EUROPA-KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 16.10.2017
COM(2017) 615 final
ÆNDRINGSSKRIVELSE NR. 1 TIL FORSLAGET TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2018
Ajourføring af de anslåede behov vedrørende landbrugsudgifter og andre tilpasninger (reserve til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, agenturer og andre administrationsudgifter)
Under henvisning til:
–traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a
–Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 1 , særlig artikel 39
–forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 som vedtaget af Kommissionen den 18. juli 2017 2
forelægger Europa-Kommissionen hermed Europa-Parlamentet og Rådet ændringsskrivelse nr. 1 til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 af de grunde, der er anført i nedenstående begrundelse.
ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION
Ændringerne i oversigten over indtægter og udgifter efter sektion findes på EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm ). En engelsk udgave af ændringerne i oversigten vedlægges til orientering som et budgetbilag.
INDHOLDSFORTEGNELSE
2. Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL)
2.2 2.2 Detaljerede bemærkninger
2.3 2.3 Samlet virkning for BF 2018
3. Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (Solidaritetsfonden)
4.1 4.1 Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
4.2 4.2 Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
4.3 4.3 Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)
5.1 5.1 Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
5.2 5.2 Publikationskontoret (OP)
5.3 5.3 Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)
5.3.1. 5.3.1. EU's fremtidige engagement med Afghanistan efter udløbet af mandatet for EUSR for Afghanistan, der havde dobbeltkompetence
5.3.2. 5.3.2. Overførsel af visse overvågnings-, vejlednings- og rådgivningsopgaver fra EULEX KOSOVO til EU-kontoret i Kosovo
5.3.3. 5.3.3. Separate budgetposter for bidraget til Europaskolerne
5.3.4. 5.3.4. Samlet virkning for BF 2018
6. Sammenfattende oversigt opdelt på udgiftsområderne i FFR
1.Indledning
Ændringsskrivelse nr. 1 (ÆS nr. 1/2018) til budgetforslaget (BF) for 2018 dækker følgende:
¾En ajourføring af de anslåede behov, formålsbestemte indtægter og bevillingerne til landbrugsudgifter. Ud over ændrede markedsfaktorer tager ÆS nr. 1/2018 også højde for virkningen af de afgørelser, der er truffet i landbrugssektoren siden udarbejdelsen af BF 2018, som blev forelagt i maj 2017, såvel som andre forslag, der forventes at få en væsentlig betydning i løbet af budgetåret. Samlet set er virkningen for Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) relativt begrænset med en reducering af forpligtelses- og betalingsbevillingerne på 53,9 mio. EUR.
¾En reducering af bevillingerne opført under reserven for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (Solidaritetsfonden) for at tage højde for, at Europa-Parlamentet og Rådet for nylig har besluttet at fremrykke mobiliseringen af Solidaritetsfonden til fordel for Italien efter en række jordskælv, der ramte regionerne Abruzzo, Lazio, Marche og Umbria i perioden fra august 2016 til januar 2017.
¾En tilpasning af bevillingsniveauet og stillingsfortegnelsen for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i forlængelse af Kommissionens seneste forslag.
¾En justering af stillingsfortegnelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound).
¾Oprettelse af en budgetstruktur for de driftsomkostninger, som Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) vil have i forbindelse med gennemførelsen af det foreslåede europæiske solidaritetskorps.
¾En ajourføring af visse administrative udgifter.
2.Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL)
Kommissionen foreslår at ajourføre udgiftsoverslagene for landbruget med -53,9 mio. EUR i forhold til BF 2018. Det foreslås i nærværende ÆS nr. 1/2018 at budgettere med bevillinger til landbrugsudgifter under EGFL på 43 464,4 mio. EUR, hvilket er mindre end det disponible nettobeløb til EGFL-udgifter for 2018 (nettodelloftet) på 44 162,4 mio. EUR 3 . Trods en nettoforøgelse af EGFL's behov på 188,1 mio. EUR kan EGFL-bevillingerne nedsættes i forhold til BF 2018, da denne stigning mere end opvejes af de yderligere indtægter, der går til EGFL (+242,0 mio. EUR).
Det anslås, at der i alt anmodes om forpligtelsesbevillinger under udgiftsområde 2 i BF 2018, inkl. ÆS nr. 1/2018, på 59 499,6 mio. EUR. Det giver en margen på 767,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger under det pågældende loft i den flerårige finansielle ramme (FFR). Betalingsbevillingerne under udgiftsområde 2 beløber sig til 56 305,9 mio. EUR efter at være blevet reduceret med det samme beløb som forpligtelsesbevillingerne (-53,9 mio. EUR) i forhold til BF 2018.
2.1 Oversigt
Formålet med ÆS nr. 1/2018 er at ajourføre overslagene over landbrugsudgifterne på baggrund af de seneste økonomiske data og lovgivningsrammer. Ved udgangen af september 2017 fik Kommissionen det første fingerpeg om produktionsniveauet for 2017 og udsigterne for landbrugsmarkederne, som danner udgangspunkt for de ajourførte overslag over budgetbehovene for 2018.
Ud over at tage markedsfaktorerne i betragtning tager nærværende ÆS nr. 1/2018 også højde for virkningen af de lovgivningsmæssige beslutninger, der er blevet truffet på landbrugsområdet siden udarbejdelsen af BF 2018 i maj 2017, samt en række beslutninger, der er under forberedelse og forventes vedtaget inden længe.
Samlet set vurderes EGFL-behovet for 2018 (under hensyntagen til EGFL-bestemmelserne om finansdisciplin) nu til 44 710,4 mio. EUR 4 , hvilket er en stigning på 188,1 mio. EUR i forhold til BF 2018. Denne stigning skyldes primært yderligere udgifter til ekstraordinære støtteforanstaltninger til sektorerne for frugt og grøntsager, svinekød og fjerkræ samt renteudgifter i forbindelse med en afgørelse fra Domstolen vedrørende tidligere produktionsafgifter for sukker. Der er desuden tale om en række mindre ændringer vedrørende traditionelle markedsforanstaltninger og udgifter i forbindelse med beslutninger om efterprøvende regnskabsafslutning samt udgifter under kapitel 05 07 Revision af landbrugsudgifter, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), som også er indarbejdet i nærværende ÆS nr. 1/2018. Behovene for kapitel 05 03 Direkte betalinger, der sigter mod at bidrage til landbrugsindkomsterne, begrænse indkomstsvingningerne og opfylde miljø- og klimamål er stort set uændrede i forhold til BF 2018.
De formålsbestemte indtægter, der forventes at være til rådighed i 2018, forhøjes fra 1 004 mio. EUR i BF 2018 til 1 246 mio. EUR (+242 mio. EUR), hvilket fuldt ud kompenserer de yderligere behov. Ajourføringen af overslagene vedrører beløb, som hidrører fra beslutninger om regnskabsafslutning (+104,9 mio. EUR) og uregelmæssigheder (-13 mio. EUR). Derudover indeholder ÆS nr. 1/2018 en forventet fremførsel af formålsbestemte indtægter fra 2017 til 2018 til et beløb på 400,1 mio. EUR (forventet EGFL-overskud) 5 , hvoraf et beløb på 250 mio. EUR allerede indgår i BF 2018. Det anslåede overskud omfatter ikke uudnyttede bevillinger (450,5 mio. EUR) fra reserven til kriser i landbrugssektoren for 2017, som ikke vil blive anvendt. Disse uudnyttede bevillinger vil blive fremført til godtgørelse til landbrugere, der er underlagt finansiel disciplin i 2018.
Som følge af disse ajourføringer vil der for at dække EGFL's behov i 2018 være behov for 43 464,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger, som omfatter 459,5 mio. EUR til Reserven til kriser i landbrugssektoren. Dette samlede beløb forbliver under EGFL-nettodelloftet på 44 162,4 mio. EUR. Det betyder, at mekanismen for finansiel disciplin kun anvendes med henblik på oprettelse af reserven til kriser i landbrugssektoren for regnskabsåret 2018 6 .
2.2 Detaljerede bemærkninger
05 02 — Forbedring af landbrugssektorens konkurrenceevne gennem interventioner på landbrugsmarkederne (bevillinger +81,8 mio. EUR)
|
(mio. EUR, afrundede beløb i løbende priser) |
|||
|
Interventioner på landbrugsmarkederne |
BF 2018 |
ÆS
|
BF 2018
|
|
Behov |
2 676,3 |
+81,8 |
2 758,1 |
|
- Anslåede formålsbestemte indtægter til rådighed i 2017 |
400,0 |
+0,0 |
400,0 |
|
Bevillingsanmodning |
2 276,3 |
+81,8 |
2 358,1 |
Samlet set stiger behovet for interventionsforanstaltninger på landbrugsmarkederne med 81,8 mio. EUR i forhold til BF for 2018. De bevillinger, der anmodes om i ÆS nr. 1/2018, forhøjes med det samme beløb, eftersom de formålsbestemte indtægter, der forventes at være til rådighed under kapitel 05 02 (dvs. 400,0 mio. EUR), er uændrede i forhold til BF 2018.
For så vidt angår frugt og grønt afspejler den foreslåede forhøjelse på 12,8 mio. EUR forventede yderligere udgifter til den seneste ændring i forbindelse med de ekstraordinære støtteforanstaltninger til ferskner og nektariner 7 .
Bevillinger til vinsektoren på budgetkonto 05 02 09 08 til finansiering af de nationale støtteprogrammer foreslås nedsat med 7,0 mio. EUR, hvilket afspejler de seneste gennemførelsestal.
Bevillingerne til mejerisektoren (artikel 05 02 12) forhøjes med 2,0 mio. EUR som følge af de ajourførte overslag over lageromkostninger i forbindelse med skummetmælkspulver, idet der på nuværende tidspunkt er større mængder heraf på offentlige interventionslagre end oprindeligt prognosticeret.
Den største ændring for markedsforanstaltninger i ÆS nr. 1/2018 vedrører sektorerne for svinekød og fjerkræ (artikel 05 02 15) og indebærer en forhøjelse på 60,0 mio. EUR i forbindelse med specifikke ekstraordinære støtteforanstaltninger til landbrugere som følge af udbrud af afrikansk svinepest 8 og aviær influenza.
05 03 — Direkte betalinger, der sigter mod at bidrage til landbrugsindkomsterne, begrænse indkomstsvingningerne og opfylde miljø- og klimamål (bevillinger -244,5 mio. EUR)
|
(mio. EUR, afrundede beløb i løbende priser) |
|||
|
Direkte betalinger |
BF 2018 |
ÆS
|
BF 2018
|
|
Efter finansiel disciplin (inklusive bevillinger til "Reserven til kriser i landbrugssektoren") |
|||
|
Behov |
41 747,1 |
-2,5 |
41 744,6 |
|
- Anslåede formålsbestemte indtægter til rådighed i 2017 |
604,0 |
+242,0 |
846,0 |
|
Bevillingsanmodning |
41 143,1 |
-244,5 |
40 898,6 |
Sammenlignet med BF 2018 er de bevillinger, der anmodes om til kapitel 05 03, blevet nedjusteret med 244,5 mio. EUR. Denne ændring skyldes hovedsagelig de højere formålsbestemte indtægter (+242,0 mio. EUR) til konto 05 03 01 10 Grundbetalingsordningen (BPS). Samlet set foreslås kun en mindre ændring af behovene (-2,5 mio. EUR) til direkte betalinger baseret på de seneste gennemførelsestal. Der er visse forskelle mellem budgetkontiene for direkte betalinger, som afspejler ajourførte oplysninger om gennemførelsesbeslutninger truffet af medlemsstaterne. De vigtigste af disse forskelle i ÆS nr. 1/2018 vedrører grønne betalinger (+95,0 mio. EUR på konto 05 03 01 11), betalinger til unge landbrugere (+34,0 mio. EUR på konto 05 03 01 13), omfordelingsbetalinger (+14,0 mio. EUR på konto 05 03 01 07) og betalinger til ordningen for små landmænd (-110,0 mio. EUR på konto 05 03 02 61).
Andre landbrugsudgifter, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) (bevillinger +108,8 mio. EUR)
Bevillingerne til konto 05 07 01 06 Udgifter til finansielle korrektioner til fordel for medlemsstaterne som følge af afgørelser om efterprøvende regnskabsafslutning og konto 05 07 01 07 Udgifter til finansielle korrektioner til fordel for medlemsstaterne som følge af afgørelser om regnskabsafslutning skal forhøjes med henholdsvis 1,4 og 5,2 mio. EUR i overensstemmelse med virkningen af en kommende kommissionsafgørelse, der justerer de finansielle korrektioner for tidligere år. Bevillingerne til artikel 05 07 02 Bilæggelse af tvister skal forhøjes med 102,2 mio. EUR som følge af en afgørelse fra Domstolen vedrørende tidligere produktionsafgifter for sukker.
Beløbet vedrører de anslåede renteudgifter i forbindelse med afgørelsen i Tirlemontoise-sagen (C-585/15) vedrørende sukkerproduktionsårene 1999/00 og 2000/01 9 .
2.3 Samlet virkning for BF 2018
|
(i EUR) |
|||||
|
Budgetpost |
Betegnelse |
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
||
|
Sektion III – Kommissionen |
|||||
|
05 02 08 03 |
Producentorganisationernes driftsfonde |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
05 02 08 99 |
Andre foranstaltninger (frugt og grøntsager) |
800 000 |
800 000 |
||
|
05 02 09 08 |
Nationale støtteprogrammer for vinsektoren |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
05 02 12 02 |
Oplagringsforanstaltninger for skummetmælkspulver |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
05 02 15 99 |
Andre foranstaltninger (svinekød, fjerkræ, æg, biavl og andre animalske produkter) |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
|
05 03 01 02 |
Generel arealbetalingsordning (SAPS) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
05 03 01 07 |
Omfordelingsbetaling |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
|
05 03 01 10 |
Grundbetalingsordningen |
-275 000 000 |
-275 000 000 |
||
|
05 03 01 11 |
Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet |
95 000 000 |
95 000 000 |
||
|
05 03 01 13 |
Betaling til unge landbrugere |
34 000 000 |
34 000 000 |
||
|
05 03 01 99 |
Andet (afkoblet direkte betalinger) |
500 000 |
500 000 |
||
|
05 03 02 40 |
Arealstøtte for bomuld |
-4 000 000 |
-4 000 000 |
||
|
05 03 02 44 |
Særlig støtte (artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009) — koblet direkte betalinger |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
||
|
05 03 02 60 |
En frivillig ordning for koblet støtte |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
05 03 02 61 |
Ordningen for små landmænd |
-110 000 000 |
-110 000 000 |
||
|
05 03 02 99 |
Andet (direkte betalinger) |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
||
|
05 07 01 06 |
Udgifter til finansielle korrektioner til fordel for medlemsstaterne som følge af afgørelser om regnskabsafslutning for tidligere års regnskaber vedrørende delt forvaltning, der er anmeldt over for EUGFL, Garantisektionen (tidligere foranstaltninger), og over for EGFL |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
05 07 01 07 |
Udgifter til finansielle korrektioner til fordel for medlemsstaterne som følge af afgørelser om efterprøvende regnskabsafslutning for tidligere års regnskaber vedrørende delt forvaltning, der er anmeldt over for EUGFL, Garantisektionen (tidligere foranstaltninger), og over for EGFL |
5 200 000 |
5 200 000 |
||
|
05 07 02 |
Bilæggelse af tvister |
102 200 000 |
102 200 000 |
||
|
I alt |
-53 900 000 |
-53 900 000 |
|||
3.Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (Solidaritetsfonden)
Den 26. juni 2017 10 foreslog Kommissionen at mobilisere 1 196,8 mio. EUR fra Solidaritetsfonden med henblik på at yde bistand til Italien efter en række jordskælv, der ramte regionerne Abruzzo, Lazio, Marche og Umbria i perioden fra august 2016 til januar 2017. Denne mobilisering blev ledsaget af forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 4/2017 11 , hvori det foreslås at opføre de nødvendige forpligtelses- og betalingsbevillinger på det almindelige budget for 2017 efter modregning af det forskud, der allerede blev udbetalt i 2016.
Det beløb, der kunne mobiliseres på det pågældende tidspunkt i 2017, var 902,8 mio. EUR, hvilket svarer til det samlede beløb til rådighed for mobilisering af Solidaritetsfonden i begyndelsen af 2017 (1 115,1 mio. EUR) minus en tidligere mobilisering 12 (71,5 mio. EUR) og minus et tilbageholdt beløb på 140,8 mio. EUR i forbindelse med opfyldelsen af kravet om tilbageholdelse af 25 % af det årlige beløb for 2017 frem til den 1. oktober 2017 som fastsat i FFR-forordningens artikel 10, stk. 1 13 .
Dette beløb var derfor ikke tilstrækkeligt til at dække hele mobiliseringen af Solidaritetsfonden til fordel for Italien. Kommissionen fandt imidlertid, at betingelserne i FFR-forordningens artikel 10, stk. 2, var opfyldt, og foreslog at dække forskellen på 294,0 mio. EUR med det årlige beløb, der er til rådighed i 2018.
Såvel mobiliseringsafgørelsen og FÆB nr. 4/2017 blev endeligt vedtaget af Europa-Parlamentet den 13. september 2017.
Som følge af denne ekstraordinære fremrykning i 2017 er det nødvendigt at nedsætte det beløb, der er opført på reserven i FB 2018, med et tilsvarende beløb i både forpligtelses- og betalingsbevillinger. Formålet med denne reserve er at gøre det muligt at mobilisere Solidaritetsfonden ved hjælp af overførsler simultant med Europa-Parlamentets og Rådets mobiliseringsafgørelse. Eftersom denne procedure reducerer behovet for ændringsbudgetter, vil den således fremskynde mobiliseringen af Solidaritetsfonden.
|
(i EUR) |
|||||
|
Budgetpost |
Betegnelse |
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
||
|
Sektion III – Kommissionen |
|||||
|
40 02 44 |
Reserve til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond |
-293 628 245 |
-112 000 000 |
||
|
I alt |
-293 628 245 |
-112 000 000 |
|||
4.Agenturer
4.1 Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
Den 13. juni 2017 vedtog Kommissionen et forslag til forordning for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er 14 .
Der er i dag etableret 17 CCP'er i EU, der alle har godkendelse til at tilbyde deres tjenester i Unionen. Desuden er 28 tredjelands-CCP'er anerkendt, hvilket vil sige, at de har tilladelse til at tilbyde deres tjenester i Unionen. Yderligere 12 CCP'er fra 10 jurisdiktioner har ansøgt om at blive anerkendt og afventer i øjeblikket Kommissionens afgørelse. Desuden cleares en betydelig mængde euro-denominerede derivattransaktioner (og andre transaktioner, der er omfattet af EU-clearingforpligtelsen) i øjeblikket i CCP'er etableret i Det Forenede Kongerige.
I lyset af det øgede antal tredjelands-CCP'er foreslår Kommissionen at give ESMA (Paris) mandat til at udføre en bredere vifte af tilsynsopgaver i forbindelse med CCP'er. Der tages udgangspunkt i, at forordningen træder i kraft i midten af 2018. ESMA vil skulle bruge yderligere personale og finansielle ressourcer til at gennemføre sine nye opgaver i henhold til CCP-forordningen i en indfasningsperiode fra 2018 til 2020.
For 2018 er der brug for yderligere 20 midlertidigt ansatte (der ansættes i lønklasse AD7) og 10 udstationerede nationale eksperter fra august 2018. De dertil knyttede udgifter, særlig lønudgifter, missionsudgifter og udgifter til leje af kontorer, beløber sig til 4,3 mio. EUR i 2018 og forventes dækket ved hjælp af gebyrer opkrævet hos industrien. Eftersom indførelsen af gebyrer kræver vedtagelse af en delegeret kommissionsretsakt, vil de udgifter, der afholdes i 2018, imidlertid skulle finansieres over EU's budget (dvs. over den uudnyttede margen til rådighed under udgiftsloftet for udgiftsområde 1a) og returneres dertil senest i 2020.
|
(i EUR) |
|||||
|
Budgetpost |
Betegnelse |
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
||
|
Sektion III – Kommissionen |
|||||
|
12 02 06 |
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) |
4 310 555 |
4 310 555 |
||
|
I alt |
4 310 555 |
4 310 555 |
|||
Den reviderede stillingsfortegnelse fremgår af budgetbilaget.
4.2 Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
Målet om personalenedskæringer i Eurofound i Dublin betyder to stillinger færre i 2018, dvs. et fald fra 93 godkendte stillinger på budgettet for 2017 til 91 stillinger i BF 2018, hvoraf 49 stillinger blev foreslået i ansættelsesgruppen for administratorer og 42 stillinger i gruppen for assistenter.
To fastansatte i ansættelsesgruppen for administratorer har forladt agenturet, som derfor har anmodet om at bytte to faste tjenestemandsstillinger til to midlertidige stillinger i denne ansættelsesgruppe. Dermed forbliver det samlede antal stillinger i ansættelsesgruppen for administratorer stabilt på det niveau, der oprindeligt blev anmodet om for 2018 (49). Dette har ingen indvirkning på udgifterne.
Den reviderede stillingsfortegnelse fremgår af budgetbilaget.
4.3 Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)
I overensstemmelse med de foreløbige resultater af den cost-benefit-analyse, der skal fremlægges for Forvaltningsorganudvalget i forbindelse med den kommende uddelegeringspakke, vil Kommissionen foreslå at betro EACEA en række gennemførelsesopgaver vedrørende det nye europæiske solidaritetskorps, som der blev fremsat forslag om den 30. maj 2017 15 . Disse opgaver omfatter iværksættelse og afslutning af tilskuds- og udbudsprocedurer, overvågning af projekter, finanskontrol og regnskab, bidrag til programevaluering og forskellige støtteopgaver.
Kommissionen foreslår at oprette en ny budgetkonto 15 01 06 03 Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur — Bidrag fra det europæiske solidaritetskorps, der skal dække EACEA's driftsomkostninger i forbindelse med Solidaritetskorpset.
I afventning af resultaterne af lovgivningsproceduren og høringen af Forvaltningsorganudvalget overføres der ingen bevillinger til kontoen. Oprettelsen af denne konto med anførelsen af et "pro memoria" vil gøre det muligt for Kommissionen i overensstemmelse med finansforordningen hurtigt at overføre de nødvendige bevillinger, når retsgrundlaget for Solidaritetskorpset er vedtaget, og således undgå forsinkelser i gennemførelsen af aktiviteterne. Dette betyder, at mobilitetsmulighederne for unge mennesker hurtigt kan stilles til rådighed i 2018.
|
(i EUR) |
|||||
|
Budgetpost |
Betegnelse |
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
||
|
Sektion III – Kommissionen |
|||||
|
15 01 06 03 |
Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur – Bidrag fra det europæiske solidaritetskorps |
p.m. |
p.m. |
||
|
I alt |
- |
- |
|||
5.Administration
5.1 Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
I sit overslag for budgetåret 2018 anmodede OLAF om, at en midlertidig stilling i lønklasse AD15 blev konverteret til en fast stilling i lønklasse AD15 i stillingsfortegnelsen pr. 1. januar 2018.
Som følge af Kommissionens afgørelser om personale i forbindelse med rekrutteringen af en ny generaldirektør til OLAF trækkes denne konvertering imidlertid tilbage, således at den pågældende stilling forbliver en midlertidig stilling.
Disse ændringer vil ikke have nogen virkning for OLAF's udgifter. Den reviderede stillingsfortegnelse fremgår af budgetbilaget.
5.2 Publikationskontoret (OP)
I forbindelse med moderniseringen af støttefunktioner og etableringen af forbedrede arbejdsmetoder har Kommissionen fastlagt en dagsorden for en digital omstilling, der særligt koncentrerer sig om sammenlægningen af lokale datacentre, IKT-udstyr og sikkerhed. Inden for rammerne heraf og i tæt samarbejde med Generaldirektoratet for Informationsteknologi (DIGIT) besluttede Publikationskontoret den 21. november 2016 at søsætte et IT-konsolideringsprojekt, der omfatter tre områder: netværk og telekommunikation, den digitale arbejdsplads og automatiserede kontorer og datacentre.
Den største fordel ved konsolideringen vil være stordriftsfordele afledt af industrialiseringsprocessen.
Med henblik på at gennemføre dette projekt skal 14 stillinger (3 AD'er og 11 AST'er), der på nuværende tidspunkt er tildelt Publikationskontorets afdeling for IT-infrastruktur og produktion, overføres til GD DIGIT i Kommissionen. Disse stillinger repræsenterer de ressourcer, der er nødvendige i Kommissionen for at sikre Publikationskontorets driftskontinuitet.
I den forbindelse blev der underskrevet en aftale mellem Publikationskontoret og GD DIGIT den 30. maj 2017, hvori det beskrives, hvorfor det ikke var muligt at medtage denne overførsel af stillinger i BF 2018.
Det foreslås således at overføre 14 stillinger og de dertil relaterede bevillinger til lønninger fra Publikationskontoret til Kommissionen pr. 1. januar 2018.
Virkningen af denne overførsel er neutral. De foreslåede reviderede stillingsfortegnelser for Kommissionen og Publikationskontoret fremgår af budgetbilaget.
|
(i EUR) |
|||||
|
Budgetpost |
Betegnelse |
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
||
|
Sektion III – Kommissionen |
|||||
|
XX 01 01 01 01 |
Vederlag og godtgørelser |
1 238 000 |
1 238 000 |
||
|
XX 01 01 01 02 |
Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten |
1 000 |
1 000 |
||
|
XX 01 01 01 03 |
Tilpasninger af vederlag |
12 000 |
12 000 |
||
|
26 01 09 (A2 01 01) |
Publikationskontoret |
-1 251 000 |
-1 251 000 |
||
|
I alt |
- |
- |
|||
5.3 Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)
5.3.1. EU's fremtidige engagement med Afghanistan efter udløbet af mandatet for EUSR for Afghanistan, der havde dobbeltkompetence
Mandatet for EU's særlige repræsentant for Afghanistan, der havde dobbeltkompetence, udløb den 31. august 2017. I lyset af det stærkt styrkede politiske mandat for EU's delegationschefer, der efter Lissabontraktaten bemyndiger dem til at repræsentere EU meget bredt i tredjelande, og under hensyntagen til Europa-Parlamentets holdninger 16 , har den højtstående repræsentant besluttet ikke at fremsætte forslag om udnævnelsen af en ny EUSR for Afghanistan efter udløbet af det nuværende mandat. EU's fremtidige engagement med Afghanistan vil i stedet blive understøttet af to EUSR-enheder, der er trådt i stedet for:
-Den Europæiske Unions særlige udsending baseret i Bruxelles blev udnævnt den 1. september 2017 og skal overtage opgaver vedrørende regional og international koordinering relateret til freds-, stabiliserings- og forsoningsprocessen i Afghanistan. Den særlige udsending understøttes af to politiske rådgivere og en assistent.
-EU-delegationen i Kabul styrkes med en ny afdeling for politik, presse og information (PPI). Det vil gøre det muligt for delegationen at udfylde sin forventede rolle fuldt ud, herunder i forbindelse med det omfattende afghanske reformprogram, implementeringen af fredsaftalerne, støtte til økonomisk udvikling og gennemførelsen af EU's udviklingsbistand.
Dette koncept blev fremlagt for Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité den 13. juni 2017 uden indsigelse fra EU-medlemsstaterne.
Mens omkostningerne til den særlige udsendings kontor dækkes næsten helt af omfordelinger på EU-Udenrigstjenestens nuværende administrationsbudget, er det nødvendigt at forhøje budgettet for at dække yderligere omkostninger til oprettelsen af den nye PPI-afdeling i EU-delegationen i Kabul og andre administrative omkostninger i forbindelse med infrastruktur og sikkerhed, der på nuværende tidspunkt dækkes af EUSR.
Denne forhøjelse af EU-Udenrigstjenestens administrationsbudget (udgiftsområde 5, sektion X på EU-budgettet) i 2018 beløber sig til 4,5 mio. EUR (fuld årlig udgift).
Samlet set kompenseres forhøjelsen af en række besparelser på området for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP, udgiftsområde 4, sektion III på EU-budgettet), der er afledt af afslutningen af EUSR Afghanistan, og som anslås til 10,2 mio. EUR. Det foreslås, at saldoen på 5,7 mio. EUR forbliver på FUSP-budgettet med henblik på at dække nye aktioner, som der ikke kan tages højde for på forhånd.
Den foreslåede overførsel er også udtryk for en administrativ forenkling, idet EU-Udenrigstjenesten ikke længere vil skulle vedligeholde et komplekst system af regnskaber for udgifter, der er afholdt af EUSR Afghanistan
5.3.2. Overførsel af visse overvågnings-, vejlednings- og rådgivningsopgaver fra EULEX KOSOVO til EU-kontoret i Kosovo
Som følge af den strategiske revision for 2015/2016 og EULEX KOSOVO's gradvise udfasning, har Rådet anmodet EU-Udenrigstjenesten om at udarbejde en overdragelsesstrategi.
Den 13. marts 2017 blev der fremlagt en overdragelsesstrategi for EULEX for Udvalget for de Civile Aspekter af Krisestyring (Civcom), hvori det foreslås at overflytte visse overvågnings-, vejlednings- og rådgivningsopgaver til EU-kontoret i Kosovo, som derfor skal styrkes med nye stillinger til strategiske rådgivere vedrørende retsstatsprincippet og administrativt personale, der finansieres over EU-Udenrigstjenestens administrationsbudget.
På den baggrund godkendte Civcom strategien den 24. april 2017 og Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité gav sin støtte til strategien den 28. april 2017, og opfordrede dermed EU-Udenrigstjenesten til at forberede overdragelsen.
Det vurderes, at der er behov for 12 nye stillinger på EU-kontoret (kontraktansatte, nationale eksperter og lokalt ansatte) til udførelse af opgaverne og behandling af den dertil knyttede og øgede administrative arbejdsbyrde. Disse nye stillinger kræver en forhøjelse af EU-Udenrigstjenestens administrationsbudget på 0,5 mio. EUR for de pågældende 6,5 måneder i 2018. Det fulde beløb vil på årsbasis udgøre 0,8 mio. EUR, som vil være referencetallet for budgettet for 2019 og de efterfølgende år.
Med udgangspunkt i de gældende antagelser når den tilsvarende reduktion af stillinger i EULEX-missionen op på 41, hvilket forventes at føre til besparelser på 1,8 mio. EUR på området for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i 2018 17 . Det foreslås, at saldoen på 1,3 mio. EUR forbliver på FUSP-budgettet med henblik på at dække nye aktioner, som der ikke kan tages højde for på forhånd.
Det forventes, at overdragelsen af overvågnings-, vejlednings- og rådgivningsopgaver fra EULEX, så snart den er gennemført, vil føre til yderligere nedskæringer, nærmere betegnet 37 yderligere stillinger (24 internationalt og 13 lokalt ansatte), hvorved det samlede antal når op på 78. Det vil dog betyde, at ca. 10 yderligere stillinger skal finansieres ved en forhøjelse af EU-Udenrigstjenestens administrationsbudget.
5.3.3. Separate budgetposter for bidraget til Europaskolerne
Af hensyn til gennemsigtigheden og harmonisering med andre institutioner foreslås det at oprette en ny budgetkonto til EU-Udenrigstjenestens bidrag til type II-Europaskoler.
Disse udgifter, der udgør 20 000 EUR om året, finansieres på nuværende tidspunkt over en anden konto relateret til personale, som til gengæld reduceres tilsvarende. Denne overførsel er derfor budgetneutral.
5.3.4. Samlet virkning for BF 2018
|
(i EUR) |
|||||
|
Budgetpost |
Betegnelse |
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
||
|
Sektion III – Kommissionen |
|||||
|
19 03 01 02 |
EULEX KOSOVO |
-1 821 000 |
-1 821 000 |
||
|
19 03 01 05 |
Nødhjælpsforanstaltninger |
7 001 000 |
7 001 000 |
||
|
19 03 01 07 |
Unionens særlige repræsentanter |
-10 200 000 |
-10 200 000 |
||
|
I alt sektion III |
-5 020 000 |
-5 020 000 |
|||
|
Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil |
|||||
|
1 1 0 2 |
Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold |
-20 000 |
-20 000 |
||
|
1 4 0 |
Tjenesterejser |
75 000 |
75 000 |
||
|
1 5 0 4 |
Bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler |
20 000 |
20 000 |
||
|
3 0 0 1 |
Eksternt personale og eksterne ydelser |
1 023 000 |
1 023 000 |
||
|
3 0 0 2 |
Andre udgifter til personale |
212 000 |
212 000 |
||
|
3 0 0 3 |
Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed |
3 635 000 |
3 635 000 |
||
|
3 0 0 4 |
Andre administrationsudgifter |
75 000 |
75 000 |
||
|
I alt sektion X |
5 020 000 |
5 020 000 |
|||
|
I alt |
- |
- |
|||
6.Sammenfattende oversigt opdelt på udgiftsområderne i FFR
|
Udgiftsområde |
BF 2018 |
ÆS nr. 1/2018 |
BF 2018 |
||||
|
|
(inkl. ÆS nr. 1/2018) |
||||||
|
FB |
BB |
FB |
BB |
FB |
BB |
||
|
1. |
Intelligent og inklusiv vækst |
77 249 180 217 |
66 845 867 101 |
4 310 555 |
4 310 555 |
77 253 490 772 |
66 850 177 656 |
|
Heraf under den samlede margen for forpligtelser |
891 685 985 |
|
|
|
891 685 985 |
|
|
|
Loft |
76 420 000 000 |
|
|
|
76 420 000 000 |
|
|
|
Margen |
62 505 768 |
|
|
|
58 195 213 |
|
|
|
1a |
Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse |
21 841 301 956 |
20 082 398 844 |
4 310 555 |
4 310 555 |
21 845 612 511 |
20 086 709 399 |
|
Heraf under den samlede margen for forpligtelser |
658 352 652 |
|
|
|
658 352 652 |
|
|
|
Loft |
21 239 000 000 |
|
|
|
21 239 000 000 |
|
|
|
Margen |
56 050 696 |
|
|
|
51 740 141 |
|
|
|
1b |
Økonomisk, social og territorial samhørighed |
55 407 878 261 |
46 763 468 257 |
|
|
55 407 878 261 |
46 763 468 257 |
|
Heraf under den samlede margen for forpligtelser |
233 333 333 |
|
|
|
233 333 333 |
|
|
|
Loft |
55 181 000 000 |
|
|
|
55 181 000 000 |
|
|
|
Margen |
6 455 072 |
|
|
|
6 455 072 |
|
|
|
2. |
Bæredygtig vækst: naturressourcer |
59 553 523 122 |
56 359 793 633 |
- 53 900 000 |
- 53 900 000 |
59 499 623 122 |
56 305 893 633 |
|
Loft |
60 267 000 000 |
|
|
|
60 267 000 000 |
|
|
|
Margen |
713 476 878 |
|
|
|
767 376 878 |
|
|
|
heraf: Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) — Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger |
43 518 316 899 |
43 472 477 466 |
- 53 900 000 |
- 53 900 000 |
43 464 416 899 |
43 418 577 466 |
|
|
Delloft |
44 163 000 000 |
|
|
|
44 163 000 000 |
|
|
|
3. |
Sikkerhed og medborgerskab |
3 473 056 199 |
2 963 847 175 |
|
|
3 473 056 199 |
2 963 847 175 |
|
heraf Fleksibilitetsinstrumentet |
817 056 199 |
|
|
|
817 056 199 |
|
|
|
Loft |
2 656 000 000 |
|
|
|
2 656 000 000 |
|
|
|
Margen |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Et globalt Europa |
9 593 045 411 |
8 951 045 154 |
- 5 020 000 |
- 5 020 000 |
9 588 025 411 |
8 946 025 154 |
|
Loft |
9 825 000 000 |
|
|
|
9 825 000 000 |
|
|
|
Margen |
231 954 589 |
|
|
|
236 974 589 |
|
|
|
5. |
Administration |
9 682 398 486 |
9 684 953 486 |
5 020 000 |
5 020 000 |
9 687 418 486 |
9 689 973 486 |
|
Loft |
10 346 000 000 |
|
|
|
10 346 000 000 |
|
|
|
heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter |
- 570 000 000 |
|
|
|
- 570 000 000 |
|
|
|
Margen |
93 601 514 |
|
|
|
88 581 514 |
|
|
|
heraf: institutionernes administrative udgifter |
7 591 229 286 |
7 593 784 286 |
5 020 000 |
5 020 000 |
7 596 249 286 |
7 598 804 286 |
|
|
Delloft |
8 360 000 000 |
|
|
|
8 360 000 000 |
|
|
|
heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter |
- 570 000 000 |
|
|
|
- 570 000 000 |
|
|
|
Margen |
198 770 714 |
|
|
|
193 750 714 |
|
|
|
I alt |
159 551 203 435 |
144 805 506 549 |
- 49 589 445 |
- 49 589 445 |
159 501 613 990 |
144 755 917 104 |
|
|
heraf Fleksibilitetsinstrumentet |
817 056 199 |
667 152 692 |
|
|
817 056 199 |
667 152 692 |
|
|
Heraf under den samlede margen for forpligtelser |
891 685 985 |
|
|
|
891 685 985 |
|
|
|
Loft |
159 514 000 000 |
154 565 000 000 |
|
|
159 514 000 000 |
154 565 000 000 |
|
|
heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter |
- 570 000 000 |
|
|
|
- 570 000 000 |
|
|
|
Margen |
1 101 538 749 |
10 426 646 143 |
|
|
1 151 128 194 |
10 476 235 588 |
|
|
|
Andre særlige instrumenter |
1 090 902 000 |
619 600 000 |
- 293 628 245 |
- 112 000 000 |
797 273 755 |
507 600 000 |
|
Samlet i alt |
160 642 105 435 |
145 425 106 549 |
- 343 217 690 |
- 161 589 445 |
160 298 887 745 |
145 263 517 104 |
|
COM(2017) 262 af 30.5.2017.