Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/11)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2020		Regnskabsåret 2019		Regnskabsåret 2018
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	81 233 042	82 577 280	80 511 842	79 265 391	81 556 244 ,—	76 796 914 ,—
2 1	DRIFTSINDTÆGTER	390 000	390 000	16 280 184,82	16 280 684,82	25 220 988,65	25 220 488,65
	Titel 2 - I alt	81 623 042	82 967 280	96 792 026,82	95 546 075,82	106 777 232,65	102 017 402,65
	TILSAMMEN	81 623 042	82 967 280	96 792 026,82	95 546 075,82	106 777 232,65	102 017 402,65

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2020		Bevillinger 2019		Gennemførelse 2018
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	25 590 663	25 590 663	24 670 261	24 670 261	23 189 474,58	23 149 091,01
1 2	DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	327 337	327 337	330 000	330 000	318 937,55	270 889,36
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	90 000	90 000	90 000	90 000	95 026,36	87 684,40
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	35 000	35 000	35 000	35 000	22 972,04	9 509,57
1 5	UDDANNELSE	230 000	230 000	230 000	230 000	216 335,10	181 903,24
1 6	SOCIALE FORANSTALTNINGER	670 000	670 000	670 000	670 000	1 035 000 ,—	1 027 711,36
1 7	RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	22 000	22 000	22 000	22 000	21 964,79	12 679,89
	Titel 1 - I alt	26 965 000	26 965 000	26 047 261	26 047 261	24 899 710,42	24 739 468,83
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 505 581	3 505 581	3 478 108,31	3 478 108,31	3 338 905,85	3 079 520,41
2 1	INDKØB AF EDB-UDSTYR	508 504	508 504	468 136,61	468 136,61	557 268,63	483 987,06
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	33 000	33 000	28 000	28 000	47 045,44	33 756,05
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER	101 500	101 500	101 500	101 500	59 766,34	48 098,64
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	78 907	78 907	80 039,28	80 039,28	71 646,24	41 296,45
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	125 000	125 000	125 000	125 000	142 824,40	118 542,13
	Titel 2 - I alt	4 352 492	4 352 492	4 280 784,20	4 280 784,20	4 217 456,90	3 805 200,74
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER	5 324 996	6 226 555	4 394 131	5 566 899	7 539 003,92	6 363 279,25
3 2	INFORMATION OG KOMMUNIKATION	175 000	175 000	145 000	145 000	148 542,08	145 708,84
3 3	OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING	1 146 800	1 019 129	1 255 060	1 080 000	1 048 419,67	787 660,60
3 5	UNDERSØGELSER	393 100	593 100	423 070	452 910	517 910 ,—	811 325,15
3 6	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART	680 000	680 000	664 000	558 000	701 981,53	627 793,78
3 7	LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)	1 436 000	1 328 346	1 567 171,26	1 566 171,26	1 479 529,06	1 440 805,03
3 9	SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER	15 049 654	16 452 658	12 942 339	16 182 340	15 186 956,10	6 494 645,91
	Titel 3 - I alt	24 205 550	26 474 788	21 390 771,26	25 551 320,26	26 622 342,36	16 671 218,56
4	FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER
4 1	TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING	18 650 000	17 075 107	21 800 396,29	15 138 506,29	20 099 063,65	22 030 125,59
4 2	CLEANSEANET	7 100 000	7 634 493	6 696 172,16	7 907 562,16	4 944 616,87	4 162 904,95
4 3	SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING	350 000	465 400	750 000	793 500	288 162,83	178 132,45
	Titel 4 - I alt	26 100 000	25 175 000	29 246 568,45	23 839 568,45	25 331 843,35	26 371 162,99
5	PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER
5 1	MARITIME INFORMATIONSTJENESTER	p.m.	p.m.	2 000 000	2 000 000	18 000 ,—	—
5 2	BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE	p.m.	p.m.	1 990 662,90	1 991 162,90	3 453 849,32	1 269 845,17
5 3	SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING	p.m.	p.m.	1 832 013,47	1 832 013,47	17 189 193,13	9 993 687,95
5 4	CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	102 845,77	25 771,49
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	9 646 000	9 646 000	11 471 138,08	7 075 611,74
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	500 000	500 000	746 819 ,—	501 878 ,—
5 7	THETIS-MODULER	p.m.	p.m.	–18 451,91	–18 451,91	356 189,50	351 774,50
5 9	DIVERSE	p.m.	p.m.	– 123 582,55	– 123 582,55	—	—
	Titel 5 - I alt	p.m.	p.m.	15 826 641,91	15 827 141,91	33 338 034,80	19 218 568,85
	TILSAMMEN	81 623 042	82 967 280	96 792 026,82	95 546 075,82	114 409 387,83	90 805 619,97

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse	Stillinger
	2020		2019		2018
	Fastansatte	Midlertidigt ansatte	Fastansatte	Midlertidigt ansatte	Fastansatte	Midlertidigt ansatte
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	4	1	4
AD 12	1	10	1	10	1	10
AD 11	—	17	—	14	—	14
AD 10	1	20	1	19	1	19
AD 9	—	40	—	28	—	28
AD 8	—	31	—	31	—	29
AD 7	—	18	—	26	—	26
AD 6	—	3	—	8	—	12
AD 5	—	3	—	7	—	5
I alt lønklasse AD	3	149	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	1	—	1
AST 7	—	8	—	4	—	4
AST 6	—	20	—	19	—	15
AST 5	—	18	—	20	—	20
AST 4	—	10	—	12	—	16
AST 3	—	—	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt lønklasse AST	—	60	—	60	—	60
I alt	3	209	3	209	3	209
Ansatte i alt	212		212		212