Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1

(2018/C 330/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2018	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	26 881 212	724 123	27 605 335
	Titel 1 - I alt	26 881 212	724 123	27 605 335
2	TREDJELANDES DELTAGELSE
2 0	TREDJELANDES DELTAGELSE	321 788		321 788
	Titel 2 - I alt	321 788		321 788
	TILSAMMEN	27 203 000	724 123	27 927 123

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2018	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER	20 332 000	568 123	20 900 123
1 2	SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER	1 350 000	54 000	1 404 000
	Titel 1 - I alt	21 682 000	622 123	22 304 123
2	INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER
2 1	UDGIFTER TIL BYGNINGER	3 110 000		3 110 000
2 2	IKT	882 000	42 000	924 000
2 3	LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER	164 000	10 000	174 000
	Titel 2 - I alt	4 156 000	52 000	4 208 000
3	UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE
3 1	UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE	1 365 000	50 000	1 415 000
	Titel 3 - I alt	1 365 000	50 000	1 415 000
	TILSAMMEN	27 203 000	724 123	27 927 123

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger		Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2018	2017	2018	2017
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	5	4
AD 10	—	—	5	4
AD 9	—	—	7	5
AD 8	—	—	10	9
AD 7	—	—	9	12
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	2	1
AD i alt	—	—	61	58
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	1	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	4	3
AST 3	—	—	2	4
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST i alt	—	—	10	10
I alt	—	—	71	68

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)