Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2022

(2022/C 141/13)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2022		Bevillinger 2021		Gennemførelse 2020
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	86 348 085 ,—	86 348 085 ,—	84 789 015 ,—	84 789 015 ,—	79 853 932 ,—	80 975 192 ,—
2 1	DRIFTSINDTÆGTER	340 000 ,—	340 000 ,—	20 985 701,82	20 985 701,82	16 870 405,95	16 870 405,95
	Titel 2 - Ialt	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	105 774 716,82	105 774 716,82	96 724 337,95	97 845 597,95
	TILSAMMEN	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	105 774 716,82	105 774 716,82	96 724 337,95	97 845 597,95

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2022		Bevillinger 2021		Gennemførelse 2020
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	27 317 000 ,—	27 317 000 ,—	27 012 000 ,—	27 012 000 ,—	25 233 609,72	25 201 261,08
1 2	DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	375 000 ,—	375 000 ,—	438 000 ,—	438 000 ,—	386 463,80	286 018,54
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	77 000 ,—	77 000 ,—	95 000 ,—	95 000 ,—	24 200 ,—	20 056,58
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	71 000 ,—	71 000 ,—	35 000 ,—	35 000 ,—	59 732,37	26 089,51
1 5	UDDANNELSE	240 000 ,—	240 000 ,—	240 000 ,—	240 000 ,—	199 020 ,—	120 029,93
1 6	SOCIALE FORANSTALTNINGER	714 000 ,—	714 000 ,—	700 000 ,—	700 000 ,—	1 167 000 ,—	1 147 673,51
1 7	RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	34 000 ,—	34 000 ,—	33 000 ,—	33 000 ,—	4 813,10	3 206,82
1 8	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	330 000 ,—	330 000 ,—	324 000 ,—	324 000 ,—	274 937,68	206 524,93
	Titel 1 - Ialt	29 158 000 ,—	29 158 000 ,—	28 877 000 ,—	28 877 000 ,—	27 349 776,67	27 010 860,90
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 833 451 ,—	3 833 451 ,—	3 678 694,12	3 678 694,12	3 707 212,55	3 134 256,34
2 1	INDKØB AF EDB-UDSTYR	827 798 ,—	827 798 ,—	696 277 ,—	696 277 ,—	914 257,51	426 627,45
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	43 000 ,—	43 000 ,—	36 000 ,—	36 000 ,—	426 060,17	37 705,26
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER	110 000 ,—	110 000 ,—	108 826,65	108 826,65	120 319,73	80 447,88
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	126 634 ,—	126 634 ,—	78 908 ,—	78 908 ,—	91 155,50	39 479,77
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	135 000 ,—	135 000 ,—	111 000 ,—	111 000 ,—	11 489,44	5 489,44
	Titel 2 - Ialt	5 075 883 ,—	5 075 883 ,—	4 709 705,77	4 709 705,77	5 270 494,90	3 724 006,14
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	BÆREDYGTIGHED	24 568 362 ,—	23 890 310 ,—	21 553 734,35	23 831 654,35	24 828 484,15	23 786 297,80
3 2	OVERVÅGNING	12 768 318 ,—	12 515 155 ,—	13 489 645,19	13 874 570,19	10 039 702,49	11 776 100,65
3 3	SIKKERHED	3 118 864 ,—	3 057 048 ,—	3 090 425,41	2 028 190,41	1 779 688,09	1 852 471,49
3 4	DIGITALISERING OG FORENKLING	9 852 553	10 651 093	11 616 352 ,—	9 766 280 ,—	8 694 098,99	8 692 222,34
3 5	TEKNISK OG OPERATIONEL ASSISTANCE	1 647 550 ,—	1 844 041 ,—	1 737 077,59	1 985 564,59	941 084,90	856 095,04
3 6	STRATEGISK STØTTE	498 555 ,—	496 555 ,—	487 555 ,—	488 530 ,—	300 158,01	307 395,39
	Titel 3 - Ialt	52 454 202 ,—	52 454 202 ,—	51 974 789,54	51 974 789,54	46 583 216,63	47 270 582,71
4	PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER
4 1	MARITIME INFORMATIONSTJENESTER	p.m.	p.m.	2 900 000 ,—	2 900 000 ,—	2 917 691,10	1 456 798,17
4 2	BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 294 810,01	1 361 863,70
4 3	SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING	p.m.	p.m.	8 273 221,51	8 273 221,51	8 945 676,12	5 768 612,04
4 4	CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	594 ,—	535,59
4 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	8 200 000 ,—	8 200 000 ,—	15 721 398,23	10 892 276,26
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	500 000 ,—	500 000 ,—	604 615 ,—	399 673,98
4 7	THETIS-MODULER	p.m.	p.m.	340 000 ,—	340 000 ,—	255 973,12	94 351,55
4 9	DIVERSE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	33 506,93	28 100,30
	Titel 4 - Ialt	p.m.	p.m.	20 213 221,51	20 213 221,51	30 774 264,51	20 002 211,59
	TILSAMMEN	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	105 774 716,82	105 774 716,82	109 977 752,71	98 007 661,34

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser
	2022		2021
	Tilladt i EU-budgettet		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	1	6	1	5
AD 12	1	17	1	12
AD 11	—	20	—	20
AD 10	1	28	1	30
AD 9	—	35	—	35
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	2
I alt AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	—
AST 8	—	7	—	3
AST 7	—	15	—	13
AST 6	—	19	—	22
AST 5	—	13	—	15
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—
I alt	3	209	3	209
Tilsammen	212		212