Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020

(2020/C 107/07)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2020	Regnskabsåret 2019	Regnskabsåret 2018
1	INDTÆGTER
1 0	INDTÆGTER FRA GEBYRER	19 130 000	17 627 500	17 499 839 ,—
	Titel 1 - I alt	19 130 000	17 627 500	17 499 839 ,—
2	TILSKUD
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 2 - I alt	p.m.	p.m.	0 ,—
3	RESERVE
3 0	RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD	756 000	750 000	–1 205 164,93
	Titel 3 - I alt	756 000	750 000	–1 205 164,93
5	ADMINISTRATIVE INDTÆGTER
5 0	ADMINISTRATIVE INDTÆGTER	20 000	15 500	98 994,89
	Titel 5 - I alt	20 000	15 500	98 994,89
6	PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG
6 0	INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 6 - I alt	p.m.	p.m.	0 ,—
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 1	RENTER AF KONTI	80 000	82 000	34 921 ,—
9 2	GAVER OG ARV	p.m.	p.m.	0 ,—
9 3	FLERLANDEPROGRAM	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titel 9 - I alt	80 000	82 000	34 921 ,—
	TILSAMMEN	19 986 000	18 475 000	16 428 589,96

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2020		Bevillinger 2019		Gennemførelse 2018
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	7 830 000	7 830 000	7 243 000	7 243 000	6 653 443,25	6 653 443,25
1 2	FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET	90 000	90 000	26 000	26 000	71 122,06	71 122,06
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	290 000	290 000	280 000	280 000	257 390,57	257 390,57
1 4	ANDRE YDELSER	80 000	80 000	101 000	101 000	52 208,18	52 208,18
1 5	SOCIALE YDELSER	40 000	40 000	35 000	35 000	23 574,65	23 574,65
1 7	RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	10 000	10 000	10 000	10 000	4 595,68	4 595,68
	Titel 1 - I alt	8 340 000	8 340 000	7 695 000	7 695 000	7 062 334,39	7 062 334,39
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM	370 000	370 000	340 000	340 000	261 525,57	261 525,57
2 1	DATABEHANDLING	800 000	800 000	720 000	720 000	574 044,77	574 044,77
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	60 000	60 000	63 000	63 000	29 971,29	29 971,29
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	66 000	66 000	58 500	58 500	37 414,78	37 414,78
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER	95 000	95 000	85 000	85 000	77 394,89	77 394,89
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	395 000	395 000	324 000	324 000	219 450,38	219 450,38
2 6	INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER	170 000	170 000	190 000	190 000	104 331 ,—	104 331 ,—
	Titel 2 - I alt	1 956 000	1 956 000	1 780 500	1 780 500	1 304 132,68	1 304 132,68
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER	9 000 000	8 400 000	8 700 000	7 570 000	8 070 719,24	7 251 535,74
3 1	VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER			p.m.	p.m.
3 2	ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER	460 000	440 000	489 500	489 500	483 520 ,—	409 040 ,—
3 3	UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER
3 4	PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER	150 000	150 000	150 000	150 000	44 393,95	48 051,60
3 5	STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER	400 000	500 000	500 000	500 000	240 752,60	206 294,05
3 6	SÆRLIGE RÅDGIVERE	200 000	200 000	200 000	200 000	171 026,88	147 201,50
3 7	FLERLANDEPROGRAM
	Titel 3 - I alt	10 210 000	9 690 000	10 039 500	8 909 500	9 010 412,67	8 062 122,89
10	ØVRIGE UDGIFTER
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
10 1	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
10 2	BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET
10 3	GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD
	Titel 10 - I alt
	TILSAMMEN	20 506 000	19 986 000	19 515 000	18 385 000	17 376 879,74	16 428 589,96

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2020		2019
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	1	—	1	—
AD 13	1	1	1	—
AD 12	—	1	—	2
AD 11	1	—	—	—
AD 10	2	1	2	1
AD 9	—	2	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	—
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
I alt	5	11	5	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	2	3	2	3
AST 9	—	4	—	3
AST 8	—	2	—	2
AST 7	2	6	2	4
AST 6	—	5	—	9
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	2	—	1
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt	4	25	4	25
Tilsammen	9	36	9	36