Bruxelles, den 30.9.2016

COM(2016) 632 final

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

9. FINANSBERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET
om DEN EUROPÆISKE LANDBRUGSFOND FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE (ELFUL)
REGNSKABSÅRET 2015


Indholdsfortegnelse

1.Budgetprocedure

1.1.Finansiel ramme

1.2.Budgetforslag 2015

1.3.Vedtagelse af budgettet for 2015

1.4.Vedtagelse af ændringsbudgetter

2.Forvaltning af bevillinger

2.1.Forvaltning af forpligtelsesbevillinger

2.1.1.ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikterne

2.1.2.Teknisk bistand

2.2.Forvaltning af betalingsbevillinger

2.2.1.ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikterne

2.2.2.Teknisk bistand

3.Gennemførelse af ELFUL-budgettet for 2015

3.1.Gennemførelse af forpligtelsesbevillinger

3.1.1.ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikterne

3.1.2.Teknisk bistand

3.2.Gennemførelse af betalingsbevillinger

3.2.1.ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikterne

3.2.2.Teknisk bistand

3.3.Analyse af de anmeldte udgifter pr. akse og/eller pr. foranstaltning

3.4.Gennemførelse af ELFUL-programmer - Programmeringsperiode 2007-2013

1.    Budgetprocedure

1.1.    Finansiel ramme 

Udgifterne til udvikling af landdistrikterne i 2015 finansieres over to flerårige finansielle rammer (FFR): 2007-2013 og 2014-2020. Den finansielle ramme for 2014-2020 er fastlagt ved Rådets forordning (EU) nr. 1311/2013. Bevillingerne til udvikling af landdistrikterne og bevillingerne til markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger efter den årlige tekniske tilpasning af FFR fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – Den finansielle ramme for 2014-2020

UDGIFTSOMRÅDE 2

(mio. EUR) løbende priser

Bæredygtig vækst: naturressourcer

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I ALT

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

heraf:

- Udvikling af landdistrikter a), b), c), d), e)

5 299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 330

14 333

- Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger a), b), c), d)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

44 241

44 263

a) Efter en nettooverførsel på 351,9 mio. EUR mellem EGFL og ELFUL for regnskabsåret 2014 (se nærmere i note f).

b) Efter en nettooverførsel på 51,6 mio. EUR mellem EGFL og ELFUL for regnskabsåret 2015 (se nærmere i note f).

c) Efter en nettooverførsel på 28 mio. EUR mellem EGFL og ELFUL for regnskabsårene 2014-2020 (se nærmere i note f).

d) Efter en nettooverførsel på 3 577,2 mio. EUR mellem EGFL og ELFUL for regnskabsårene 2015-2020 (se nærmere i note f).

e) Efter omprogrammeringen af ELFUL-bevillingerne i 2014 under anvendelse af FFR-forordningens artikel 19 (forordning (EU) nr. 1311/2013) blev et samlet beløb på 8 705 mio. EUR, som blev fratrukket bevillingerne i 2014, ligeligt fordelt på 2015- og 2016-bevillinger.

f) De overførsler til udvikling af landdistrikterne (ELFUL), der er nævnt i note a)-d) ovenfor, omfatter: en årlig overførsel på 4 mio. EUR i hele perioden 2014-2020 fra bomuldssektoren (EL) på grundlag af artikel 66, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, en overførsel på 296,3 mio. EUR, som var fastsat til frivillig tilpasning for regnskabsåret 2014 (UK), på grundlag af artikel 10b og 10c, stk. 2, i forordning (EF) nr. 73/2009, en årlig overførsel på 51,6 mio. EUR for ikke-anvendte beløb i regnskabsårene 2014 og 2015 (SE og DE) på grundlag af artikel 136 og 136b i forordning (EF) nr. 73/2009 samt 3 577,2 mio. EUR for nedsættelse af betalinger og fleksibilitet mellem søjlerne på grundlag af artikel 7, stk. 2, og artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

1.2.    Budgetforslag 2015

Budgetforslaget for 2015 blev vedtaget af Kommissionen og forelagt budgetmyndigheden den 24. juni 2014.

Budgetforslaget for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) under udgiftsområde 2 i den finansielle ramme for 2007-2013 androg i alt 6 144 mio. EUR i betalingsbevillinger. Der blev ikke anmodet om forpligtelsesbevillinger til 2015, eftersom den tidligere programmeringsperiode ophørte i 2013. Med hensyn til den nye programmeringsperiode 2014-2020 androg budgetforslaget for 2015 13 819 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 5 499 mio. EUR i betalingsbevillinger.

Tabel 2

Budgetforslag 2015

Budgetkonto

Forpligtelses-bevillinger
(EUR)

Betalings-bevillinger
(EUR)

2007-2013

05.040501 (landdistriktsprogrammer)

-

6 143 583 000

05.040502 (operationel teknisk bistand)

-

-

2014-2020

05.046001 (landdistriktsprogrammer)

13 796 873 677

5 478 000 000

05.046002 (operationel teknisk bistand)

22 292 400

20 621 000

Rådet vedtog sin holdning til budgetforslaget for 2015 den 2. september 2014, og Europa-Parlamentet vedtog sin holdning den 22. oktober 2014. Forligsudvalget blev indkaldt, men det var ikke muligt at forene Europa-Parlamentets og Rådets holdning inden for fristen. Da der ikke kunne nås til enighed i Forligsudvalget, fremlagde Kommissionen et nyt forslag til budget for 2015 den 27. november 2014. Det nye budgetforslag omfattede en nedsættelse på 262 mio. EUR i betalingsbevillingerne til ELFUL i forhold til det oprindelige budgetforslag. Denne nedsættelse vedrørte begge programmeringsperioder (138 mio. EUR for den tidligere periode og 124 mio. EUR for den nye). Budgettet for 2015 blev endeligt vedtaget den 17. december 2014 og indeholdt en yderligere nedsættelse af betalingsbevillingerne på 218 mio. EUR, fordelt på 115 mio. EUR for den tidligere programmeringsperiode og 103 mio. EUR for den nye periode.

1.3.    Vedtagelse af budgettet for 2015

I budgettet for 2015, som blev vedtaget den 17. december 2015, var der afsat 5 890 mio. EUR i betalingsbevillinger og 13 819 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til ELFUL under kapitel 05 04 for programmeringsperioden 2007-2013, mens der for programmeringsperioden 2014-2020 var afsat 5 272 mio. EUR i betalingsbevillinger.



Tabel 3

Vedtaget budget 2015

Budgetkonto

Forpligtelses-bevillinger
(EUR)

Betalings-bevillinger
(EUR)

2007-2013

05.040501 (landdistriktsprogrammer)

-

5 890 339 551

05.040502 (operationel teknisk bistand)

-

-

2014-2020

05.046001 (landdistriktsprogrammer)

13 796 873 677

5 252 192 422

05.046002 (operationel teknisk bistand)

22 292 400

19 770 986

1.4.    Vedtagelse af ændringsbudgetter

Den 28. april 2015 blev ændringsbudget nr. 1 vedtaget. Herved blev forpligtelsesbevillingerne til landdistriktsprogrammer 2014-2020 øget med 4,4 mia. EUR, hvilket afspejler omprogrammeringen af ELFUL-bevillingerne for 2014 efter anvendelsen af artikel 19 i forordning (EU) nr. 1311/2013. Med ændringsbudget nr. 7, som blev vedtaget den 14. oktober 2015, blev forpligtelsesbevillingerne til posten for teknisk bistand for ELFUL 2014-2020 nedbragt med 6,5 mio. EUR.

Tabel 4

Budgettet for 2015 efter ændringsbudget nr. 1 og 7

Budgetkonto

Forpligtelsesbevillinger
(EUR)

Betalingsbevillinger
(EUR)

2007-2013

05.040501 (landdistriktsprogrammer)

-

5 890 339 551

05.040502 (operationel teknisk bistand)

-

-

2014-2020

05.046001 (landdistriktsprogrammer)

18 149 536 729

5 252 192 422

05.046002 (operationel teknisk bistand)

15 792 400

19 770 986

2.    Forvaltning af bevillinger

2.1.    Forvaltning af forpligtelsesbevillinger

2.1.1.    ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikterne

Budgettet for 2015 indeholdt ingen forpligtelsesbevillinger til ELFUL til 2007-2013-programmer.

Med hensyn til programmeringsperioden 2014-2020 indeholdt budgettet for 2015 13 797 mio. EUR til ELFUL. Med ændringsbudget nr. 1 blev der tilført yderligere 4 353 mio. EUR. Som følge af den sene vedtagelse af programmer blev der desuden fremført 1 970 mio. EUR fra 2014 til 2015. Samlet set androg de disponible forpligtelsesbevillinger i 2015 20 120 mio. EUR.

Tabel 5

Forvaltning af forpligtelsesbevillinger i 2015 – ELFUL

Budgetkonto

05.040501

(EUR)

Budgetkonto

05.046001

(EUR)

Bevillinger primo 2015

-

13 796 873 677

Fremført fra 2014

-

1 970 095 304

Ændringsbudget nr. 1

-

4 352 663 052

Disponible bevillinger i 2015

-

20 119 632 033

Anvendte bevillinger i 2015

-

20 119 632 033

2.1.2.    Teknisk bistand

I henhold til artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013 kan ELFUL, på Kommissionens initiativ, anvende op til 0,25 % af sin årlige tildeling til at finansiere aktioner vedrørende teknisk bistand. I budgettet for 2015 var det oprindelige disponible beløb til dette formål 22,3 mio. EUR. Med ændringsbudget nr. 7 blev dette beløb nedsat med 6,5 mio. EUR, hvorefter der var 15,8 mio. EUR tilbage på budgettet.

2.2.    Forvaltning af betalingsbevillinger

2.2.1.    ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikterne

Betalingsbevillingerne i det vedtagne budget for 2015 for programperioden 2007-2013 androg 5 890 mio. EUR. Derudover androg de disponible formålsbestemte indtægter, som enten var fremført fra 2014 eller inddrevet i løbet af året, 310,0 mio. EUR. Betalingsbevillingerne blev ved starten af året nedsat med 4 mio. EUR for at dække akutte behov relateret til koordination og strategi vedrørende landbrug og udvikling af landdistrikter. I løbet af året viste overvågningen af budgetgennemførelsen og analysen af de overslag, der blev indgivet af medlemsstaterne, at der var yderligere behov. Dette yderligere behov blev delvist dækket med en overførsel fra posten for teknisk bistand for 2014-2020 (2,1 mio. EUR), anvendelsen af formålsbestemte indtægter (287,3 mio. EUR) og en overførsel ved årets udgang (288,5 mio. EUR). Samlet set androg de disponible betalingsbevillinger i 2015 6 487 mio. EUR. Heraf blev der automatisk fremført 22,7 mio. EUR i formålsbestemte indtægter til 2016.

Betalingsbevillingerne i det vedtagne budget for programmeringsperioden 2014-2020 androg 5 252 mio. EUR.

Tabel 6

Forvaltning af betalingsbevillinger i 2015

(EUR)

ELFUL (2007-2013)

Budgetkonto - 05.040501

Bevillinger primo 2015

5 890 339 551

Overførsel til akutte behov

-4 000 000

Formålsbestemte indtægter fremført fra 2014

68 843 782

Inddrevne formålsbestemte indtægter i 2015

241 194 023

Overførsler fra posten for teknisk bistand for ELFUL 2014-2020

2 134 784

Overførsel ved årets udgang

288 483 924

Disponible bevillinger i 2015

6 486 996 064

Anvendte bevillinger i 2015

6 464 298 560

ELFUL (2014-2020)

Budgetkonto - 05.046001

Disponible bevillinger i 2015

5 252 192 422

Anvendte bevillinger i 2015

5 252 192 422

2.2.2.    Teknisk bistand

I 2015 androg de samlede betalingsbevillinger 19,8 mio. EUR. Derudover blev der fremført 0,2 mio. EUR fra 2014 til at dække udestående behov for 2007-2013 på post 05.040502. De samlede betalinger androg 8,9 mio. EUR, mens der blev omfordelt 8,8 mio. EUR gennem interne overførsler til at styrke programmer fra perioden 2000-2006 og perioden 2007-2013.

3.    Gennemførelse af ELFUL-budgettet for 2015

3.1.    Gennemførelse af forpligtelsesbevillinger

3.1.1.    ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikterne

I 2015 var der kun afsat forpligtelsesbevillinger til ELFUL-programmer for perioden 2014-2020, som i alt androg 20 120 mio. EUR. Der blev indgået forpligtelser for hele beløbet. I tabel 7 vises bevillingerne for hver medlemsstat som fastsat i forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 som ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/791 af 27. april 2015 (dvs. inklusive omprogrammeringen), de beløb, der blev fremført fra 2014 til 2015 samt de beløb, der blev indgået forpligtelser for i 2015.

Tabel 7

Forordning (EU) nr. 1305/2013 (som ændret) i forhold til beløb, der var indgået forpligtelser for ved udgangen af 2015

Budgetkonto: 05.046001

(EUR)

MS

Forordning (EU)
nr. 1305/2013
2015-bevillinger

Beløb fremført til forpligtelse i 2015

Beløb, der blev indgået forpligtelser for i 2015

(a)

(b)

(c=a+b)

AT

559 329 914

559 329 914

BE

97 243 257

40 855 562

138 098 819

BG

502 807 341

502 807 341

CY

28 341 472

28 341 472

CZ

470 143 771

470 143 771

DE

1 498 240 410

429 631 210

1 927 871 620

DK

90 168 920

90 168 920

EE

103 651 030

103 626 144

207 277 174

ES

1 780 169 908

1 780 169 908

FI

336 933 734

2 918 336

339 852 070

FR

2 336 138 618

4 353 019

2 340 491 637

GR

907 059 608

907 059 608

HR

448 426 250

448 426 250

HU

742 851 235

742 851 235

IE

469 633 941

469 633 941

IT

2 223 480 180

2 223 480 180

LT

230 412 316

230 392 975

460 805 291

LU

21 385 468

21 385 468

LV

150 968 424

138 327 376

289 295 800

MT

20 905 107

20 905 107

NL

87 003 509

87 118 078

174 121 587

PL

1 175 590 560

1 175 590 560

PT

577 895 019

67 508 413

645 403 432

RO

1 723 260 662

1 723 260 662

SE

386 944 025

386 944 025

SI

119 006 876

118 678 072

237 684 948

SK

213 101 979

271 154 575

484 256 554

UK

848 443 195

475 531 544

1 323 974 739

I alt

18 149 536 729

1 970 095 304

20 119 632 033

3.1.2.    Teknisk bistand

Tabel 8 viser udnyttelsen af disponible forpligtelsesbevillinger til teknisk bistand i 2015. Størstedelen vedrører det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter.


Tabel 8

Teknisk bistand – gennemførelse af forpligtelsesbevillinger

Budgetkonto: 05.046002

(EUR)

Beskrivelse

Beløb, der blev indgået forpligtelser for

Det europæiske netværk for landdistriktudvikling

5 199 163

Europæiske innovationspartnerskaber

2 567 966

Informationsteknologi

2 381 032

Det europæiske evalueringsnetværk

1 845 650

Arrangementer

366 780

Revision og kontrol

159 900

I alt

12 520 491

3.2.    Gennemførelse af betalingsbevillinger

3.2.1.    ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikterne

For programmeringsperioden 2007-2013 blev alle de disponible betalingsbevillinger i budgettet (5 890 mio. EUR) udnyttet, med undtagelse af 4 mio. EUR, som blev overført først på året. Der blev gennemført betalinger for yderligere 577,9 mio. EUR med bevillinger fra teknisk bistand, formålsbestemte indtægter og en overførsel ved årets udgang. Ved udgangen af 2015 androg det samlede beløb til ELFUL for programmeringsperioden 2007-2013 6 464 mio. EUR. Alligevel var der ved udgangen af 2015 et betalingsefterslæb på 223 mio. EUR, som skulle betales i begyndelsen af 2016 med 2016-betalingsbevillinger. Der var taget højde for en betydelig del af dette efterslæb i budgettet for 2016.

Hvad angår programmeringsperioden 2014-2020 blev alle betalingsbevillingerne anvendt (5 252 mio. EUR), heraf 1 945 mio. EUR til forfinansiering. Ved udgangen af 2015 var der et betalingsefterslæb på 462 mio. EUR, som blev betalt i begyndelsen af 2016 med 2016-betalingsbevillinger. Der var taget højde for en betydelig del af efterslæbet i budgettet for 2016.



Tabel 9 viser fordelingen af betalinger i 2015 på anmeldelsesperioder:

Tabel 9

Betalinger i 2015 til landdistriktsprogrammer under ELFUL (mio. EUR)

2007-2013

2014-2020

 

Konto 05.040501

Konto 05.046001

Refusion af betalingsanmodninger før 4. kv. 2014

2,08

-

Refusion af betalingsanmodninger, 4. kv. 2014

3 985,15

818,18

Refusion af betalingsanmodninger, 1. kv. 2015

1 045,92

810,43

Refusion af betalingsanmodninger, 2. kv. 2015

809,27

1 280,04

Refusion af betalingsanmodninger, 3. kv. 2015

621,87

398,30

Forfinansiering 2014-2020

0,00

1 945,25

I alt 2015

6 464,30

5 252,19

Det månedlige forbrug af betalingsbevillinger i årets løb (januar til december 2015) fremgår af nedenstående figur.

Figur 1

I tabel 10a og 10b vises en opdeling pr. medlemsstat og pr. anmeldelsesperiode af de beløb, som Kommissionen har udbetalt i budgetåret 2015.


Tabel 10a

Betalinger foretaget i perioden 1.1.2015 og 31.12.2015

ELFUL 2007-2013 - Budgetkonto 05.040501 (EUR)

MS

Før 4. kv. 2014

4. kv. 2014

1. kv. 2015

2. kv. 2015

3. kv. 2015

I alt

BE

 

1 694 050

1 056 900

2 609 070

 

5 360 020

BG

294 046

236 318 435

25 736 473

42 602 808

99 558 664

404 510 426

CY

 

9 530 654

5 208 307

2 067 221

1 474 246

18 280 429

DE

 

235 588 057

25 872 235

20 096 549

6 330 891

287 887 731

DK

 

26 046 915

18 590 881

11 905 900

4 183 878

60 727 573

ES

18 561

582 164 052

94 073 366

139 691 713

137 387 200

953 334 892

FR

 

136 557 869

59 554 263

29 641 236

14 112 065

239 865 433

GR

405 763

269 682 804

48 819 773

27 215 212

32 985 751

379 109 303

HU

 

234 090 677

148 002 282

 

 

382 092 959

IT

1 364 264 

765 795 904

104 439 114

200 203 209

71 544 857

1 143 347 348

LT

 

18 276 608

17 935 424

 

1 903 952

38 115 984

MT

 

4 505 949

786 777

2 541 006

756 998

8 590 730

NL

 

10 583 063

 

 

 

10 583 063

PL

 

597 590 917

385 580 897

187 427 206

 

1 170 599 020

PT

 

18 342 924

5 553 460

4 365 266

2 777 867

31 039 518

RO

 

798 629 707

79 633 176

132 032 601

247 328 834

1 257 624 319

SK

 

21 761 919

8 198 579

 

 

29 960 498

UK

 

17 991 974

16 881 228

6 872 407

1 523 703

43 269 312

I alt

2 082 633

3 985 152 478

1 045 923 138

809 271 405

621 868 906

6 464 298 560



Tabel 10b

Betalinger foretaget i perioden 1.1.2015 og 31.12.2015

ELFUL 2014-2020 - Budgetkonto 05.046001

 

(EUR)

MS

4. kv. 2014

1. kv. 2015

2. kv. 2015

3. kv. 2015

Forfinansiering

I alt

AT

284 992 317

96 213 465

156 122

 

39 375 520

420 737 424

BE

 

12 409 662

45 217 237

3 328 948

12 955 955

73 911 803

BG

 

 

 

 

47 334 339

47 334 339

CY

 

 

 

 

3 967 331

3 967 331

CZ

 

 

184 302 819

3 319 045

46 113 480

233 735 344

DE

13 236 207

144 343 005

100 854 171

12 087 339

171 219 696

441 740 417

DK

 

 

1 025 347

678 813

6 294 007

7 998 168

EE

 

27 613 880

596 956

2 832 080

16 466 831

47 509 747

ES

 

 

3 134 546

9 616 116

207 434 721

220 185 382

FI

310 320 627

2 514 375

36 814 213

32 869 513

24 011 173

406 529 902

FR

 

 

129 178 250

216 183 789

227 696 885

573 058 924

GR

 

 

 

 

141 548 754

141 548 754

HR

 

 

54 069 633

265 601

40 524 450

94 859 683

HU

 

 

 

 

68 613 290

68 613 290

IE

 

 

292 954 816

34 180 723

54 764 804

381 900 343

IT

 

 

 

7 578 868

208 887 615

216 466 483

LT

 

28 493 708

9 135 426

785 089

32 261 765

70 675 988

LU

 

 

12 200 302

9 338

2 011 492

14 221 132

LV

 

49 756 283

1 853 434

1 729 447

21 512 076

74 851 240

MT

 

 

 

 

1 946 538

1 946 538

NL

 

25 547 376

1 428 281

645 996

12 146 107

39 767 761

PL

100 405 931

73 954 934

 

 

85 982 808

260 343 673

PT

109 223 113

13 813 538

60 197 270

43 362 393

47 698 857

274 295 171

RO

 

 

 

 

243 839 892

243 839 892

SE

 

 

140 428 835

294 808

34 911 305

175 634 948

SI

 

 

29 137 393

796 103

16 756 996

46 690 492

SK

 

56 705 005

4 501 672

460 674

30 905 457

92 572 808

UK

 

279 060 319

172 856 524

27 271 274

98 067 330

577 255 447

I alt

818 178 194

810 425 550

1 280 043 247

398 295 956

1 945 249 474

5 252 192 422

I tabel 11a og 11b sammenlignes for hver medlemsstat de i 2015 gennemførte ELFUL-betalinger med betalingerne i 2014. De samlede betalinger til ELFUL-perioden 2007-2013 faldt med 41 % (6,5 mia. EUR mod 10,9 mia. EUR). Samtidig steg betalingerne til ELFUL-perioden 2014-2020 betydeligt i forhold til 2014 (5,3 mia. EUR mod 0,2 mia. EUR), hvilket afspejler, at der i 2014 kun var vedtaget 9 landdistriktsprogrammer.

Tabel 11a

Betalinger til medlemsstater - sammenligning af 2015 og 2014 - ELFUL 2007-2013

(EUR)

 

MS

2014

2015

Forskel 2015 og 2014

Mellemliggende betalinger

Forfinansiering

I alt

Mellemliggende betalinger

Forfinansiering

I alt

(EUR)

(%)

AT

244 873 999

0

244 873 999

0

0

0

-244 873 999

-100,00 %

BE

16 628 109

0

16 628 109

5 360 020

0

5 360 020

-11 268 088

-67,77 %

BG

393 750 627

0

393 750 627

404 510 426

0

404 510 426

10 759 799

2,73 %

CY

22 898 351

0

22 898 351

18 280 429

0

18 280 429

-4 617 922

-20,17 %

CZ

283 248 060

0

283 248 060

0

0

0

-283 248 060

-100,00 %

DE

917 307 316

0

917 307 316

287 887 731

0

287 887 731

-629 419 585

-68,62 %

DK

83 307 265

0

83 307 265

60 727 573

0

60 727 573

-22 579 691

-27,10 %

EE

62 135 652

0

62 135 652

0

0

0

-62 135 652

-100,00 %

ES

964 188 641

0

964 188 641

953 334 892

0

953 334 892

-10 853 749

-1,13 %

FI

56 934 909

0

56 934 909

0

0

0

-56 934 909

-100,00 %

FR

798 152 731

0

798 152 731

239 865 433

0

239 865 433

-558 287 298

-69,95 %

GR

549 164 613

0

549 164 613

379 109 303

0

379 109 303

-170 055 310

-30,97 %

HR

0

0

0

0

0

0

0

Ikke relevant

HU

550 351 068

0

550 351 068

382 092 959

0

382 092 959

-168 258 109

-30,57 %

IE

0

0

0

0

0

0

0

Ikke relevant

IT

1 204 033 199

0

1 204 033 199

1 143 347 348

0

1 143 347 348

-60 685 850

-5,04 %

LT

232 381 211

0

232 381 211

38 115 984

0

38 115 984

-194 265 227

-83,60 %

LU

1 287 916

0

1 287 916

0

0

0

-1 287 916

-100,00 %

LV

58 786 443

0

58 786 443

0

0

0

-58 786 443

-100,00 %

MT

11 410 988

0

11 410 988

8 590 730

0

8 590 730

-2 820 258

-24,72 %

NL

111 016 078

0

111 016 078

10 583 063

0

10 583 063

-100 433 015

-90,47 %

PL

1 700 773 103

0

1 700 773 103

1 170 599 020

0

1 170 599 020

-530 174 083

-31,17 %

PT

683 122 011

0

683 122 011

31 039 518

0

31 039 518

-652 082 493

-95,46 %

RO

822 842 472

0

822 842 472

1 257 624 319

0

1 257 624 319

434 781 847

52,84 %

SE

221 274 236

0

221 274 236

0

0

0

-221 274 236

-100,00 %

SI

118 091 451

0

118 091 451

0

0

0

-118 091 451

-100,00 %

SK

148 345 380

0

148 345 380

29 960 498

0

29 960 498

-118 384 881

-79,80 %

UK

691 044 486

0

691 044 486

43 269 312

0

43 269 312

-647 775 173

-93,74 %

I alt

10 947 350 314

0

10 947 350 314

6 464 298 560

0

6 464 298 560

-4 483 051 754

-40,95 %

Tabel 11b

Betalinger til medlemsstater - sammenligning af 2015 og 2014 - ELFUL 2014-2020

(EUR)

 

MS

2014

2015

Forskel 2015 og 2014

Mellemliggende betalinger

Forfinansiering

I alt

Mellemliggende betalinger

Forfinansiering

I alt

(EUR)

(%)

AT

0

39 375 520

39 375 520

381 361 904

39 375 520

420 737 424

381 361 904

968,53 %

BE

0

0

0

60 955 847

12 955 955

73 911 803

73 911 803

Ikke relevant

BG

0

0

0

0

47 334 339

47 334 339

47 334 339

Ikke relevant

CY

0

0

0

0

3 967 331

3 967 331

3 967 331

Ikke relevant

CZ

0

0

0

187 621 864

46 113 480

233 735 344

233 735 344

Ikke relevant

DE

0

15 994 705

15 994 705

270 520 722

171 219 696

441 740 417

425 745 712

2661,79 %

DK

0

6 294 007

6 294 007

1 704 161

6 294 007

7 998 168

1 704 161

27,08 %

EE

0

0

0

31 042 916

16 466 831

47 509 747

47 509 747

Ikke relevant

ES

0

0

0

12 750 662

207 434 721

220 185 382

220 185 382

Ikke relevant

FI

0

23 596 993

23 596 993

382 518 728

24 011 173

406 529 902

382 932 908

1622,80 %

FR

0

0

0

345 362 039

227 696 885

573 058 924

573 058 924

Ikke relevant

GR

0

0

0

0

141 548 754

141 548 754

141 548 754

Ikke relevant

HR

0

0

0

54 335 233

40 524 450

94 859 683

94 859 683

Ikke relevant

HU

0

0

0

0

68 613 290

68 613 290

68 613 290

Ikke relevant

IE

0

0

0

327 135 539

54 764 804

381 900 343

381 900 343

Ikke relevant

IT

0

0

0

7 578 868

208 887 615

216 466 483

216 466 483

Ikke relevant

LT

0

0

0

38 414 223

32 261 765

70 675 988

70 675 988

Ikke relevant

LU

0

0

0

12 209 640

2 011 492

14 221 132

14 221 132

Ikke relevant

LV

0

0

0

53 339 164

21 512 076

74 851 240

74 851 240

Ikke relevant

MT

0

0

0

0

1 946 538

1 946 538

1 946 538

Ikke relevant

NL

0

0

0

27 621 653

12 146 107

39 767 761

39 767 761

Ikke relevant

PL

0

85 982 808

85 982 808

174 360 865

85 982 808

260 343 673

174 360 865

202,79 %

PT

0

53 745 852

53 745 852

226 596 314

47 698 857

274 295 171

220 549 318

410,36 %

RO

0

0

0

0

243 839 892

243 839 892

243 839 892

Ikke relevant

SE

0

0

0

140 723 643

34 911 305

175 634 948

175 634 948

Ikke relevant

SI

0

0

0

29 933 496

16 756 996

46 690 492

46 690 492

Ikke relevant

SK

0

0

0

61 667 351

30 905 457

92 572 808

92 572 808

Ikke relevant

UK

0

0

0

479 188 117

98 067 330

577 255 447

577 255 447

Ikke relevant

I alt

0

224 989 886

224 989 886

3 306 942 948

1 945 249 474

5 252 192 422

5 027 202 536

2234,41 %

3.2.2.    Teknisk bistand

Budgettet for 2015 indeholdt ikke flere betalingsbevillinger til teknisk bistand vedrørende programmeringsperioden 2007-2013. Der blev dog fremført 0,2 mio. EUR til 2014.

Med hensyn til programmeringsperioden 2014-2020 androg betalingsbevillingerne til teknisk bistand 19,8 mio. EUR. Nogle af disse bevillinger (8,8 mio. EUR) blev overført til dækning af betalingsbehov relateret til landdistriktsprogrammer under Mål nr. 1 og ELFUL 2007-2013.

Tabel 12 viser betalingerne efter hovedaktivitet. Hovedparten vedrører det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter.

Tabel 12

Teknisk bistand – gennemførelse af betalingsbevillinger

Beskrivelse

Afholdt beløb

Budgetkonto: 05.040502

(EUR)

Informationsteknologi

154 655

I alt: 05.040502

154 655

Budgetkonto: 05.046002

(EUR)

Det europæiske netværk for landdistriktudvikling

3 379 803

Europæiske innovationspartnerskaber 

2 102 856

Informationsteknologi

1 701 673

Det europæiske evalueringsnetværk

1 156 864

Arrangementer

295 482

Beskyttelse af EU-symboler

150 000

I alt: 05.0406002

8 786 679

Teknisk bistand i alt

8 941 334

3.3.    Analyse af de anmeldte udgifter pr. akse og/eller pr. foranstaltning

Tabel 13a og 13b viser de anmeldte betalingsanmodninger pr. medlemsstat og pr. akse/foranstaltning for landdistriktsudvikling i 2015 (4. kv. 2014 til 3. kv. 2015), de kumulerede anmeldte udgifter fra programmernes start samt finansieringsplanerne for ELFUL-programmerne.

I 2015 er udgifterne til ELFUL-programperioden 2007-2013 koncentreret i akse 1 (37,1 %) efterfulgt af akse 2 med 31,4 %, akse 3 med 16,5 % og akse 4 med 12,8 %. Sammenlignet med de foregående år kan der konstateres et betydeligt fald i andelen under akse 2 til fordel for akse 1, 3 og 4. Det bekræfter tendensen i retning af en forventet ensretning mellem den faktiske gennemførelse og programmeringen pr. akse, selv om udgiftsfordelingen pr. 3. kv. 2015 stadig afviger fra fordelingen i finansieringsplanerne (31,6 %, 46,7 %, 12,6 % og 5,9 % for henholdsvis akse 1, 2, 3 og 4).

Akse 2-foranstaltningerne vedrører hovedsageligt årlige betalinger (f.eks. landbrugsmiljøforanstaltninger), mens akse 1 og 3 og i mindre omfang akse 4 hovedsageligt vedrører flerårige foranstaltninger, som kræver længere godkendelses- og gennemførelsesprocedurer (f.eks. investeringsprojekter).

Udgifterne i 2015 til ELFUL-programmeringsperioden 2014-2020 er primært koncentreret i foranstaltning 13 (betalinger til områder med naturbetingede begrænsninger) og foranstaltning 10 (miljø- og klimavenligt landbrug).



Tabel 13a

Anmeldte ELFUL-udgifter 2015 (4. kv. 2014 til 3. kv. 2015) og samlede kumulerede udgifter (4. kv. 2006 til 3. kv. 2015)

sammenholdt med finansieringsplanerne – ELFUL 2007-2013

 

Anmeldte udgifter 2015 (4. kv. 2014 til 3. kv. 2015)

Kumulerede anmeldte udgifter (4. kv. 2006 til 3. kv. 2015)

Finansieringsplaner 2007-2013

ELFUL-akse/-foranstaltning

(mio. EUR)

(%)

(mio. EUR)

(%)

(mio. EUR)

(%)

111 Aktioner for erhvervsuddannelse og info

132,1

1,2 %

787,1

0,9 %

902,3

0,9 %

112 Unge landbrugeres etablering

540,1

5,0 %

2 922,5

3,3 %

3 310,8

3,4 %

113 Førtidspensionering

200,5

1,9 %

2 587,4

2,9 %

2 593,8

2,7 %

114 Anvendelse af rådgivningstjenester

18,4

0,2 %

129,6

0,1 %

139,4

0,1 %

115 Oprettelse af drifts-, vikar- og …

1,7

0,0 %

30,5

0,0 %

33,8

0,0 %

121 Modernisering af landbrugsbedrifter

1 447,5

13,4 %

11 037,0

12,4 %

11 828,7

12,2 %

122 Forbedring af skovenes økonomiske værdi

46,8

0,4 %

302,2

0,3 %

324,1

0,3 %

123 Forøgelse af landbrugs- og skovbrugsprodukters værdi ...

583,8

5,4 %

4 094,6

4,6 %

4 643,0

4,8 %

124 Samarbejde om udvikling af nye produkter

47,1

0,4 %

205,6

0,2 %

252,5

0,3 %

125 Infrastruktur af betydning for udviklingen …

722,3

6,7 %

3 840,2

4,3 %

4 366,9

4,5 %

126 Genoprettelse af landbrugets produktionspotentiale

135,0

1,3 %

612,1

0,7 %

652,9

0,7 %

131 Opfyldelse af regler baseret på EF…

0,2

0,0 %

62,0

0,1 %

64,1

0,1 %

132 Landbrugeres deltagelse i ordninger for fødevarekvalitet …

8,6

0,1 %

88,3

0,1 %

99,4

0,1 %

133 Oplysningskampagner og salgsfremstød

26,6

0,2 %

116,5

0,1 %

131,3

0,1 %

141 Delvis selvforsynende landbrug

50,3

0,5 %

744,1

0,8 %

792,2

0,8 %

142 Producentsammenslutninger

36,9

0,3 %

224,4

0,3 %

250,7

0,3 %

143 Direkte betalinger (BG + RO)

0,6

0,0 %

9,5

0,0 %

15,7

0,0 %

144 Bedrifter under omstrukturering

1,0

0,0 %

180,7

0,2 %

190,0

0,2 %

Akse 1

3 999,3

37,1 %

27 974,1

31,5 %

30 591,8

31,6 %

211 Betalinger for naturbetingede ulemper til landbrugere i ...

331,2

3,1 %

7 210,0

8,1 %

7 128,0

7,4 %

212 Betalinger til landbrugere i andre områder med ulemper…

462,3

4,3 %

7 593,5

8,6 %

8 062,5

8,3 %

213 Natura 2000-betalinger og betalinger i forbindelse med...

44,0

0,4 %

254,3

0,3 %

272,6

0,3 %

214 Betalinger for miljøvenligt landbrug

1 618,9

15,0 %

23 155,2

26,1 %

23 845,5

24,6 %

215 Betalinger for dyrevelfærd

258,1

2,4 %

899,9

1,0 %

1 040,6

1,1 %

216 Ikke-produktive investeringer

120,9

1,1 %

580,8

0,7 %

656,4

0,7 %

221 Første skovrejsning på landbrugsarealer

133,2

1,2 %

1 543,7

1,7 %

1 584,4

1,6 %

222 Første etablering af skovbrugssystemer på…

0,4

0,0 %

1,2

0,0 %

2,5

0,0 %

223 Første skovrejsning på ikke-landbrugsarealer

22,2

0,2 %

160,6

0,2 %

176,1

0,2 %

224 Natura 2000-betalinger

12,7

0,1 %

62,5

0,1 %

69,6

0,1 %

225 Betalinger for miljøvenligt skovbrug

8,0

0,1 %

62,0

0,1 %

79,4

0,1 %

226 Genetablering af potentialet i skovbruget og…

248,0

2,3 %

1 393,3

1,6 %

1 603,3

1,7 %

227 Ikke-produktive investeringer

119,1

1,1 %

623,5

0,7 %

738,5

0,8 %

Akse 2

3 379,04

31,4 %

43 540,65

49,1 %

45 259,23

46,7 %

311 Diversificering til ikke-landbrugsaktiviteter

137,3

1,3 %

1 004,1

1,1 %

1 110,5

1,1 %

312 Oprettelse og udvikling af virksomheder

224,9

2,1 %

1 318,9

1,5 %

1 570,0

1,6 %

313 Fremme af turismen

168,5

1,6 %

791,9

0,9 %

1 112,0

1,1 %

321 Basale tjenester for erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne

673,8

6,3 %

3 160,9

3,6 %

3 745,6

3,9 %

322 Fornyelse og udvikling af landsbyer

332,9

3,1 %

3 035,2

3,4 %

3 327,0

3,4 %

323 Bevarelse og opgradering af natur- og kulturværdien i landdistrikterne

206,3

1,9 %

1 069,1

1,2 %

1 194,2

1,2 %

331 Uddannelse og information

17,6

0,2 %

89,5

0,1 %

96,4

0,1 %

341 Kompetenceudvikling, informationskampagne og gennemførelse

12,6

0,1 %

96,1

0,1 %

101,0

0,1 %

Akse 3

1 773,85

16,5 %

10 565,8

11,9 %

12 256,8

12,6 %

411 Gennemførelse af lokale udviklingsstrategier

140,0

1,3 %

391,3

0,4 %

505,2

0,5 %

412 Gennemførelse af lokale udviklingsstrategier

16,6

0,2 %

51,4

0,1 %

73,8

0,1 %

413 Gennemførelse af lokale udviklingsstrategier

1 034,3

9,6 %

3 520,6

4,0 %

4 059,9

4,2 %

421 Gennemførelse af samarbejdsprojekter

57,9

0,5 %

131,7

0,1 %

189,9

0,2 %

431 Den lokale aktionsgruppes drift, kompetenceudvikling

126,6

1,2 %

826,8

0,9 %

928,6

1,0 %

Akse 4

1 375,3

12,8 %

4 921,8

5,5 %

5 757,4

5,9 %

511 Teknisk bistand

247,4

2,3 %

1 301,1

1,5 %

1 531,1

1,6 %

611 Direkte betalinger (BG + RO)

-0,2

0,0 %

436,4

0,5 %

1 531,1

1,6 %

I alt

10 774,6

100,0 %

88 739,9

100,0 %

95 833,8

100,0 %

Tabel 13b

Anmeldte ELFUL-udgifter 2015 (4. kv. 2014 til 3. kv. 2015) og samlede kumulerede udgifter (4. kv. 2014 til 3. kv. 2015)

sammenholdt med finansieringsplanerne – ELFUL 2014-2020

 

Anmeldte udgifter 2015 (4. kv. 2014 til 3. kv. 2015)

Kumulerede anmeldte udgifter (4. kv. 2014 til 3. kv. 2015)

Finansieringsplaner 2014-2020

ELFUL-foranstaltninger

(mio. EUR)

(%)

(mio. EUR)

(%)

(mio. EUR)

(%)

Foranstaltning 01

Vidensoverførsel og informationsaktioner

1,6

0,0 %

1,6

0,0 %

1 158

1,2 %

Foranstaltning 02

Rådgivningstjenester, bedriftsforvaltnings- og vikarordninger

0,7

0,0 %

0,7

0,0 %

885

0,9 %

Foranstaltning 03

Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

1,7

0,0 %

1,7

0,0 %

381

0,4 %

Foranstaltning 04

Investeringer i fysiske aktiver

219,7

5,8 %

219,7

5,8 %

22 483

22,7 %

Foranstaltning 05

Genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer og katastrofale hændelser og indførelse af passende forebyggende foranstaltninger

15,1

0,4 %

15,1

0,4 %

956

1,0 %

Foranstaltning 06

Bedrifts- og erhvervsudvikling

71,4

1,9 %

71,4

1,9 %

7 315

7,4 %

Foranstaltning 07

Basale tjenesteydelser og landsbyfornyelse i landdistrikterne

2,9

0,1 %

2,9

0,1 %

6 652

6,7 %

Foranstaltning 08

Investeringer i udvikling af skovarealer og forbedring af skovenes levedygtighed

80,6

2,1 %

80,6

2,1 %

4 610

4,7 %

Foranstaltning 09

Oprettelse af producentsammenslutninger og -organisationer

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

477

0,5 %

Foranstaltning 10

Miljø- og klimavenligt landbrug

1 364,3

36,2 %

1 364,3

36,2 %

16 335

16,5 %

Foranstaltning 11

Økologisk landbrug

216,0

5,7 %

216,0

5,7 %

6 290

6,4 %

Foranstaltning 12

Natura 2000 og betalinger i henhold til vandrammedirektivet

34,7

0,9 %

34,7

0,9 %

575

0,6 %

Foranstaltning 13

Betalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

1 540,0

40,9 %

1 540,0

40,9 %

16 149

16,3 %

Foranstaltning 14

Dyrevelfærd

49,0

1,3 %

49,0

1,3 %

1 401

1,4 %

Foranstaltning 15

Forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse

2,6

0,1 %

2,6

0,1 %

281

0,3 %

Foranstaltning 16

Samarbejde

1,2

0,0 %

1,2

0,0 %

1 708

1,7 %

Foranstaltning 17

Risikostyring

5,2

0,1 %

5,2

0,1 %

1 706

1,7 %

Foranstaltning 18

Finansiering af supplerende nationale direkte betalinger i Kroatien

54,6

1,4 %

54,6

1,4 %

112

0,1 %

Foranstaltning 19

Støtte til lokaludvikling under Leader — lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD)

9,0

0,2 %

9,0

0,2 %

6 878

7,0 %

Foranstaltning 20

Teknisk bistand til medlemsstaterne

18,3

0,5 %

18,3

0,5 %

1 990

2,0 %

Foranstaltning 113

Tidlig pensionering

80,7

2,1 %

80,7

2,1 %

615

0,6 %

Foranstaltning 131

Opfyldelse af regler baseret på EF-lovgivningen

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0

0,0 %

Foranstaltning 341

Kompetenceudvikling, informationskampagne og gennemførelse

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0

0,0 %

I alt

 

3 769

100,0 %

3 769

100,0 %

98 958

100,0 %

*Medlemsstaterne anmelder deres udgifter pr. kvartal. For år n indsendes anmeldelser for 4. kv. dog i januar i år n+1. Følgelig går de tilsvarende refusioner fra Kommissionen til medlemsstaterne i år n fra 4. kv. i år n-1 til 3. kv. i år n.

3.4.    Gennemførelse af ELFUL-programmer - Programmeringsperiode 2007-2013

Figur 2 viser den finansielle gennemførelsesgrad for landdistriktsprogrammer fra perioden 2007-2013 pr. medlemsstat: Betalinger fra begyndelsen af programmeringsperioden indtil 2015, inkl. 4. kv. 2015, som refunderes i regnskabsåret 2016, sammenholdt med 2007-2013-forpligtelserne i henhold til finansieringsplanen. Eftersom 2013 var det sidste år, hvor forpligtelserne blev indgået, svarer gennemførelsesgraden til udnyttelsesgraden (betalinger foretaget siden begyndelsen af programmeringsperioden sammenholdt med de samlede tildelinger i 2007-2013). Den gennemsnitlige finansielle ELFUL-gennemførelsesgrad for alle ELFUL-programmerne er på 95 %.

Figur 2 viser, at næsten alle medlemsstaterne har udnyttet over 95 % af 2007-2013-forpligtelserne.

Indtil udgangen af 2015 har anvendelsen af reglen 'n+2' medført frigørelser på i alt 410,4 mio. EUR. Dette beløb vedrører årende 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012.