EUROPA-KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 9.4.2024
COM(2024) 921 final
2024/0090(BUD)
Forslag til
ÆNDRINGSBUDGET NR. 3
TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2024
Styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed som følge af Polens deltagelse og Sveriges forventede deltagelse
Under henvisning til:
–traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,
–Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 af 14. december 2020 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 1 , der trådte i kraft den 1. juni 2021,
–Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (…) 2 , særlig artikel 44,
–Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2024, der blev vedtaget den 22. november 2023 3 ,
–forslag til ændringsbudget nr. 1/2024 4 , der blev vedtaget den 29. februar 2024, og
–forslag til ændringsbudget nr. 2/2024 5 , der blev vedtaget den [9. april 2024],
forelægger Europa-Kommissionen hermed Europa-Parlamentet og Rådet forslag til ændringsbudget nr. 3 til budgettet for 2024.
ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION
Ændringerne i den almindelige oversigt over indtægter og i sektion III kan ses på EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm ).
BEGRUNDELSE
1.Indledning
Formålet med forslag til ændringsbudget nr. 3 for 2024 (FÆB nr. 3/2024) er en nødvendig styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") efter Kommissionens afgørelse om bekræftelse af Polens deltagelse i det forstærkede samarbejde om oprettelse af EPPO, der blev vedtaget den 29. februar 2024 6 , samt Sveriges forventede deltagelse.
Samlet set svarer nettovirkningen af FÆB nr. 3/2024 på udgifterne til en stigning på 3,6 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger.
2.Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)
Siden oprettelsen af EPPO har 22 medlemsstater deltaget i det forstærkede samarbejde om oprettelse af EPPO i henhold til forordning (EU) 2017/1939 7 . Den 29. februar 2024 bekræftede Kommissionen Polens deltagelse i det forstærkede samarbejde om oprettelse af EPPO, efter at Polen den 5. januar 2024 havde meddelt, at landet har til hensigt at deltage. Sveriges fremtidige deltagelse forventes at blive bekræftet i de kommende måneder.
Kommissionen foreslår derfor i FÆB nr. 3/2024 at styrke EPPO ved at tildele yderligere 20 stillinger i stillingsfortegnelsen til ansættelse af europæiske anklagere og oprettelse af de nødvendige støttefunktioner for at tage hensyn til den ekstra arbejdsbyrde som følge af, at yderligere to medlemsstater deltager. Det foreslås at forhøje EPPO's budget med 3,6 mio. EUR for i den resterende del af 2024 at dække udgifterne i forbindelse med Polens og Sveriges deltagelse til lønninger til det personale, der skal ansættes, samt driftsudgifter, herunder lønninger til yderligere europæiske delegerede anklagere, der skal udpeges i Polen og Sverige.
|
EUR |
|||
|
Budgetpost |
Betegnelse |
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
|
Sektion III – Kommissionen |
|||
|
07 10 08 |
Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
I alt |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
Da der ikke er nogen margen i underudgiftsområde 2b (Modstandsdygtighed og værdier), foreslås det at anvende fleksibilitetsinstrumentet til denne styrkelse.
De tilknyttede ændringer af stillingsfortegnelsen fremgår af budgetbilaget.
3.Finansiering
Samlet set svarer nettovirkningen af FÆB nr. 3/2024 på udgifterne til en stigning på 3,6 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger.
Da der ikke er nogen margener og muligheder for omfordeling under underudgiftsområde 2b foreslår Kommissionen at anvende fleksibilitetsinstrumentet i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EU, Euratom) 2020/2093 8 med et beløb på 3,6 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til underudgiftsområde 2b Modstandsdygtighed og værdier for at styrke EPPO.
Betalingsbevillingerne for 2024 i forbindelse med anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet i 2021-2024 anslås til 1 738,0 mio. EUR. Den forventede betalingsplan for de relaterede udestående beløb for disse år fremgår af nedenstående tabel:
|
Fleksibilitetsinstrumentet – betalingsprofil (i mio. EUR) |
|||||
|
År for anvendelsen |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
I alt |
|
2021 |
7,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,6 |
|
2022 |
49,8 |
36,7 |
0,0 |
0,0 |
86,5 |
|
2023 |
279,0 |
120,6 |
83,2 |
0,0 |
482,8 |
|
2024 |
1 401,6 |
107,6 |
83,7 |
46,3 |
1 639,1 |
|
I alt |
1 738,0 |
265,0 |
166,9 |
46,3 |
2 216,1 |
4.Sammenfattende oversigt opdelt efter udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme
I EUR
|
|
Budget for 2024 (inkl. FÆB nr. 1-2/2024) |
Forslag til ændringsbudget nr. 3/2024 |
Budget for 2024 (inkl. FÆB nr. 1-3/2024) |
|||||
|
FB |
BB |
FB |
BB |
FB |
BB |
|||
|
1 |
Det indre marked, innovation og det digitale område |
21 493 372 987 |
20 827 967 003 |
|
|
21 493 372 987 |
20 827 967 003 |
|
|
|
Loft |
21 598 000 000 |
|
|
|
21 598 000 000 |
|
|
|
|
Margen |
104 627 013 |
|
|
|
104 627 013 |
|
|
|
2 |
Samhørighed, resiliens og værdier |
74 560 690 949 |
33 715 996 204 |
3 600 000 |
3 600 000 |
74 564 290 949 |
33 719 596 204 |
|
|
|
Heraf under fleksibilitetsinstrumentet |
1 289 495 333 |
|
3 600 000 |
|
1 293 095 333 |
|
|
|
|
Loft |
73 289 000 000 |
|
|
|
73 289 000 000 |
|
|
|
|
Margen |
17 804 384 |
|
|
|
17 804 384 |
|
|
|
2a. |
Økonomisk, social og territorial samhørighed |
64 665 195 616 |
24 155 654 152 |
|
|
64 665 195 616 |
24 155 654 152 |
|
|
|
Loft |
64 683 000 000 |
|
|
|
64 683 000 000 |
|
|
|
|
Margen |
17 804 384 |
|
|
|
17 804 384 |
|
|
|
2b. |
Modstandsdygtighed og værdier |
9 895 495 333 |
9 560 342 052 |
3 600 000 |
3 600 000 |
9 899 095 333 |
9 563 942 052 |
|
|
|
Heraf under fleksibilitetsinstrumentet |
1 289 495 333 |
|
3 600 000 |
|
1 293 095 333 |
|
|
|
|
Loft |
8 606 000 000 |
|
|
|
8 606 000 000 |
|
|
|
|
Margen |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Naturressourcer og miljø |
57 338 630 839 |
54 151 402 941 |
|
|
57 338 630 839 |
54 151 402 941 |
|
|
|
Loft |
57 449 000 000 |
|
|
|
57 449 000 000 |
|
|
|
|
Margen |
110 369 161 |
|
|
|
110 369 161 |
|
|
|
|
Heraf markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger |
40 517 278 000 |
40 505 482 213 |
|
|
40 517 278 000 |
40 505 482 213 |
|
|
|
Delloft for EGFL |
41 649 000 000 |
|
|
|
41 649 000 000 |
|
|
|
|
Afrundingsdifference, der ikke er taget med i beregningen af delmargenen |
722 000 |
|
|
|
722 000 |
|
|
|
|
Nettooverførsler mellem EGFL og ELFUL |
-1 046 000 000 |
|
|
|
-1 046 000 000 |
|
|
|
|
Nettosaldo til rådighed for EGFL-udgifter (delloft korrigeret for overførsler mellem EGFL og ELFUL) |
40 603 000 000 |
|
|
|
40 603 000 000 |
|
|
|
|
Delmargen for EGFL |
85 722 000 |
|
|
|
85 722 000 |
|
|
|
4 |
Migration og grænseforvaltning |
3 892 705 671 |
3 248 967 443 |
|
|
3 892 705 671 |
3 248 967 443 |
|
|
|
Loft |
4 020 000 000 |
|
|
|
4 020 000 000 |
|
|
|
|
Margen |
127 294 329 |
|
|
|
127 294 329 |
|
|
|
5 |
Sikkerhed og forsvar |
2 697 177 926 |
2 035 413 531 |
|
|
2 697 177 926 |
2 035 413 531 |
|
|
|
Heraf under fleksibilitetsinstrumentet |
317 177 926 |
|
|
|
317 177 926 |
|
|
|
|
Loft |
2 380 000 000 |
|
|
|
2 380 000 000 |
|
|
|
|
Margen |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Naboområder og verden |
16 731 000 000 |
15 315 050 313 |
|
|
16 731 000 000 |
15 315 050 313 |
|
|
|
Heraf under fleksibilitetsinstrumentet |
28 828 204 |
|
|
|
28 828 204 |
|
|
|
|
Heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a) |
371 171 796 |
|
|
|
371 171 796 |
|
|
|
|
Loft |
16 331 000 000 |
|
|
|
16 331 000 000 |
|
|
|
|
Margen |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Europæisk offentlig forvaltning |
11 988 000 603 |
11 988 000 603 |
|
|
11 988 000 603 |
11 988 000 603 |
|
|
|
Heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a) |
215 000 603 |
|
|
|
215 000 603 |
|
|
|
|
Loft |
11 773 000 000 |
|
|
|
11 773 000 000 |
|
|
|
|
Margen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Heraf institutionernes administrative udgifter |
9 175 375 841 |
9 175 375 841 |
|
|
9 175 375 841 |
9 175 375 841 |
|
|
|
Delloft |
9 006 000 000 |
|
|
|
9 006 000 000 |
|
|
|
|
Delmargen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevillinger til udgiftsområder |
188 701 578 975 |
141 282 798 038 |
3 600 000 |
3 600 000 |
188 705 178 975 |
141 286 398 038 |
||
|
|
Loft |
186 840 000 000 |
170 543 000 000 |
|
|
186 840 000 000 |
170 543 000 000 |
|
|
|
Heraf under fleksibilitetsinstrumentet |
1 635 501 463 |
1 734 392 297 |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 639 101 463 |
1 737 992 297 |
|
|
|
Heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a) |
586 172 399 |
|
|
|
586 172 399 |
|
|
|
|
Margen |
360 094 887 |
30 994 594 259 |
|
|
360 094 887 |
30 994 594 259 |
|
|
|
Tematiske særlige instrumenter |
6 517 600 432 |
5 491 076 559 |
|
|
6 517 600 432 |
5 491 076 559 |
|
|
Bevillinger i alt |
195 219 179 407 |
146 773 874 597 |
3 600 000 |
3 600 000 |
195 222 779 407 |
146 777 474 597 |
||