Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde for regnskabsåret 2022 — Ændringsbudget nr. 2

(2023/C 38/30)

INDTÆGTER

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2022	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1	Personale
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	94 581 073	4 348 949	98 930 022
1 2	ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER
1 3	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	989 000		989 000
1 4	UDDANNELSE	150 000		150 000
1 5	ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER	7 238 200		7 238 200
1 6	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	107 000		107 000
	Titel 1 - Ialt	103 065 273	4 348 949	107 414 222
2	ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	7 964 000		7 964 000
2 1	ADMINISTRATIV IT	2 234 000		2 234 000
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	1 728 000		1 728 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	646 500		646 500
2 4	UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	1 076 000		1 076 000
2 5	LOVBESTEMTE UDGIFTER	1 005 000		1 005 000
	Titel 2 - Ialt	14 653 500		14 653 500
3	OPERATIONELLE AKTIVITETER
3 0	OPERATIONELLE AKTIVITETER	22 786 000		22 786 000
3 1	OPERATIONEL IT	41 255 000		41 255 000
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER	2 306 000		2 306 000
3 3	UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)	6 662 000		6 662 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER	170 000		170 000
3 6	OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD	p.m.		p.m.
3 7	OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER	1 030 000		1 030 000
3 8	DEKRYPTERINGSPLATFORM	1 183 000		1 183 000
	Titel 3 - Ialt	75 692 000		75 692 000
	TILSAMMEN	193 410 773	4 348 949	197 759 722

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser
	2022		2021
	Tilladt i EU-budgettet		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	1	—	5
AD 12	—	10	—	11
AD 11	—	8	—	10
AD 10	—	18	—	23
AD 9	—	43	—	51
AD 8	—	83	—	85
AD 7	—	193	—	152
AD 6	—	285	—	211
AD 5	—	9	—	31
I alt AD	—	654	—	583
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2
AST 7	—	5	—	5
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	6	—	6
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	—	32	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—
I alt	—	686	—	615
Tilsammen	686		615

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2023	2022
AG IV		59
AG III		118
AG II		58
AG I		—
FG i alt		235
Udstationerede nationale eksperter		71
I alt		306