Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1

(2020/C 360/02)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2020		Ændringsbudget nr 1		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	81 233 042 ,—	82 577 280 ,—			81 233 042 ,—	82 577 280 ,—
2 1	DRIFTSINDTÆGTER	390 000 ,—	390 000 ,—	11 416 027,08	11 416 027,08	11 806 027,08	11 806 027,08
	Titel 2 - Ialt	81 623 042 ,—	82 967 280 ,—	11 416 027,08	11 416 027,08	93 039 069,08	94 383 307,08
	TILSAMMEN	81 623 042 ,—	82 967 280 ,—	11 416 027,08	11 416 027,08	93 039 069,08	94 383 307,08

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2020		Ændringsbudget nr 1		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	25 590 663 ,—	25 590 663 ,—	505 012 ,—	505 012 ,—	26 095 675 ,—	26 095 675 ,—
1 2	DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	327 337 ,—	327 337 ,—			327 337 ,—	327 337 ,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	90 000 ,—	90 000 ,—			90 000 ,—	90 000 ,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	35 000 ,—	35 000 ,—			35 000 ,—	35 000 ,—
1 5	UDDANNELSE	230 000 ,—	230 000 ,—			230 000 ,—	230 000 ,—
1 6	SOCIALE FORANSTALTNINGER	670 000 ,—	670 000 ,—			670 000 ,—	670 000 ,—
1 7	RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	22 000 ,—	22 000 ,—			22 000 ,—	22 000 ,—
	Titel 1 - Ialt	26 965 000 ,—	26 965 000 ,—	505 012 ,—	505 012 ,—	27 470 012 ,—	27 470 012 ,—
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 505 581 ,—	3 505 581 ,—	33 000 ,—	33 000 ,—	3 538 581 ,—	3 538 581 ,—
2 1	INDKØB AF EDB-UDSTYR	508 504 ,—	508 504 ,—	392 000 ,—	392 000 ,—	900 504 ,—	900 504 ,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	33 000 ,—	33 000 ,—	150 000 ,—	150 000 ,—	183 000 ,—	183 000 ,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER	101 500 ,—	101 500 ,—			101 500 ,—	101 500 ,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	78 907 ,—	78 907 ,—	10 000 ,—	10 000 ,—	88 907 ,—	88 907 ,—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	125 000 ,—	125 000 ,—			125 000 ,—	125 000 ,—
	Titel 2 - Ialt	4 352 492 ,—	4 352 492 ,—	585 000 ,—	585 000 ,—	4 937 492 ,—	4 937 492 ,—
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER	5 324 996 ,—	6 226 555 ,—			5 324 996 ,—	6 226 555 ,—
3 2	INFORMATION OG KOMMUNIKATION	175 000 ,—	175 000 ,—			175 000 ,—	175 000 ,—
3 3	OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING	1 146 800 ,—	1 019 129 ,—			1 146 800 ,—	1 019 129 ,—
3 5	UNDERSØGELSER	393 100 ,—	593 100 ,—			393 100 ,—	593 100 ,—
3 6	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART	680 000 ,—	680 000 ,—			680 000 ,—	680 000 ,—
3 7	LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)	1 436 000 ,—	1 328 346 ,—			1 436 000 ,—	1 328 346 ,—
3 9	SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER	15 049 654 ,—	16 452 658 ,—			15 049 654 ,—	16 452 658 ,—
	Titel 3 - Ialt	24 205 550 ,—	26 474 788 ,—			24 205 550 ,—	26 474 788 ,—
4	FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER
4 1	TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING	18 650 000 ,—	17 075 107 ,—	–1 090 012 ,—	– 570 012 ,—	17 559 988 ,—	16 505 095 ,—
4 2	CLEANSEANET	7 100 000 ,—	7 634 493 ,—		– 520 000 ,—	7 100 000 ,—	7 114 493 ,—
4 3	SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING	350 000 ,—	465 400 ,—			350 000 ,—	465 400 ,—
	Titel 4 - Ialt	26 100 000 ,—	25 175 000 ,—	–1 090 012 ,—	–1 090 012 ,—	25 009 988 ,—	24 084 988 ,—
5	PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER
5 1	MARITIME INFORMATIONSTJENESTER	p.m.	p.m.	1 154 000 ,—	1 154 000 ,—	1 154 000 ,—	1 154 000 ,—
5 2	BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE	p.m.	p.m.	605 027,08	605 027,08	605 027,08	605 027,08
5 3	SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING	p.m.	p.m.	4 905 000 ,—	4 905 000 ,—	4 905 000 ,—	4 905 000 ,—
5 4	CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	4 452 000 ,—	4 452 000 ,—	4 452 000 ,—	4 452 000 ,—
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	300 000 ,—	300 000 ,—	300 000 ,—	300 000 ,—
5 7	THETIS-MODULER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 9	DIVERSE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 5 - Ialt	p.m.	p.m.	11 416 027,08	11 416 027,08	11 416 027,08	11 416 027,08
	TILSAMMEN	81 623 042 ,—	82 967 280 ,—	11 416 027,08	11 416 027,08	93 039 069,08	94 383 307,08