Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 2

(2018/C 416/09)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2018	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	27 605 335	–1 257 123	26 348 212
	Titel 1 - I alt	27 605 335	–1 257 123	26 348 212
2	TREDJELANDES DELTAGELSE
2 0	TREDJELANDES DELTAGELSE	321 788		321 788
	Titel 2 - I alt	321 788		321 788
	TILSAMMEN	27 927 123	–1 257 123	26 670 000

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2018	Ændringsbudget nr 2	Nyt beløb
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER	20 900 123	– 990 123	19 910 000
1 2	SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER	1 404 000	– 123 000	1 281 000
	Titel 1 - I alt	22 304 123	–1 113 123	21 191 000
2	INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 1	UDGIFTER TIL BYGNINGER	3 110 000	–20 000	3 090 000
2 2	IKT	924 000	94 000	1 018 000
2 3	LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER	174 000	20 000	194 000
	Titel 2 - I alt	4 208 000	94 000	4 302 000
3	UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE
3 1	UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE	1 415 000	– 238 000	1 177 000
	Titel 3 - I alt	1 415 000	– 238 000	1 177 000
	TILSAMMEN	27 927 123	–1 257 123	26 670 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger		Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2018	2017	2018	2017
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	5	4
AD 10	—	—	5	4
AD 9	—	—	7	5
AD 8	—	—	10	9
AD 7	—	—	10	12
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	2	1
AD i alt	—	—	62	58
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	1	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	4	3
AST 3	—	—	2	4
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST i alt	—	—	10	10
I alt	—	—	72	68

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)