Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2022 — Ændringsbudget nr. 2

(2023/C 73/18)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2022	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
9	INDTÆGTER
9 0	TILSKUD OG BIDRAG	709 728 859	–16 606 000	693 122 859
9 1	ANDRE INDTÆGTER	—		—
9 4	FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER	p.m.		p.m.
	Titel 9 — I alt	709 728 859	–16 606 000	693 122 859
	TILSAMMEN	709 728 859	–16 606 000	693 122 859

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2022	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	152 906 781	–13 620 549	139 286 232
1 2	REKRUTTERING	2 200 000	607 279	2 807 279
1 3	TJENESTEREJSER	1 000 000	–17 939	982 061
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	301 641	134 850	436 491
1 5	ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER	9 419 239	–1 957 154	7 462 085
1 6	VELFÆRD	900 000	150 000	1 050 000
1 7	AKKREDITERET EUROPASKOLE	1 888 362	– 423 932	1 464 430
	Titel 1 — I alt	168 616 023	–15 127 445	153 488 578
2	DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF BYGNINGER OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	21 210 694	–3 507 829	17 702 865
2 1	DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION	19 760 000	1 500 000	21 260 000
2 2	LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	131 809		131 809
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	6 267 013	–1 106 215	5 160 798
2 4	PORTO	505 400		505 400
2 5	IKKE-OPERATIVE MØDER	908 658		908 658
2 6	MEDIER OG PR	448 000	–78 000	370 000
	Titel 2 — I alt	49 231 574	–3 192 044	46 039 530
3	OPERATIVE AKTIVITETER
3 0	DET EUROPÆISKE STÅENDE KORPS	215 784 228	–35 940 453	179 843 775
3 1	AGENTURETS EGET UDSTYR	135 543 316	23 296 762	158 840 078
3 2	TILBAGESENDELSESAKTIVITETER	64 763 601	3 041 941	67 805 542
3 3	INFORMATION OG DATAANALYSE	10 647 000	5 042 600	15 689 600
3 4	STYRKELSE AF KAPACITET	7 132 636	12 953 534	20 086 170
3 5	AKTIVITETER VEDRØRENDE GRUNDLÆGGENDE MENNESKERETTIGHEDER	1 157 798	–87 163	1 070 635
3 6	SÆRLIGE PROJEKTER	26 133 589	–4 000 000	22 133 589
3 7	HORISONTAL OPERATIV STØTTE	28 400 496	– 275 135	28 125 361
3 8	OPERATIV RESERVE (ART.115, STK.14)	2 318 598	–2 318 598
3 9	SÆRLIGE PROJEKTER	—		—
	Titel 3 — I alt	491 881 262	1 713 488	493 594 750
4	FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER
4 1	AD-HOC-BIDRAG	p.m.		p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.		p.m.
	Titel 4 — I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	709 728 859	–16 606 001	693 122 858

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser
	2022		2021
	Tilladt i EU-budgettet		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	2
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	29	—	25
AD 11	—	38	—	33
AD 10	—	29	—	23
AD 9	—	64	—	58
AD 8	—	220	—	170
AD 7	—	156	—	106
AD 6	—	58	—	58
AD 5	—	34	—	34
I alt AD	—	650	—	525
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	6	—	2
AST 8	—	10	—	6
AST 7	—	11	—	9
AST 6	—	18	—	18
AST 5	—	92	—	35
AST 4	—	511	—	453
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	—	650	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—
I alt	—	1 300	—	1 050
Tilsammen	1 300		1 050

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2022	2021
FG IV	821	587
FG III	100	100
FG II	25	25
FG I	18	18
Stående korps og ETIAS — COM(2018) 631	-	-
I alt	964	730
Udstationerede nationale eksperter	220	220
I alt	1 184	950