Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 3

(2020/C 107/50)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2019	Ændringsbudget nr 3	Nyt beløb
1	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER
1 0	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH	37 562 975	–3 130 884	34 432 091
1 1	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER	10 040 000	– 230 654	9 809 346
1 9	RESERVE	—		—
	Titel 1 - I alt	47 602 975	–3 361 538	44 241 437
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	62 888 415		62 888 415
	Titel 2 - I alt	62 888 415		62 888 415
3	TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER
3 0	TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER	1 615 032		1 615 032
	Titel 3 - I alt	1 615 032		1 615 032
4	ANDRE TILSKUD
4 0	ANDRE TILSKUD	p.m.		p.m.
	Titel 4 - I alt	p.m.		p.m.
5	ADMINISTRATION
5 0	ADMINISTRATION	p.m.		p.m.
	Titel 5 - I alt	p.m.		p.m.
6	BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER
6 0	BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER	1 290 000	1 934 428	3 224 428
	Titel 6 - I alt	1 290 000	1 934 428	3 224 428
9	ADMINISTRATION
9 0	ADMINISTRATION	p.m.		p.m.
	Titel 9 - I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	113 396 422	–1 427 110	111 969 312

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2019		Ændringsbudget nr 3		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	65 428 200	65 428 200	–1 287 584	–1 287 584	64 140 616	64 140 616
1 2	FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	827 684	827 684	–79 000	–79 000	748 684	748 684
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	44 000	44 000	–3 000	–3 000	41 000	41 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD	1 866 943	1 866 943	–2 000	–2 000	1 864 943	1 864 943
1 5	UDDANNELSE	834 729	834 729	–95 000	–95 000	739 729	739 729
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	3 521 158	3 521 158	– 217 000	– 217 000	3 304 158	3 304 158
	Titel 1 - I alt	72 522 714	72 522 714	–1 683 584	–1 683 584	70 839 130	70 839 130
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	7 441 380	7 441 380	– 135 600	– 135 600	7 305 780	7 305 780
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	7 390 769	7 390 769	– 293 700	– 293 700	7 097 069	7 097 069
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	2 751 792	2 751 792	– 301 620	– 301 620	2 450 172	2 450 172
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	421 849	421 849	97 620	97 620	519 469	519 469
2 5	UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	11 001	11 001			11 001	11 001
	Titel 2 - I alt	18 016 791	18 016 791	– 633 300	– 633 300	17 383 491	17 383 491
3	DRIFTSUDGIFTER — REACH
3 0	REACH	16 154 499	16 154 499	–1 048 000	–1 048 000	15 106 499	15 106 499
3 1	FLERÅRIGE AKTIVITETER	1 451 555	551 577			1 451 555	551 577
3 8	INTERNATIONALE AKTIVITETER	400 000	435 000			400 000	435 000
	Titel 3 - I alt	18 006 054	17 141 076	–1 048 000	–1 048 000	16 958 054	16 093 076
4	DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER
4 0	DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER	3 864 881	3 864 881	–14 654	–14 654	3 850 227	3 850 227
4 8	INTERNATIONALE AKTIVITETER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 4 - I alt	3 864 881	3 864 881	–14 654	–14 654	3 850 227	3 850 227
5	DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP
5 0	DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP	560 960	560 960	18 000	18 000	578 960	578 960
	Titel 5 - I alt	560 960	560 960	18 000	18 000	578 960	578 960
6	DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER
6 0	DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER	1 290 000	1 290 000	1 934 428	1 934 428	3 224 428	3 224 428
	Titel 6 - I alt	1 290 000	1 290 000	1 934 428	1 934 428	3 224 428	3 224 428
9	ANDRE UDGIFTER — RESERVE
9 0	ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TILSAMMEN	114 261 400	113 396 422	–1 427 110	–1 427 110	112 834 290	111 969 312

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Midlertidige stillinger
	2019			2018
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	8	—	—
AD 13	16	—	—	16	—	—
AD 12	19	2	—	18	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	39	4	—	39	5	—
AD 9	52	6	—	53	10	—
AD 8	52	12	1	53	10	1
AD 7	60	5	—	63	4	—
AD 6	21	6	—	20	6	—
AD 5	5	—	—	9	1	—
AD i alt	303	38	1	310	41	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	3	—	—
AST 8	7	—	—	6	—	—
AST 7	11	1	2	8	1	2
AST 6	18	—	—	18	1	—
AST 5	31	3	—	28	3	—
AST 4	17	3	2	18	3	2
AST 3	13	2	2	12	1	2
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
AST i alt	101	9	6	94	9	6
I alt	404	47	7	404	50	7

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2019			2018
Kontraktansatte	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	20	7	1	20	7	2
FG III	66	6	—	64	6	—
FG II	24	2	—	18	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
I alt	110	15	1	102	15	2
Udstationerede nationale eksperter	5	2		13	2	—
I alt	115	17	1	115	17	2