Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2020

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Titel 2 - Ialt

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

TILSAMMEN

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

3 186 663 ,—

23 748,71

3 210 411,71

1 2

REKRUTTERING AF PERSONALE

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR,

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

UDDANNELSE

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

180 000 ,—

–35 587,60

144 412,40

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

Titel 1 - Ialt

3 644 663 ,—

–92 000 ,—

3 552 663 ,—

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

—

—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER

1 000

1 000

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

UNDERSØGELSER

—

—

Titel 2 - Ialt

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3 0

OVERSÆTTELSE

120 000

120 000

3 1

TJENESTEREJSER

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

FORSKNING, STATISTIKKER OG INDEKSER

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

KØNSBASERET VOLD

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

INTEGRERING AF LIGESTILLINGSASPEKTET

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

BERØRTE PARTER OG KOMMUNIKATION

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER

—

—

Titel 3 - Ialt

3 330 000 ,—

– 296 000 ,—

3 034 000 ,—

4 0

UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG

Titel 4 - Ialt

TILSAMMEN

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

-

-

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

-

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

I alt AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

-

-

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

6

6

6

I alt

—

—

—

27

27

27