Indtægter

Udgifter

Indtægternes art

Indtægter opført på regnskabsårets endelige budget

Oppebårne indtægter

Udgifternes fordeling

Bevillingerne opført på det endelige budget

Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår

Disponible bevillinger

(2004-budgettet og regnskabsåret 2003)

opførte

forpligtede

betalte

fremførte

bortfaldne

uindfriede

betalte

bortfaldne

bevillinger

forpligtede

betalte

fremførte

bortfaldne

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

10,6

9,5

Afsnit I

Personale

4,3

3,7

3,4

0,1

0,9

0,1

0,1

0,0

4,4

3,8

3,4

0,1

0,9

Egne indtægter

0,0

0,0

Afsnit II

Driftsudgifter

1,4

1,2

1,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,0

1,6

1,4

1,1

0,2

0,2

Andre tilskud

0,2

0,1

Afsnit III

Aktionsudgifter

5,0

5,0

2,4

2,5

0,1

5,9

5,0

0,8

10,9

10,9

7,4

2,5

0,9

Andre indtægter

0,0

0,1

Phare-udgifter

0,5

0,4

0,1

0,5

0,5

0,4

0,1

Phare-indtægter

0,0

0,1

I alt

10,8

9,8

I alt

10,8

10,0

6,8

2,9

1,2

6,6

5,6

1,0

17,4

16,6

12,4

2,9

2,2

2004

2003

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

9 542

11 641

Diverse tilskud

66

66

Diverse indtægter

111

157

Phare-indtægter

121

824

Indtægter i alt (a)

9 840

12 688

Betalinger

3 379

3 245

Fremførte bevillinger

60

87

Betalinger

966

1 146

Fremførte bevillinger

248

186

Betalinger (1)

2 426

2 559

Fremførte bevillinger

2 549

5 859

Betalinger

0

548

Fremførte bevillinger

0

502

Udgifter i alt (b)

9 628

14 131

Regnskabsårets resultat (c = a – b) (2)

212

– 1 443

Saldo fremført fra det foregående regnskabsår

– 1 987

– 1 108

Bevillinger, der er fremført fra det foregående regnskabsår og bortfaldet

887

766

Indtægter fra det foregående regnskabsår, som kan anvendes på ny, men ikke er blevet det

0

1

RO (Phare II)

144

0

Betalinger over forpligtelser, der blev annulleret i 2002

0

– 191

Kursdifferencer

0

4

Phare-midler at tilbagebetale til Kommissionen

– 39

0

Periodeafgrænsningsposter

3

– 16

Regnskabsårets resultat før korrigeringer (d)

– 779

– 1 987

Budgetindtægter at inkassere

0

850

Diverse indtægter at inkassere

0

3

Erhvervelse af ejendom

58

207

Afskrivninger (1)

– 175

– 186

Lager

– 6

0

Sletning af anlægsaktiver

– 91

0

Afskrivninger

88

0

Diverse udgifter

– 34

– 1

Korrigeringer (e)

– 161

873

Regnskabsårets saldo (d + e)

– 940

– 1 113

AKTIVER

2004

2003

PASSIVER

2004

2003

Anlægsaktiver

Egenkapital

Edb-programmel

66

95

Egenkapital

431

431

Edb-udstyr

90

136

Regnskabsårets resultat

– 67

– 1 113

Anlæg og inventar

169

215

Subtotal

365

– 683

Rullende materiel

0

0

Mellem- og langfristet gæld

Subtotal

325

445

Gæld vedrørende formålsbestemte indtægter

0

0

Mellem- og langfristede tilgodehavender

Subtotal

0

0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

0

0

Kortfristet gæld

Subtotal

0

0

Ikke-automatisk fremførte bevillinger

0

135

Lagre

Automatisk fremførte bevillinger

2 857

6 498

Kontorudstyr

0

6

Kommissionen

145

282

Subtotal

0

6

Diverse kreditorer

67

128

Kortfristede tilgodehavender

Fradrag i løn

0

73

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

809

1 035

Gæld vedrørende formålsbestemte indtægter

0

0

Diverse debitorer

19

62

Subtotal

3 069

7 117

Momstilgodehavender

0

0

Gennemgangs- og periodeafgrænsningskonti

Subtotal

828

1 097

Indtægtsordrer

0

0

Likvid beholdning

Indtægter at genanvende

0

11

Bank og kassebeholdning

2 305

4 889

Subtotal

0

11

Forskudsforvaltning

3

1

Hensættelser til risici og forpligtelser

Subtotal

2 308

4 890

Igangværende tvister

34

0

Gennemgangs- og periodeafgrænsningskonti

Subtotal

34

0

Forskud

6

6

Subtotal

6

6

I alt

3 468

6 445

I alt

3 468

6 445