Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2

(2020/C 360/06)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2020	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	101 413 013	–4 998 000	96 415 013
	Titel 1 - Ialt	101 413 013	–4 998 000	96 415 013
2	TREDJELANDES DELTAGELSE
2 0	TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER	2 433 390		2 433 390
	Titel 2 - Ialt	2 433 390		2 433 390
3	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER
3 0	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER	p.m.		p.m.
	Titel 3 - Ialt	p.m.		p.m.
4	INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER
4 0	INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	31 357,80		31 357,80
	Titel 4 - Ialt	31 357,80		31 357,80
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.		p.m.
9 1	DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER	p.m.		p.m.
	Titel 9 - Ialt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	103 877 760,80	–4 998 000	98 879 760,80

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2020		Ændringsbudget nr 2		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	PERSONALEUDGIFTER	44 398 000 ,—	44 398 000 ,—	–89 075,67	–89 075,67	44 308 924,33	44 308 924,33
1 2	Udgifter til ansættelse af personale	172 000 ,—	172 000 ,—	–21 500 ,—	–21 500 ,—	150 500 ,—	150 500 ,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	310 000 ,—	310 000 ,—	– 272 219,07	– 272 219,07	37 780,93	37 780,93
1 4	INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART	240 000	240 000			240 000	240 000
1 5	UDDANNELSE	500 000 ,—	500 000 ,—	– 200 000 ,—	– 200 000 ,—	300 000 ,—	300 000 ,—
1 6	VELFÆRD	1 455 000 ,—	1 455 000 ,—	–29 000 ,—	–29 000 ,—	1 426 000 ,—	1 426 000 ,—
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION
1 8	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	1 431 000 ,—	1 431 000 ,—	– 135 955,52	– 135 955,52	1 295 044,48	1 295 044,48
	Titel 1 - Ialt	48 506 000 ,—	48 506 000 ,—	– 747 750,26	– 747 750,26	47 758 249,74	47 758 249,74
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	6 583 410,80	6 583 410,80	– 456 362,64	– 456 362,64	6 127 048,16	6 127 048,16
2 1	INFORMATIONSTEKNOLOGI OG UDGIFTER TIL DATABEHANDLING	5 707 797 ,—	5 707 797 ,—	– 133 250,26	– 133 250,26	5 574 546,74	5 574 546,74
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	534 669 ,—	534 669 ,—	–57 179,65	–57 179,65	477 489,35	477 489,35
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	297 500 ,—	297 500 ,—	–40 000 ,—	–40 000 ,—	257 500 ,—	257 500 ,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	228 660	228 660			228 660	228 660
2 5	FORVALTNING AF UDGIFTER	80 000	80 000			80 000	80 000
	Titel 2 - Ialt	13 432 036,80	13 432 036,80	– 686 792,55	– 686 792,55	12 745 244,25	12 745 244,25
3	DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN
3 0	VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER	5 749 444 ,—	5 749 444 ,—	– 400 362 ,—	– 400 362 ,—	5 349 082 ,—	5 349 082 ,—
3 1	RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND	4 898 090	4 898 090			4 898 090	4 898 090
3 2	EFSA'S VIDENSKABELIGE SAMARBEJDE	11 715 485 ,—	7 511 590 ,—	– 202 669,79	– 202 669,79	11 512 815,21	7 308 920,21
3 4	KOMMUNIKATION	3 494 000 ,—	3 494 000 ,—	–97 545,83	–97 545,83	3 396 454,17	3 396 454,17
3 5	HORISONTAL OPERATIONEL STØTTE	20 226 200 ,—	20 286 600 ,—	–2 862 879,57	–2 862 879,57	17 363 320,43	17 423 720,43
	Titel 3 - Ialt	46 083 219 ,—	41 939 724 ,—	–3 563 457,19	–3 563 457,19	42 519 761,81	38 376 266,81
	TILSAMMEN	108 021 255,80	103 877 760,80	–4 998 000 ,—	–4 998 000 ,—	103 023 255,80	98 879 760,80

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2020		2019		2018
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14						2
AD 13		4		2		2
AD 12		4		7		16
AD 11		8		9		11
AD 10		19		20		18
AD 9		40		38		43
AD 8	1	62	2	57	1	54
AD 7	3	59	3	45	4	55
AD 6	1	43		27		14
AD 5		10		9		5
AD i alt	5	250	5	215	5	221
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1		3
AST 7		4		3		4
AST 6		6		7		9
AST 5		21		21		30
AST 4		34		32		23
AST 3		22		20		23
AST 2		11		15		1
AST 1				1
AST i alt		99		100		93
I alt	5	349	5	315	5	314
Tilsammen	354		320		319

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2019	2020
FG IV	106	114
FG III	7	7
FG II	18	18
FG I	0	0
FG i alt	131	139
Udstationerede nationale eksperter	16	16
I alt	146	155