Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/20)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2020	Regnskabsåret 2019	Regnskabsåret 2018
1	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER
1 0	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH	35 700 000	34 432 091	81 609 535 ,—
1 1	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER	4 550 000	9 809 346	6 365 721 ,—
	Titel 1 - I alt	40 250 000	44 241 437	87 975 256 ,—
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	71 944 520	62 888 415	30 347 121 ,—
	Titel 2 - I alt	71 944 520	62 888 415	30 347 121 ,—
3	TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER
3 0	TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER	1 844 661	1 615 032	833 307 ,—
	Titel 3 - I alt	1 844 661	1 615 032	833 307 ,—
4	ANDRE TILSKUD
4 0	ANDRE TILSKUD	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 4 - I alt	p.m.	p.m.	0 ,—
5	ADMINISTRATION
5 0	ADMINISTRATION	p.m.	p.m.	211 625 ,—
	Titel 5 - I alt	p.m.	p.m.	211 625 ,—
6	BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER
6 0	BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER	2 331 000	3 224 428	1 600 000 ,—
	Titel 6 - I alt	2 331 000	3 224 428	1 600 000 ,—
9	ADMINISTRATION
9 0	ADMINISTRATION	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.	0 ,—
	TILSAMMEN	116 370 181	111 969 312	120 967 309 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2020		Bevillinger 2019		Gennemførelse 2018
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	69 841 800	69 841 800	64 140 616	64 140 616	68 947 238 ,—	68 947 238 ,—
1 2	FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	681 514	681 514	748 684	748 684	581 063 ,—	581 063 ,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	41 401	41 401	41 000	41 000	41 602 ,—	41 602 ,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD	1 921 361	1 921 361	1 864 943	1 864 943	1 748 120 ,—	1 748 120 ,—
1 5	UDDANNELSE	860 376	860 376	739 729	739 729	758 873 ,—	758 873 ,—
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	2 714 301	2 714 301	3 304 158	3 304 158	1 866 841 ,—	1 866 841 ,—
1 7	UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 168 ,—	3 168 ,—
	Titel 1 - I alt	76 060 753	76 060 753	70 839 130	70 839 130	73 946 905 ,—	73 946 905 ,—
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	7 885 745	7 885 745	7 305 780	7 305 780	7 472 823 ,—	7 472 823 ,—
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	6 546 723	6 546 723	7 097 069	7 097 069	7 192 828 ,—	7 192 828 ,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	364 401	364 401	2 450 172	2 450 172	1 698 877 ,—	1 698 877 ,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	242 081	242 081	519 469	519 469	225 691 ,—	225 691 ,—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	14 000	14 000	11 001	11 001	6 336 ,—	6 336 ,—
	Titel 2 - I alt	15 052 950	15 052 950	17 383 491	17 383 491	16 596 555 ,—	16 596 555 ,—
3	DRIFTSUDGIFTER — REACH
3 0	REACH	17 055 000	17 055 000	15 106 499	15 106 499	21 879 784 ,—	21 879 784 ,—
3 1	FLERÅRIGE AKTIVITETER	950 000	1 096 000	1 451 555	551 577	535 486 ,—	751 756 ,—
3 8	INTERNATIONALE AKTIVITETER	800 000	839 000	400 000	435 000	649 788 ,—	607 438 ,—
	Titel 3 - I alt	18 805 000	18 990 000	16 958 054	16 093 076	23 065 058 ,—	23 238 978 ,—
4	DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER
4 0	DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER	2 040 250	2 040 250	3 850 227	3 850 227	1 735 591 ,—	1 735 591 ,—
4 8	INTERNATIONALE AKTIVITETER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
4 9	FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titel 4 - I alt	2 040 250	2 040 250	3 850 227	3 850 227	1 735 591 ,—	1 735 591 ,—
5	DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP
5 0	DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP	1 895 228	1 895 228	578 960	578 960	241 560 ,—	241 560 ,—
	Titel 5 - I alt	1 895 228	1 895 228	578 960	578 960	241 560 ,—	241 560 ,—
6	DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER
6 0	DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER	2 331 000	2 331 000	3 224 428	3 224 428	1 240 881 ,—	1 240 881 ,—
	Titel 6 - I alt	2 331 000	2 331 000	3 224 428	3 224 428	1 240 881 ,—	1 240 881 ,—
9	ANDRE UDGIFTER — RESERVE
9 0	ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	TILSAMMEN	116 185 181	116 370 181	112 834 290	111 969 312	116 826 550 ,—	117 000 470 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Midlertidige stillinger
	2019			2020
	REACH	Biocider	PIC	REACH	Biocider	PIC og POP
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	6	—	—
AD 13	16	—	—	15	1	—
AD 12	18	2	—	19	2	—
AD 11	31	3	—	30	2	—
AD 10	39	5	—	41	5	—
AD 9	53	10	—	56	10	—
AD 8	53	10	1	52	11	1
AD 7	63	4	—	53	6	—
AD 6	20	6	—	22	5	—
AD 5	9	1	—	16	1	—
AD i alt	310	41	1	310	43	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	4	—	—
AST 8	6	—	—	8	—	—
AST 7	8	1	2	10	1	2
AST 6	18	1	—	20	1	—
AST 5	28	3	—	19	3	1
AST 4	18	3	2	21	3	2
AST 3	12	1	2	11	1	1
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
AST i alt	94	9	6	94	9	6
I alt	404	50	7	404	52	7

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2019			2020
Kontraktansatte	REACH	Biocider	PIC	REACH	Biocider	PIC og POP	Andre opgaver
FG IV	20	7	2	20	7	2	9
FG III	64	6	—	64	6	—	1
FG II	18	2	—	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—
I alt	102	15	2	102	15	2	—
Udstationerede nationale eksperter	13	2	—	13	2	—	—
I alt	115	17	2	115	17	2	10