Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning (REA) for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 1

(2021/C 378/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2021	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	77 739 210	12 856 910	90 596 120
	Titel 2 - Ialt	77 739 210	12 856 910	90 596 120
3	DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR
3 0	DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR	0		0
	Titel 3 - Ialt	0		0
4	INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER
4 0	INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER	0		0
	Titel 4 - Ialt	0		0
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	0		0
	Titel 9 - Ialt	0		0
	TILSAMMEN	77 739 210	12 856 910	90 596 120

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2021	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER	60 499 485	4 546 160	65 045 645
1 2	UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD	2 608 290	577 580	3 185 870
	Titel 1 - Ialt	63 107 775	5 123 740	68 231 515
2	INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 1	UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER	7 988 275	79 960	8 068 235
2 2	UDGIFTER TIL IKT	3 019 895	1 547 700	4 567 595
2 3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER	388 375	85 825	474 200
	Titel 2 - Ialt	11 396 545	1 713 485	13 110 030
3	UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND
3 1	UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING	770 590	1 342 330	2 112 920
3 2	UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE	2 464 300	4 677 355	7 141 655
	Titel 3 - Ialt	3 234 890	6 019 685	9 254 575
	TILSAMMEN	77 739 210	12 856 910	90 596 120

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser
	2021		2020
	Tilladt i EU-budgettet		Besat pr. 31. december 2019		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	15	—	6	—	9
AD 13	—	14	—	9	—	12
AD 12	—	30	—	9	—	13
AD 11	—	30	—	8	—	13
AD 10	—	32	—	10	—	20
AD 9	—	44	—	34	—	44
AD 8	—	26	—	36	—	27
AD 7	—	7	—	27	—	23
AD 6	—	4	—	28	—	23
AD 5	—	—	—	2	—	—
I alt AD	—	202	—	169	—	184
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	3	—	2	—	4
AST 8	—	4	—	1	—	3
AST 7	—	2	—	4	—	1
AST 6	—	—	—	5	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST	—	10	—	13	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—	—	—
I alt	—	212	—	182	—	192
Tilsammen	212		182		192

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2021	2020
FG IV	323	252
FG III	255	247
FG II	92	128
FG I	3	3
I alt	673	630
Udstationerede nationale eksperter	—	—
I alt	673	630