|
29.3.2022 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 141/1 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2022
(2022/C 141/01)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2022 |
Regnskabsåret 2021 |
Regnskabsåret 2020 |
|
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
|
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
18 360 000 |
18 000 000 |
16 738 000 ,— |
|
|
Titel 1 - Ialt |
18 360 000 |
18 000 000 |
16 738 000 ,— |
|
2 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
|
2 0 |
INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 1 |
LEJEINDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 2 |
INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG |
10 000 |
10 000 |
11,08 |
|
2 3 |
TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) |
p.m. |
p.m. |
5 762,99 |
|
2 4 |
GAVER OG LEGATER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Titel 2 - Ialt |
10 000 |
10 000 |
5 774,07 |
|
3 |
TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) |
|||
|
3 0 |
TILSKUD FRA ISLAND |
26 220 |
27 000 |
24 970 ,— |
|
3 1 |
TILSKUD FRA NORGE |
438 200 |
451 800 |
404 920 ,— |
|
3 2 |
ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 3 |
DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Titel 3 - Ialt |
464 420 |
478 800 |
429 890 ,— |
|
|
TILSAMMEN |
18 834 420 |
18 488 800 |
17 173 664,07 |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2022 |
Bevillinger 2021 |
Gennemførelse 2020 |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
|
1 |
PERSONALE |
||||||
|
1 1 |
LØNNINGER OG GODTGØRELSER |
10 829 820 |
10 829 820 |
10 185 858 |
10 185 858 |
9 829 207,34 |
9 829 207,34 |
|
1 2 |
UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE |
175 000 |
175 000 |
210 000 |
210 000 |
213 496,92 |
233 981,18 |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
35 000 |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
8 859,45 |
18 754,72 |
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
199 000 |
199 000 |
217 000 |
217 000 |
194 397,33 |
176 560,71 |
|
1 5 |
UDDANNELSE |
100 000 |
100 000 |
120 000 |
120 000 |
114 842,85 |
76 001,44 |
|
1 6 |
EKSTERNE TJENESTEYDELSER |
325 000 |
325 000 |
322 742 |
322 742 |
278 574,05 |
196 215,36 |
|
1 7 |
RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER |
15 500 |
15 500 |
12 000 |
12 000 |
6 997,35 |
8 746,33 |
|
|
Titel 1 - Ialt |
11 679 320 |
11 679 320 |
11 117 600 |
11 117 600 |
10 646 375,29 |
10 539 467,08 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
||||||
|
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
661 000 |
661 000 |
648 000 |
648 000 |
562 741,97 |
514 977,83 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
747 600 |
747 600 |
794 700 |
794 700 |
856 681,82 |
802 159,63 |
|
2 2 |
LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
14 000 |
14 000 |
15 000 |
15 000 |
2 910 ,— |
2 864,66 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
247 500 |
247 500 |
213 000 |
213 000 |
118 974,58 |
98 244,46 |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
338 787,82 |
124 954,81 |
|
2 5 |
ADMINISTRATIVE MØDER |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
51,50 |
149,40 |
|
2 6 |
BEREDSKABSPLAN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Titel 2 - Ialt |
1 849 600 |
1 849 600 |
1 850 200 |
1 850 200 |
1 880 147,69 |
1 543 350,79 |
|
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
||||||
|
3 0 |
TRANSVERSALE AKTIVITETER |
391 000 |
391 000 |
330 000 |
330 000 |
171 496,13 |
181 782,12 |
|
3 1 |
IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED |
839 000 |
839 000 |
1 983 000 |
1 983 000 |
1 666 230,45 |
1 515 068,75 |
|
3 3 |
ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER |
1 892 000 |
1 892 000 |
2 042 000 |
2 042 000 |
1 748 815,85 |
1 489 669,09 |
|
3 4 |
LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED |
1 573 500 |
1 573 500 |
546 000 |
546 000 |
1 319 996,34 |
748 226,22 |
|
3 5 |
KOMMUNIKATION |
610 000 |
610 000 |
620 000 |
620 000 |
844 728,25 |
636 768,97 |
|
|
Titel 3 - Ialt |
5 305 500 |
5 305 500 |
5 521 000 |
5 521 000 |
5 751 267,02 |
4 571 515,15 |
|
|
TILSAMMEN |
18 834 420 |
18 834 420 |
18 488 800 |
18 488 800 |
18 277 790 ,— |
16 654 333,02 |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgrupper og lønklasser |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Tilladt i EU-budgettet |
Tilladt i EU-budgettet |
|||
|
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 12 |
3 |
10 |
3 |
10 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
I alt AD |
3 |
46 |
3 |
46 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
3 |
5 |
2 |
4 |
|
AST 8 |
1 |
6 |
2 |
4 |
|
AST 7 |
— |
10 |
1 |
11 |
|
AST 6 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
I alt AST |
5 |
37 |
6 |
36 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
I alt |
8 |
83 |
9 |
82 |
|
Tilsammen |
91 |
91 |
||
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
|
Kontraktansatte |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
6 |
5 |
|
FG III |
5 |
6 |
|
FG II |
11 |
11 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
FG i alt |
25 |
25 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
4 |
4 |
|
I alt |
29 |
29 |