Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/15)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2020	Regnskabsåret 2019	Regnskabsåret 2018
9	INDTÆGTER
9 0	ÅRSINDTÆGT
9 0 1	Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget	41 546 678	38 773 237	38 364 737 ,—
9 0 2	Andre	p.m.	41 028	29 741 ,—
	KAPITEL 9 0 - I ALT	41 546 678	38 814 265	38 394 478 ,—
9 1	INDTÆGTER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE PROJEKTER BASERET PÅ AFTALER	p.m.	—	0 ,—
	Titel 9 - I alt	41 546 678	38 814 265	38 394 478 ,—
	TILSAMMEN	41 546 678	38 814 265	38 394 478 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2020		Bevillinger 2019		Gennemførelse 2018
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 1	LØNNINGER OG GODTGØRELSER	21 832 949	21 832 949	20 913 839	20 913 839	20 046 593 ,—	20 046 593 ,—
1 2	UDGIFTER I FORBINDELSE MED REKRUTTERING AF PERSONALE	76 624	76 624	85 984	85 984	87 386 ,—	87 386 ,—
1 3	ADMINISTRATIVE MISSIONER	109 000	109 000	59 000	59 000	47 060 ,—	47 060 ,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	145 555	145 555	168 555	168 555	143 733 ,—	143 733 ,—
1 5	EKSTERNE TJENESTER	246 953	246 953	156 953	156 953	260 340 ,—	260 340 ,—
1 6	SOCIAL VELFÆRD	26 250	26 250	28 679	28 679	36 490 ,—	36 490 ,—
1 7	RECEPTIONER, BEGIVENHEDER OG REPRÆSENTATION	—	—	—	—	128 ,—	128 ,—
1 8	UDDANNELSE OG UDVIKLING FOR PERSONALE	355 000	355 000	355 000	355 000	327 666 ,—	327 666 ,—
	Titel 1 - I alt	22 792 331	22 792 331	21 768 010	21 768 010	20 949 396 ,—	20 949 396 ,—
2	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	6 128 330	6 128 330	6 040 850	6 040 850	6 230 070 ,—	6 230 070 ,—
2 1	INFORMATIONSSTYRINGS- OG DATABEHANDLINGSUDGIFTER	1 230 438	1 230 438	1 272 742	1 272 742	1 862 027 ,—	1 862 027 ,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	80 173	80 173	82 025	82 025	130 323 ,—	130 323 ,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	56 000	56 000	56 000	56 000	59 774 ,—	59 774 ,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	87 900	87 900	87 900	87 900	91 525 ,—	91 525 ,—
2 5	ØVRIGE INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER	—	—	—	—	23 810 ,—	23 810 ,—
	Titel 2 - I alt	7 582 841	7 582 841	7 539 517	7 539 517	8 397 529 ,—	8 397 529 ,—
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	MØDE-, UDDANNELSES- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	2 989 356	2 989 356	2 623 258	2 623 258	2 455 811 ,—	2 455 811 ,—
3 1	DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER	1 921 415	1 921 415	1 806 796	1 806 796	1 339 718 ,—	1 339 718 ,—
3 2	PR OG PUBLIKATIONER	548 452	548 452	153 528	153 528	360 639 ,—	360 639 ,—
3 3	DATABEHANDLINGS- OG DOKUMENTATIONSUDGIFTER	2 841 485	2 841 485	2 946 298	2 946 298	4 079 276 ,—	4 079 276 ,—
3 4	OVERSÆTTELSE AF DOKUMENTER	536 627	536 627	110 500	110 500	181 100 ,—	181 100 ,—
3 5	EJN-PROJEKTER (EUROPEAN JUDICAL NETWORK), MØDER OG ANDRE UDGIFTER	435 000	435 000	433 465	433 465	459 502 ,—	459 502 ,—
3 6	UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	—	—	20 400	20 400	28 185 ,—	28 185 ,—
3 7	UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER	1 991 678	1 838 356	1 491 678	1 351 678	1 240 206 ,—	1 240 206 ,—
3 8	UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER	60 815	60 815	60 815	60 815	56 681 ,—	56 681 ,—
	Titel 3 - I alt	11 324 828	11 171 506	9 646 738	9 506 738	10 201 118 ,—	10 201 118 ,—
4	UDGIFTER FOR OPERATIONELLE PROJEKTER
4 1	UDGIFTER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE PROJEKTER BASERET PÅ AFTALER	p.m.	p.m.	—	—	0 ,—	0 ,—
	Titel 4 - I alt	p.m.	p.m.	—	—	0 ,—	0 ,—
	TILSAMMEN	41 700 000	41 546 678	38 954 265	38 814 265	39 548 043 ,—	39 548 043 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Stillinger
	2018		2019		2020
	Godkendt i budgettet		Godkendte i budgettet		Godkendt i budgettet
	Faste	Midlertidige	Faste	Midlertidige	Faste	Midlertidige
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	3	—	5	—	5
AD 10	—	8	—	12	—	12
AD 9	—	13	—	22	—	22
AD 8	—	30	—	21	—	21
AD 7	—	32	—	32	—	29
AD 6	—	5	—	4	—	2
AD 5	—	3	—	3	—	6
AD — Total	—	96	—	101	—	100
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	—	1
AST 6	—	4	—	5	—	5
AST 5	—	34	—	52	—	52
AST 4	—	51	—	48	—	48
AST 3	—	17	—	—	—	—
AST 2	—	6	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	113	—	107	—	107
I alt	—	209	—	208	—	207
Ansatte i alt	209		208		207

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2018	2019	2020
FG IV	5	15	6
FG III	8,5	10	5
FG II	11	4	5
FG I	—	—	—
FG i alt	24,5	29	16
Udstationerede nationale eksperter	21	21	21
I alt	45,5	50	37