Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 1

(2022/C 36/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2021	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
2	INDTÆGTER
2 0	TILSKUD FRA EU	221 653 000	42 289 995	263 942 995
	Titel 2 - Ialt	221 653 000	42 289 995	263 942 995
3	BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)
3 0	EFTA	p.m.	3 763 102	3 763 102
	Titel 3 - Ialt	p.m.	3 763 102	3 763 102
4	ANDRE TILSKUD
4 0	EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2
	Titel 4 - Ialt
6	DIVERSE INDTÆGTER
6 0	DIVERSE INDTÆGTER
	Titel 6 - Ialt
	TILSAMMEN	221 653 000	46 053 097	267 706 097

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2021		Ændringsbudget nr 1		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	LØNNINGER OG GODTGØRELSER	35 344 000	35 344 000	–3 648 176	–3 648 176	31 695 824	31 695 824
1 2	UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING	926 000	926 000	– 150 000	– 150 000	776 000	776 000
1 3	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER	600 000	600 000	– 233 500	– 233 500	366 500	366 500
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	2 541 000	2 541 000	– 535 146	– 535 146	2 005 854	2 005 854
1 5	UDDANNELSE	1 433 000	1 433 000	– 500 000	– 500 000	933 000	933 000
	Titel 1 - Ialt	40 844 000	40 844 000	–5 066 822	–5 066 822	35 777 178	35 777 178
2	INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	2 070 000	2 070 000	330 000	330 000	2 400 000	2 400 000
2 1	INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	2 900 000	2 900 000			2 900 000	2 900 000
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	289 000	289 000	– 217 000	– 217 000	72 000	72 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 033 100	1 033 100	–28 000	–28 000	1 005 100	1 005 100
2 4	PORTO	36 000	36 000	–20 000	–20 000	16 000	16 000
2 5	BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER	520 400	520 400	– 300 000	– 300 000	220 400	220 400
2 6	OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER	1 735 000	1 735 000	– 210 021	– 210 021	1 524 979	1 524 979
2 7	EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND	4 291 000	4 291 000	4 218 500	4 218 500	8 509 500	8 509 500
2 8	INTERN SIKKERHED	2 839 500	2 839 500	310 021	310 021	3 149 521	3 149 521
	Titel 2 - Ialt	15 714 000	15 714 000	4 083 500	4 083 500	19 797 500	19 797 500
3	DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER)
3 0	INFRASTRUKTUR	74 962 000	68 170 000		–31 937 670	74 962 000	36 232 330
3 1	APPLIKATIONER	85 611 000	85 810 000	–12 480 898	84 297 764	73 130 102	170 107 764
3 8	AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE	12 847 000	11 115 000		–5 323 675	12 847 000	5 791 325
3 9	STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 3 - Ialt	173 420 000	165 095 000	–12 480 898	47 036 419	160 939 102	212 131 419
	TILSAMMEN	229 978 000	221 653 000	–13 464 220	46 053 097	216 513 780	267 706 097

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser
	2021		2020
	Tilladt i EU-budgettet		Besat pr. 31. december 2019		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	1	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	4
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	10	—	7	—	8
AD 9	—	16	—	14	—	16
AD 8	—	26	—	12	—	17
AD 7	—	23	—	37	—	32
AD 6	—	26	—	6	—	15
AD 5	—	43	—	29	—	47
I alt AD	—	160	—	112	—	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	2	—	2
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	12	—	5	—	9
AST 5	—	12	—	14	—	12
AST 4	—	10	—	11	—	12
AST 3	—	11	—	5	—	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST	—	53	—	42	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—	—	—
I alt	—	213	—	154	—	202
Tilsammen	213		154		202

Eksternt personale

Kontraktansatte	Overslag for 2021	Bevilliget 2021	Ansat pr. 31.12. 2020
Ansættelsesgruppe IV	83	73	56
Ansættelsesgruppe III	47	36	27
Ansættelsesgruppe II	2	2
Ansættelsesgruppe I		—
I alt	132	111	83
Udstationerede nationale eksperter	Overslag for 2021	Bevilliget 2021	Ansat pr. 31.12. 2020
I alt	11	11	10