Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2023 — Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) — Ændringsbudget nr. 1

(2023/C 270/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Overslag 2023	Ændringsbudget nr 1/2023	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 2	DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET)	22 534 092		22 534 092
1 3	EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR	93 864		93 864
	Titel 1 — I alt	22 627 956		22 627 956
4	ANDRE INDTÆGTER
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER	2 060 000	3 175 000	5 235 000
4 3	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER	p.m.		p.m.
4 9	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR	p.m.		p.m.
	Titel 4 — I alt	2 060 000	3 175 000	5 235 000
8	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER
	Titel 8 — I alt
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.		p.m.
	Titel 9 — I alt	p.m.		p.m.
10	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
	Titel 10 — I alt
	TILSAMMEN	24 687 956	3 175 000	27 862 956

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2023		Ændringsbudget nr 1/2023		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE
	Ikke-opdelte bevillinger	15 620 850	15 620 850	–15 000	–15 000	15 605 850	15 605 850
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
	Ikke-opdelte bevillinger	50 000	50 000	30 000	30 000	80 000	80 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR
	Ikke-opdelte bevillinger	334 500	334 500			334 500	334 500
1 5	UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION
	Ikke-opdelte bevillinger	4 000	4 000			4 000	4 000
	Titel 1 — I alt	16 009 350	16 009 350	15 000	15 000	16 024 350	16 024 350
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
	Ikke-opdelte bevillinger	875 075	875 075	–15 000	–15 000	860 075	860 075
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI
	Ikke-opdelte bevillinger	1 307 000	1 307 000			1 307 000	1 307 000
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
	Ikke-opdelte bevillinger	10 000	10 000			10 000	10 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
	Ikke-opdelte bevillinger	48 100	48 100			48 100	48 100
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION
	Ikke-opdelte bevillinger	5 000	5 000			5 000	5 000
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER
	Ikke-opdelte bevillinger	100 000	100 000			100 000	100 000
	Titel 2 — I alt	2 345 175	2 345 175	–15 000	–15 000	2 330 175	2 330 175
3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
3 0	DRIFTSUDGIFTER
	Opdelte bevillinger	375 000	375 000			375 000	375 000
3 1	PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET
	Opdelte bevillinger	3 558 431	3 558 431			3 558 431	3 558 431
3 2	OPERATIONELLE AKTIVITETER
	Opdelte bevillinger	400 000	400 000			400 000	400 000
	Titel 3 — I alt	4 333 431	4 333 431			4 333 431	4 333 431
4	FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER
	Opdelte bevillinger	2 000 000	2 000 000	3 175 000	3 175 000	5 175 000	5 175 000
4 3	SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER
	Opdelte bevillinger
	Titel 4 — I alt	2 000 000	2 000 000	3 175 000	3 175 000	5 175 000	5 175 000
8	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER
	Opdelte bevillinger
	Titel 8 — I alt
9	UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT
9 9	UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT
	Opdelte bevillinger
	Titel 9 — I alt
10	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
	Opdelte bevillinger
	Titel 10 — I alt
	TILSAMMEN	24 687 956	24 687 956	3 175 000	3 175 000	27 862 956	27 862 956

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

		Betalinger
Forpligtelser		2023	2024
Udestående forpligtelser fra før 2023	150 000	150 000	—
Bevillinger 2023	375 000	225 000	150 000
I alt	525 000	375 000	150 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

		Betalinger
Forpligtelser		2023	2024
Udestående forpligtelser fra før 2023	1 700 000	1 700 000	—
Bevillinger 2023	3 558 431	1 858 431	1 700 000
I alt	5 258 431	3 558 431	1 700 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

		Betalinger
Forpligtelser		2023	2024
Udestående forpligtelser fra før 2023	40 000	40 000	—
Bevillinger 2023	400 000	360 000	40 000
I alt	440 000	400 000	40 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser	Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
	2023		2022
	Tilladt i EU-budgettet		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	11
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	4	—	4
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
I alt AD	—	59	—	58
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	3
AST 9	—	13	—	13
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	—	27	—	28
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—
I alt	—	86	—	86
Tilsammen	86		86