	210 500	210 500	–8 920	–8 920	201 580	201 580
1 5	UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	4 000	4 000	–2 500	–2 500	1 500	1 500
	Titel 1 - Ialt	14 901 200	14 901 200	–5 792	–5 792	14 895 408	14 895 408
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	729 100	729 100	23 572	23 572	752 672	752 672
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	1 143 000	1 143 000	6 000	6 000	1 149 000	1 149 000
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	38 000	38 000	–20 572	–20 572	17 428	17 428
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	8 200	8 200	–3 000	–3 000	5 200	5 200
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	130 000	130 000			130 000	130 000
	Titel 2 - Ialt	2 048 300	2 048 300	6 000	6 000	2 054 300	2 054 300
3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
3 0	DRIFTSUDGIFTER	375 000	375 000			375 000	375 000
3 1	PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET	5 227 140	5 227 140			5 227 140	5 227 140
3 2	OPERATIONELLE AKTIVITETER	400 000	400 000			400 000	400 000
	Titel 3 - Ialt	6 002 140	6 002 140			6 002 140	6 002 140
4	FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER	2 000 000	2 000 000	100 000	100 000	2 100 000	2 100 000
4 3	SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER
	Titel 4 - Ialt	2 000 000	2 000 000	100 000	100 000	2 100 000	2 100 000
8	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER
	Titel 8 - Ialt
9	UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT
9 9	UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT
	Titel 9 - Ialt
10	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
	Titel 10 - Ialt
	TILSAMMEN	24 951 640	24 951 640	100 208	100 208	25 051 848	25 051 848

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

		Betalinger
Forpligtelser		2022	2023
Udestående forpligtelser fra før 2022	150 000	150 000	—
Bevillinger 2022	375 000	225 000	150 000
I alt	525 000	375 000	150 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

		Betalinger
Forpligtelser		2022	2023
Udestående forpligtelser fra før 2022	1 700 000	1 700 000	—
Bevillinger 2022	5 227 140	3 527 140	1 700 000
I alt	6 927 140	5 227 140	1 700 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

		Betalinger
Forpligtelser		2022	2023
Udestående forpligtelser fra før 2022	40 000	40 000	—
Bevillinger 2022	400 000	360 000	40 000
I alt	440 000	400 000	40 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser
	2022		2021
	Tilladt i EU-budgettet		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	9
AD 9	—	12	—	13
AD 8	—	5	—	6
AD 7	—	4	—	3
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
I alt AD	—	58	—	57
AST 11	—	—	—	1
AST 10	—	3	—	3
AST 9	—	13	—	13
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	1
AST 5	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	—	28	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—
I alt	—	86	—	86
Tilsammen	86		86