Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2022 — Ændringsbudget nr. 2

(2023/C 38/32)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2022	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER
1 0	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER	27 293 765		27 293 765
	Titel 1 - Ialt	27 293 765		27 293 765
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	17 301 544		17 301 544
	Titel 2 - Ialt	17 301 544		17 301 544
3	GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN
3 0	GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN	21 541 604	686 630	22 228 234
	Titel 3 - Ialt	21 541 604	686 630	22 228 234
4	BIDRAG FRA OBSERVATØRER
4 0	BIDRAG FRA OBSERVATØRER	845 008		845 008
	Titel 4 - Ialt	845 008		845 008
6	ADMINISTRATIV DRIFT
6 0	ADMINISTRATIV DRIFT	0		0
	Titel 6 - Ialt	0		0
7	BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER
7 0	BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER	334 000	66 000	400 000
	Titel 7 - Ialt	334 000	66 000	400 000
	TILSAMMEN	67 315 921	752 630	68 068 551

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2022	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	43 090 152		43 090 152
1 2	UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE	300 000		300 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	985 000		985 000
1 6	UDDANNELSE	400 000		400 000
	Titel 1 - Ialt	44 775 152		44 775 152
2	INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	6 520 000		6 520 000
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	450 000		450 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	1 007 000		1 007 000
2 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	6 000		6 000
	Titel 2 - Ialt	7 983 000		7 983 000
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR	70 000		70 000
3 2	INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER	12 250 000	230 630	12 480 630
3 4	JURIDISK RÅDGIVNING	130 000		130 000
3 5	DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING	625 000		625 000
3 6	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER	320 000		320 000
3 7	KOMMUNIKATION	288 678	522 000	810 678
3 8	UDGIFTER TIL MØDER	420 001		420 001
3 9	TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD	54 090		54 090
	Titel 3 - Ialt	14 157 769	752 630	14 910 399
4	DELEGEREDE OPGAVER
4 0	FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE	400 000		400 000
4 1	REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER
	Titel 4 - Ialt	400 000		400 000
9	POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER
9 0	POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER
	Titel 9 - Ialt
	TILSAMMEN	67 315 921	752 630	68 068 551

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser
	2022		2021
	Tilladt i EU-budgettet		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	1	—	1 (1)
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	3
AD 12	—	6	—	10
AD 11	—	7	—	15
AD 10	—	21	—	24
AD 9	—	39	—	42
AD 8	—	32	—	40
AD 7	—	31	—	45
AD 6	—	42	—	17
AD 5	—	49	—	37
I alt AD	—	233	—	238
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	2
AST 7	—	—	—	3
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	5	—	3
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	—
I alt AST	—	10	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—
I alt	—	243	—	250
Tilsammen	243		250
(1)

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2022	2021
AG IV	66	66
AG III	28	35
AG II	3
AG I
FG i alt	97	101
Udstationerede nationale eksperter	15	15
I alt	112	116

(1) 1 AD 16-stilling til formanden for CCP-Tilsynsudvalget og 1 AD 16-stilling med personlig indplacering fra den 1. januar til den 31. december.