Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2

(2020/C 407/12)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2020	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1	BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER
1 0	BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER	37 644 000	–1 555 400	36 088 600
1 1	BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE	5 128 500	318 900	5 447 400
	Titel 1 - Ialt	42 772 500	–1 236 500	41 536 000
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.		p.m.
	Titel 2 - Ialt	p.m.		p.m.
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE
3 0	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	664 600		664 600
	Titel 3 - Ialt	664 600		664 600
4	ANDRE INDTÆGTER
4 0	ANDRE INDTÆGTER	624 750	85 250	710 000
	Titel 4 - Ialt	624 750	85 250	710 000
5	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR
5 0	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR	3 015 250	878 834	3 894 084
	Titel 5 - Ialt	3 015 250	878 834	3 894 084
6	TILBAGEFØRSLER
6 0	TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE	p.m.		p.m.
6 1	EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER	p.m.		p.m.
	Titel 6 - Ialt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	47 077 100	– 272 416	46 804 684

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2020	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	26 889 500	–2 070 300	24 819 200
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	104 100	–37 500	66 600
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	456 300	100 000	556 300
1 5	MOBILITET	p.m.		p.m.
1 6	VELFÆRD	86 500	–4 500	82 000
1 7	RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	2 500		2 500
1 9	PENSIONER	p.m.		p.m.
	Titel 1 - Ialt	27 538 900	–2 012 300	25 526 600
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 116 700	5 100	3 121 800
2 1	DATABEHANDLING	3 958 300	–11 500	3 946 800
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	54 000	–3 100	50 900
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	260 200	–10 800	249 400
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	261 500		261 500
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	37 000		37 000
2 6	CENTRETS LEDELSE	59 000		59 000
2 7	OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING	100 000		100 000
	Titel 2 - Ialt	7 846 700	–20 300	7 826 400
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	FREELANCEYDELSER	10 830 000	– 360 000	10 470 000
3 1	UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE	673 200	38 900	712 100
3 2	UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET	188 300		188 300
	Titel 3 - Ialt	11 691 500	– 321 100	11 370 400
10	HENSÆTTELSER
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	p.m.	2 081 284	2 081 284
	Titel 10 - Ialt	p.m.	2 081 284	2 081 284
	TILSAMMEN	47 077 100	– 272 416	46 804 684

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	1	—	—	1	0	1
AD 13	1	1	1	—	—	—
AD 12	16	9	6	11	5	7
AD 11	8	4	9	5	4	3
AD 10	8	5	5	5	7	6
AD 9	5	5	5	13	4	5
AD 8	0	6	8	21	16	15
AD 7	5	7	4	26	18	15
AD 6	1	3	2	8	20	24
AD 5	—	1	1	—	12	12
I alt AD	45	41	41	90	86	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	—	—
AST 9	3	4	2	1	—	—
AST 8	1	1	2	2	3	2
AST 7	0	0	2	4	2	2
AST 6	1	1	1	7	7	5
AST 5	0	1	1	20	14	13
AST 4	—	—	1	12	8	12
AST 3	—	—	—	4	10	8
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST	6	7	9	50	44	43
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	1	1	—
AST/SC2	—	—	—	1	1	2
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	2	2	2
I alt	51	48	50	142	132	133

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2020	2019	2018
FG IV	14	9.4	11.3
FG III	14	5.7	5.4
FG II	0	6.9	6.4
FG I	—	—	—
I alt	28	22	23
Udstationerede nationale eksperter	—	—	—
I alt	28	22	23.1