Oversigt over indtægter og udgifter for den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2

(2020/C 107/46)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2019	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER
1 0	TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER	19 659 349		19 659 349
	Titel 1 - I alt	19 659 349		19 659 349
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	13 613 000	– 503	13 612 497
	Titel 2 - I alt	13 613 000	– 503	13 612 497
3	GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN
3 0	GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN	11 573 276	–46 000	11 527 276
	Titel 3 - I alt	11 573 276	–46 000	11 527 276
4	BIDRAG FRA OBSERVATØRER
4 0	BIDRAG FRA OBSERVATØRER	558 504		558 504
	Titel 4 - I alt	558 504		558 504
6	ADMINISTRATIV DRIFT
6 0	ADMINISTRATIV DRIFT	0 ,—		0 ,—
	Titel 6 - I alt	0 ,—		0 ,—
7	BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER
7 0	BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER	2 025 855	–4 127	2 021 728
	Titel 7 - I alt	2 025 855	–4 127	2 021 728
	TILSAMMEN	47 429 984	–50 630	47 379 354

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2019	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	26 922 512	397 347	26 876 009
1 2	UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE	417 500	37 500	417 500
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	569 650	32 650	569 650
1 6	UDDANNELSE	260 000	–15 000	260 000
	Titel 1 - I alt	28 169 662	452 497	28 123 159
2	INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	7 212 000	– 118 000	7 212 000
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	240 000	–10 000	240 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	646 500	– 100 000	646 500
2 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER	5 000		5 000
	Titel 2 - I alt	8 103 500	– 228 000	8 103 500
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR	1 000		1 000
3 2	INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER	7 194 000	– 256 000	7 194 000
3 4	JURIDISK RÅDGIVNING	100 000		100 000
3 5	DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING	450 000		450 000
3 6	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER	515 000		515 000
3 7	KOMMUNIKATION	224 000	–20 000	224 000
3 8	UDGIFTER TIL MØDER	370 937	5 000	370 937
3 9	TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD	86 000		86 000
	Titel 3 - I alt	8 940 937	– 271 000	8 940 937
4	DELEGEREDE OPGAVER
4 0	FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE	225 885	–4 127	221 758
4 1	REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER	1 990 000		1 990 000
	Titel 4 - I alt	2 215 885	–4 127	2 211 758
9	POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER
9 0	POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER	p.m.		p.m.
	Titel 9 - I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	47 429 984	–50 630	47 379 354

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2019		2018		2017
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	2	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	7	—	6	—	5
AD 11	—	14	—	9	—	8
AD 10	—	17	—	14	—	13
AD 9	—	39	—	28	—	26
AD 8	—	30	—	28	—	28
AD 7	—	58	—	26	—	26
AD 6	—	10	—	14	—	14
AD 5	—	11	—	15	—	13
AD i alt	—	197	—	144	—	137
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	4	—	4
AST 4	—	1	—	1	—	3
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST i alt	—	13	—	12	—	13
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
AST/SC i alt	—	—	—	—	—	—
I alt	—	210	—	156	—	150
Tilsammen	210		156		150

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2019
AG IV	45
AG III	25
AG II	—
AG I	—
FG i alt	70
Udstationerede nationale eksperter	12
I alt	82