Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 2

(2022/C 212/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2021	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	21 600 000		21 600 000
	Titel 1 - Ialt	21 600 000		21 600 000
5	DIVERSE INDTÆGTER
5 0	INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE
5 2	AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.
5 4	DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT	2 218		2 218
5 9	ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION	0		0
	Titel 5 - Ialt	2 218		2 218
6	INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING
6 0	INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING	154 782	1 000 000	1 154 782
	Titel 6 - Ialt	154 782	1 000 000	1 154 782
	TILSAMMEN	21 757 000	1 000 000	22 757 000

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2021	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	14 250 182	56 198	14 306 380
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	9 910		9 910
1 4	SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR	79 190		79 190
	Titel 1 - Ialt	14 339 282	56 198	14 395 480
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	663 962		663 962
2 1	HUSLEJE	23 189		23 189
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	977 655		977 655
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER	15 882		15 882
2 4	FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION	40 584		40 584
	Titel 2 - Ialt	1 721 272		1 721 272
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	DRIFTSUDGIFTER	5 696 446	943 802	6 640 248
	Titel 3 - Ialt	5 696 446	943 802	6 640 248
	TILSAMMEN	21 757 000	1 000 000	22 757 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser
	2021		2020
	Tilladt i EU-budgettet		Besat pr. 31. december 2019		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	1	2	3
AD 12	2	8	3	5	1	8
AD 11	1	5	—	2	1	5
AD 10	—	6	—	2	—	6
AD 9	—	6	1	4	1	6
AD 8	1	8	1	8	—	8
AD 7	—	6	—	8	—	5
AD 6	—	2	—	6	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	1
I alt AD	4	47	5	40	5	46
AST 11	—	2	—	—	—	2
AST 10	—	1	—	2	—	1
AST 9	—	7	—	5	—	7
AST 8	2	7	—	2	1	7
AST 7	2	5	1	11	2	5
AST 6	2	2	3	1	2	2
AST 5	—	5	—	5	1	5
AST 4	—	2	—	4	—	1
AST 3	—	1	—	4	—	2
AST 2	—	2	1	1	—	2
AST 1	—	—	1	—	—	—
I alt AST	6	34	6	35	6	34
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—	—	—
I alt	10	81	11	75	11	80
Tilsammen	91		86		91

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2021	2020
FG IV	6	6
FG III	3	3
FG II	3	2
FG I	1	2
FG i alt	13	13
Udstationerede nationale eksperter	1	1
I alt	14	14