Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2023 — Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA)

(2023/C 38/18)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2023	Regnskabsåret 2022	Regnskabsåret 2021
2	INDTÆGTER
2 0	TILSKUD FRA EU	180 135 127	165 780 000	142 114 334 ,—
	Titel 2 — I alt	180 135 127	165 780 000	142 114 334 ,—
3	FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE
3 0	FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE	p.m.	p.m.	9 505 536 ,—
	Titel 3 — I alt	p.m.	p.m.	9 505 536 ,—
4	ANDRE BIDRAG
4 0	ANDRE BIDRAG	p.m.	3 062 192	1 123 658 ,—
	Titel 4 — I alt	p.m.	3 062 192	1 123 658 ,—
5	INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT
5 0	INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 5 — I alt	p.m.	p.m.	0 ,—
	TILSAMMEN	180 135 127	168 842 192	152 743 528 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2023		Bevillinger 2022		Gennemførelse 2021
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	LØNNINGER OG GODTGØRELSER	44 942 191	44 942 191	41 952 017	41 952 017	34 959 630,34	34 959 630,34
1 2	UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE	224 845	224 845	250 000	250 000	168 244,37	107 144,37
1 3	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER	2 500 000	2 500 000	2 130 000	2 130 000	150 500 ,—	125 483,70
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	3 944 757	3 944 757	2 690 400	2 690 400	2 393 231,67	1 923 805,06
1 5	UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE	1 194 287	1 194 287	1 034 000	1 034 000	687 607,44	411 592,07
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	2 541 000	2 541 000	1 845 300	1 845 300	2 535 477,48	1 832 166,80
1 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	10 000	10 000	20 000	20 000	1 828,17	1 828,17
	Titel 1 — I alt	55 357 080	55 357 080	49 921 717	49 921 717	40 896 519,47	39 361 650,51
2	INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 1	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	9 005 120	9 005 120	7 246 840	7 246 840	6 073 338,68	4 862 341,69
2 2	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	6 174 914	6 174 914	8 129 104	8 129 104	6 527 283,79	4 128 181,06
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	2 716 298	2 716 298	1 735 690	1 735 690	1 519 214,25	682 254,72
	Titel 2 — I alt	17 896 332	17 896 332	17 111 634	17 111 634	14 119 836,72	9 672 777,47
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	INFORMATION, ANALYSE OG VIDENUDVIKLING	3 609 000	3 609 000	2 676 300	2 484 800	1 970 062,51	1 248 124,52
3 2	STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE	12 975 235	12 975 235	10 018 352	10 202 552	7 570 736,23	6 738 517,09
3 3	OPERATIONEL STØTTE	89 545 980	89 545 980	103 876 197	85 876 197	72 557 982,01	71 854 202,42
3 4	SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET OG INTERESSENTER	400 000	400 000	175 800	183 100	268 724,33	313 812,34
3 5	DEN EUROPÆISKE UNIONS ASYLAGENTUR (EUAA) OVERVÅGNING AF ANVENDELSEN AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM	300 000	300 000	0 ,—	0 ,—	0 ,—	0 ,—
3 6	ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 7	BESKYTTELSE AF GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER	51 500	51 500	0 ,—	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	Titel 3 — I alt	106 881 715	106 881 715	116 746 649 ,—	98 746 649 ,—	82 367 505,08	80 154 656,37
4	ANDRE EKSTERNE PROJEKTER
4 1	ANDRE EKSTERNE PROJEKTER	p.m.	p.m.	3 062 192	3 062 192	1 773 333,81	999 351,59
	Titel 4 — I alt	p.m.	p.m.	3 062 192	3 062 192	1 773 333,81	999 351,59
	TILSAMMEN	180 135 127	180 135 127	186 842 192 ,—	168 842 192 ,—	139 157 195,08	130 188 435,94

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser
	2023		2022
	Tilladt i EU-budgettet		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	17	—	16
AD 9	—	23	—	23
AD 8	—	70	—	59
AD 7	—	68	—	68
AD 6	—	26	—	30
AD 5	—	20	—	28
I alt AD	—	236	—	236
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	5	—	4
AST 5	—	30	—	29
AST 4	—	60	—	60
AST 3	—	33	—	34
AST 2	—	7	—	8
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	—	135	—	135
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—
I alt	—	371	—	371
Tilsammen	371		371