|
31.3.2020 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 107/23 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2020
(2020/C 107/05)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2020 |
Regnskabsåret 2019 |
Regnskabsåret 2018 |
|
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
|
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
59 059 000 |
57 833 000 |
54 971 960,03 |
|
|
Titel 2 - I alt |
59 059 000 |
57 833 000 |
54 971 960,03 |
|
3 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
|||
|
3 0 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
1 400 000 |
1 373 000 |
1 392 194,62 |
|
|
Titel 3 - I alt |
1 400 000 |
1 373 000 |
1 392 194,62 |
|
|
TILSAMMEN |
60 459 000 |
59 206 000 |
56 364 154,65 |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2020 |
Bevillinger 2019 |
Gennemførelse 2018 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
29 628 000 |
30 104 296 |
29 650 759,54 |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
600 000 |
570 365 |
634 375,16 |
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
160 000 |
162 700 |
117 241,71 |
|
1 5 |
UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER |
335 000 |
236 105 |
334 999,14 |
|
1 7 |
REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
9 000 |
2 500 |
6 549,59 |
|
1 8 |
FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING |
913 000 |
953 895 |
910 437,96 |
|
|
Titel 1 - I alt |
31 645 000 |
32 029 861 |
31 654 363,10 |
|
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
|
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
4 124 000 |
3 559 310 |
3 058 131,53 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
2 319 000 |
2 517 046 |
2 358 941,50 |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
65 000 |
294 320 |
140 945,26 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
290 000 |
237 175 |
730 311,40 |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
185 000 |
155 785 |
141 811,24 |
|
2 5 |
MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING |
569 000 |
794 439 |
779 031,33 |
|
|
Titel 2 - I alt |
7 552 000 |
7 558 075 |
7 209 172,26 |
|
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
|
3 0 |
DRIFTSUDGIFTER |
21 262 000 |
19 618 064 |
17 500 619,29 |
|
|
Titel 3 - I alt |
21 262 000 |
19 618 064 |
17 500 619,29 |
|
|
TILSAMMEN |
60 459 000 |
59 206 000 |
56 364 154,65 |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
10 |
10 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
25 |
25 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
26 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
23 |
20 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
26 |
26 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
0 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
I alt AD |
— |
— |
— |
126 |
126 |
126 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
I alt AST |
— |
— |
— |
51 |
52 |
52 |
|
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
I alt |
— |
— |
— |
180 |
180 |
180 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
|
Kontraktansatte |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
50 |
50 |
|
FG III |
38 |
36 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
FG i alt |
101 |
100 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
5 |
5 |
|
I alt |
106 |
105 |