Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 3

(2020/C 107/48)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2019	Ændringsbudget nr 3	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	77 902 001	250 000	78 152 001
	Titel 1 - I alt	77 902 001	250 000	78 152 001
2	TREDJELANDES DELTAGELSE
2 0	TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER	1 851 441		1 851 441
	Titel 2 - I alt	1 851 441		1 851 441
3	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER
3 0	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER	p.m.		p.m.
	Titel 3 - I alt	p.m.		p.m.
4	INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER
4 0	INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	33 343,59		33 343,59
	Titel 4 - I alt	33 343,59		33 343,59
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.		p.m.
9 1	DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER	p.m.		p.m.
	Titel 9 - I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	79 786 785,59	250 000	80 036 785,59

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2019		Ændringsbudget nr 3		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	41 353 653	41 353 653			41 353 653	41 353 653
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	295 000	295 000			295 000	295 000
1 4	INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART	900 000	900 000			900 000	900 000
1 5	UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER	797 440	797 440			797 440	797 440
1 6	VELFÆRD	1 325 000	1 325 000			1 325 000	1 325 000
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	8 000	8 000			8 000	8 000
	Titel 1 - I alt	44 679 093	44 679 093			44 679 093	44 679 093
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	5 181 843,59	5 181 843,59			5 181 843,59	5 181 843,59
2 1	UDGIFTER TIL DATABEHANDLING	3 670 977	3 670 977			3 670 977	3 670 977
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	529 000	529 000			529 000	529 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	159 500	159 500			159 500	159 500
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	304 563	304 563			304 563	304 563
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	80 000	80 000			80 000	80 000
	Titel 2 - I alt	9 925 883,59	9 925 883,59			9 925 883,59	9 925 883,59
3	DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN
3 0	VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER	3 110 200	3 110 200			3 110 200	3 110 200
3 1	RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND	2 629 350	2 629 350			2 629 350	2 629 350
3 2	EFSA'S VIDENSKABELIGE SAMARBEJDE	8 204 985	7 444 585	250 000	250 000	8 454 985	7 694 585
3 4	KOMMUNIKATION	1 437 000	1 437 000			1 437 000	1 437 000
3 5	HORISONTALE OPERATIONER	10 500 274	10 560 674			10 500 274	10 560 674
	Titel 3 - I alt	25 881 809	25 181 809	250 000	250 000	26 131 809	25 431 809
	TILSAMMEN	80 486 785,59	79 786 785,59	250 000	250 000	80 736 785,59	80 036 785,59

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2019		2018		2017
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14				2		2
AD 13		2		2		2
AD 12		7		16	1	16
AD 11		9		11		11
AD 10		20		18	1	17
AD 9		38		43	1	42
AD 8	2	57	1	54		54
AD 7	3	45	4	55	1	56
AD 6		27		14	1	15
AD 5		9		5		6
AD i alt	5	215	5	221	5	222
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		3		3
AST 7		3		4		4
AST 6		7		9		9
AST 5		21		30		30
AST 4		32		23		23
AST 3		20		23		25
AST 2		15		1		2
AST 1		1
AST i alt		100		93		96
I alt	5	315	5	314	5	318
Tilsammen	320		319		323

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2018	2019
FG IV	92	106
FG III	7	7
FG II	25	18
FG I	1	0
FG i alt	125	131
Udstationerede nationale eksperter	15	16
I alt	140	146