Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/03)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2020	Regnskabsåret 2019	Regnskabsåret 2018
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 2	DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET)	20 937 022	20 488 990	20 056 297 ,—
1 3	EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR	19 978	57 010	87 703 ,—
	Titel 1 - I alt	20 957 000	20 546 000	20 144 000 ,—
4	ANDRE INDTÆGTER
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER	—	—
4 3	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	0 ,—
4 9	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 4 - I alt	p.m.	p.m.	0 ,—
8	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 8 - I alt	p.m.	p.m.	0 ,—
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	17,91
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.	17,91
10	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 10 - I alt	p.m.	p.m.	0 ,—
	TILSAMMEN	20 957 000	20 546 000	20 144 017,91

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2020		Bevillinger 2019		Gennemførelse 2018
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	13 799 200	13 799 200	13 407 855	13 407 855	12 974 485,72	12 939 772,16
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	65 000	65 000	68 000	68 000	116 430 ,—	108 883,93
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	305 000	305 000	274 377	274 377	218 034,33	173 597,03
1 5	UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR	p.m.	p.m.	24 372	24 372	33 894,12	33 894,12
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	4 000	4 000	4 000	4 000	1 000 ,—	584,69
	Titel 1 - I alt	14 173 200	14 173 200	13 778 604	13 778 604	13 343 844,17	13 256 731,93
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	737 024	737 024	720 837	720 837	946 352,86	946 352,86
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	937 576	937 576	963 207	963 207	841 449,93	644 756,27
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	20 000	20 000	6 500	6 500	11 500 ,—	5 750 ,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	69 000	69 000	56 452	56 452	51 701,97	43 193,39
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	15 200	15 200	9 600	9 600	10 320,11	9 820,11
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	100 000	100 000	100 000	100 000	116 555,45	108 055,45
	Titel 2 - I alt	1 878 800	1 878 800	1 856 596	1 856 596	1 977 880,32	1 757 928,08
3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
3 0	DRIFTSUDGIFTER	375 000	375 000	444 000	444 000	477 556,33	616 948,79
3 1	PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET	3 895 000	3 895 000	3 763 800	3 763 800	3 702 201,80	3 550 439,29
3 2	OPERATIONELLE AKTIVITETER	635 000	635 000	703 000	703 000	640 406 ,—	643 943,99
	Titel 3 - I alt	4 905 000	4 905 000	4 910 800	4 910 800	4 820 164,13	4 811 332,07
4	FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER
4 3	SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER
	Titel 4 - I alt
8	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER
	Titel 8 - I alt
9	UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT
9 9	UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT
	Titel 9 - I alt
10	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
	Titel 10 - I alt
	TILSAMMEN	20 957 000	20 957 000	20 546 000	20 546 000	20 141 888,62	19 825 992,08

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser		Betalinger
Forpligtelser		2019	2020
Udestående forpligtelser fra før 2019	301 000	301 000	—
Bevillinger 2019	422 000	121 000	301 000
I alt	723 000	422 000	301 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser		Betalinger
Forpligtelser		2019	2020
Udestående forpligtelser fra før 2019	1 050 000	1 050 000	—
Bevillinger 2019	3 881 900	2 831 900	1 050 000
I alt	4 931 900	3 881 900	1 050 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser		Betalinger
Forpligtelser		2019	2020
Udestående forpligtelser fra før 2019	80 000	89 000	—
Bevillinger 2019	650 000	561 000	89 000
I alt	739 000	650 000	89 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2020		2019		Besatte stillinger pr. 31. december 2018
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5	—	3
AD 12	—	10	—	15	—	4
AD 11	—	10	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	6	—	11
AD 9	—	13	—	12	—	13
AD 8	—	6	—	7	—	8
AD 7	—	1	—	1	—	5
AD 6	—	1	—	—	—	0
AD 5	—	—	—	—	—	1
Subtotal AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	1	—	3	—	1
AST 10	—	3	—	6	—	0
AST 9	—	10	—	8	—	8
AST 8	—	10	—	7	—	9
AST 7	—	4	—	4	—	0
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	1	—	—	—	5
AST 4	—	—	—	—	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	30	—	30	—	30
I alt	—	86	—	86	—	85

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2018	2019	2020
FG IV	9	12	13
FG III	22	24	24
FG II	8	5	5
FG I	—	—	—
I alt	39	41	42
Lokalt ansatte	1	1	1
Udstationerede nationale eksperter	1	1	0
I alt	41	43	43

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2020 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About« og i websektionen »Public access to documents«.