Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/12)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2021	Regnskabsåret 2020	Regnskabsåret 2019
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	115 558 184	96 415 013	77 402 000,62
	Titel 1 - Ialt	115 558 184	96 415 013	77 402 000,62
2	TREDJELANDES DELTAGELSE
2 0	TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER	3 062 426	2 433 390	1 851 441 ,—
	Titel 2 - Ialt	3 062 426	2 433 390	1 851 441 ,—
3	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER
3 0	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER		p.m.	p.m.
	Titel 3 - Ialt		p.m.	p.m.
4	INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER
4 0	INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER		31 357,80	33 343,59
	Titel 4 - Ialt		31 357,80	33 343,59
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER		p.m.	p.m.
9 1	DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER		p.m.	p.m.
	Titel 9 - Ialt		p.m.	p.m.
	TILSAMMEN	118 620 610	98 879 760,80	79 286 785,21

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2021		Bevillinger 2020		Gennemførelse 2019
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	PERSONALEUDGIFTER	49 076 256	49 076 256	44 308 924,33	44 308 924,33	41 994 343,69	41 633 706,89
1 2	UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE	175 000	175 000	150 500	150 500	0 ,—	0 ,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	155 000	155 000	37 780,93	37 780,93	240 500 ,—	235 454,78
1 4	INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART	238 000	238 000	240 000	240 000	612 017,31	446 674,98
1 5	UDDANNELSE	500 000	500 000	300 000	300 000	0 ,—	0 ,—
1 6	VELFÆRD	1 800 000	1 800 000	1 426 000	1 426 000	1 333 200,49	1 328 700,49
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION					149 ,—	149 ,—
1 8	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	914 000	914 000	1 295 044,48	1 295 044,48	0 ,—	0 ,—
	Titel 1 - Ialt	52 858 256	52 858 256	47 758 249,74	47 758 249,74	44 180 210,49	43 644 686,14
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	6 963 715	6 963 715	6 127 048,16	6 127 048,16	5 797 722,37	4 704 895,37
2 1	INFORMATIONSTEKNOLOGI OG UDGIFTER TIL DATABEHANDLING	5 527 000	5 527 000	5 574 546,74	5 574 546,74	3 751 146,11	2 835 672,56
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	1 494 000	1 494 000	477 489,35	477 489,35	278 547,65	210 198,75
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	317 750	317 750	257 500	257 500	226 477,02	159 525,67
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	245 000	245 000	228 660	228 660	317 354,16	271 902,24
2 5	FORVALTNING AF UDGIFTER	80 000	80 000	80 000	80 000	52 964,18	35 239,42
	Titel 2 - Ialt	14 627 465	14 627 465	12 745 244,25	12 745 244,25	10 424 211,49	8 217 434,01
3	DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN
3 0	VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER	5 764 100	5 764 100	5 349 082	5 349 082	2 720 117,38	2 653 468,26
3 1	RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND	6 072 399	6 072 399	4 898 090	4 898 090	2 598 553,43	2 532 805,40
3 2	EFSA'S VIDENSKABELIGE SAMARBEJDE	22 640 253	12 087 889	11 512 815,21	7 308 920,21	7 923 684,31	7 161 985,48
3 4	KOMMUNIKATION	5 454 200	5 454 200	3 396 454,17	3 396 454,17	1 292 882,31	1 048 168,58
3 5	HORISONTAL OPERATIONEL STØTTE	21 718 185	21 756 301	17 363 320,43	17 423 720,43	10 837 595,01	7 252 004,80
	Titel 3 - Ialt	61 649 137	51 134 889	42 519 761,81	38 376 266,81	25 372 832,44	20 648 432,52
	TILSAMMEN	129 134 858	118 620 610	103 023 255,80	98 879 760,80	79 977 254,42	72 510 552,67

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser
	2021		2020
	Tilladt i EU-budgettet		Besat pr. 31. december 2019		Tilladt i EU-budgettet
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	4	—	1	—	4
AD 12	—	4	—	5	—	4
AD 11	—	10	—	7	—	8
AD 10	—	20	—	14	—	19
AD 9	1	43	—	30	1	40
AD 8	4	68	2	61	3	62
AD 7	—	68	3	49	1	59
AD 6	—	52	—	35	—	43
AD 5	—	9	—	7	—	10
I alt AD	5	279	5	210	5	250
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	1
AST 7	—	4	—	3	—	4
AST 6	—	9	—	6	—	6
AST 5	—	21	—	16	—	21
AST 4	—	32	—	36	—	34
AST 3	—	17	—	19	—	22
AST 2	—	11	—	17	—	11
AST 1	—	—	—	1	—	—
I alt AST	—	96	—	98	—	99
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—	—	—
I alt	5	375	5	308	5	349
Tilsammen	380		313		354

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2021	2020
FG IV	122	114
FG III	7	7
FG II	17	18
FG I	0	0
FG i alt	146	139
Udstationerede nationale eksperter	16	16
I alt	162	155