Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 2

(2021/C 408/06)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2021	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	21 952 000	22 107 000	44 059 000
	Titel 1 - Ialt	21 952 000	22 107 000	44 059 000
2	TREDJELANDES DELTAGELSE
2 0	TREDJELANDES DELTAGELSE	4 960 000	1 981 000	6 941 000
	Titel 2 - Ialt	4 960 000	1 981 000	6 941 000
	TILSAMMEN	26 912 000	24 088 000	51 000 000

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2021	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER	23 385 900	15 614 100	39 000 000
1 2	SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER	869 400	1 804 100	2 673 500
	Titel 1 - Ialt	24 255 300	17 418 200	41 673 500
2	INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 1	UDGIFTER TIL BYGNINGER	1 263 215	1 812 785	3 076 000
2 2	IKT	606 535	1 100 465	1 707 000
2 3	LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER	50 250	883 250	933 500
	Titel 2 - Ialt	1 920 000	3 796 500	5 716 500
3	UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE
3 1	UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE	736 700	2 873 300	3 610 000
	Titel 3 - Ialt	736 700	2 873 300	3 610 000
	TILSAMMEN	26 912 000	24 088 000	51 000 000

Stillingsfortegnelse 1

Ansættelsesgrupper og lønklasser (1)
	2021		2020
	Tilladt i EU-budgettet		Besat pr. 31. december 2019		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	7	—	7
AD 13	—	12	—	9	—	9
AD 12	—	18	—	5	—	5
AD 11	—	19	—	5	—	5
AD 10	—	12	—	5	—	5
AD 9	—	17	—	7	—	9
AD 8	—	15	—	10	—	12
AD 7	—	11	—	10	—	10
AD 6	—	2	—	2	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	3
I alt AD	—	116	—	60	—	67
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	2	—	2
AST 5	—	4	—	3	—	3
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	1	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST	—	13	—	10	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—	—	—
I alt	—	129	—	70	—	78
Tilsammen	129		70		78
(1)

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2021	2020
FG IV	263	144
FG III	101	72
FG II	36	33
FG I	—	—
I alt	400	249

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.