Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2019/C 339/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2019	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER
1 0	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER	19 659 349		19 659 349
	Titel 1 - I alt	19 659 349		19 659 349
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	12 377 000	1 236 000	13 613 000
	Titel 2 - I alt	12 377 000	1 236 000	13 613 000
3	GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN
3 0	GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN	11 873 276	– 300 000	11 573 276
	Titel 3 - I alt	11 873 276	– 300 000	11 573 276
4	BIDRAG FRA OBSERVATØRER
4 0	BIDRAG FRA OBSERVATØRER	558 504		558 504
	Titel 4 - I alt	558 504		558 504
6	ADMINISTRATIV DRIFT
6 0	ADMINISTRATIV DRIFT	0 ,—		0 ,—
	Titel 6 - I alt	0 ,—		0 ,—
7	BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER
7 0	BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER	2 078 744	–52 889	2 025 855
	Titel 7 - I alt	2 078 744	–52 889	2 025 855
	TILSAMMEN	46 546 873	883 111	47 429 984

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2019	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	25 542 662	936 000	26 478 662
1 2	UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE	380 000		380 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	537 000		537 000
1 6	UDDANNELSE	275 000		275 000
	Titel 1 - I alt	26 734 662	936 000	27 670 662
2	INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	7 330 000		7 330 000
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	250 000		250 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	746 500		746 500
2 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	5 000		5 000
	Titel 2 - I alt	8 331 500		8 331 500
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR	1 000		1 000
3 2	INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER	7 450 000		7 450 000
3 4	JURIDISK RÅDGIVNING	100 000		100 000
3 5	DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING	450 000		450 000
3 6	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER	515 000		515 000
3 7	KOMMUNIKATION	244 000		244 000
3 8	UDGIFTER TIL MØDER	365 937		365 937
3 9	TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD	86 000		86 000
	Titel 3 - I alt	9 211 937		9 211 937
4	DELEGEREDE OPGAVER
4 0	FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE	278 774	–52 889	225 885
4 1	REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER	1 990 000		1 990 000
	Titel 4 - I alt	2 268 774	–52 889	2 215 885
9	POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER
9 0	POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER	p.m.		p.m.
	Titel 9 - I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	46 546 873	883 111	47 429 984

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2019		2018		2017
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	2	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	7	—	6	—	5
AD 11	—	14	—	9	—	8
AD 10	—	17	—	14	—	13
AD 9	—	39	—	28	—	26
AD 8	—	30	—	28	—	28
AD 7	—	58	—	26	—	26
AD 6	—	10	—	14	—	14
AD 5	—	11	—	15	—	13
AD i alt	—	197	—	144	—	137
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	4	—	4
AST 4	—	1	—	1	—	3
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	13	—	12	—	13
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
I alt	—	210	—	156	—	150
Tilsammen	210		156		150

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2019
AG IV	49
AG III	25
AG II	—
AG I	—
FG i alt	72
Udstationerede nationale eksperter	14
I alt	86