Oversigt over indtægter og udgifter for »Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling« for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1

(2018/C 316/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2018		Ændringsbudget nr 1		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 1	BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER
1 1 0	BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER	321 108 018	445 301 679	11 920 764	159 920 764	333 028 782	605 222 443
1 1 1	REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER	93 706 781	4 698 321			93 706 781	4 698 321
	KAPITEL 1 1 - I ALT	414 814 799	450 000 000	11 920 764	159 920 764	426 735 563	609 920 764
1 2	BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER
1 2 0	BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER	48 016 981	48 016 981			48 016 981	48 016 981
1 2 1	REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 183 099,32	1 183 099,32			1 183 099,32	1 183 099,32
	KAPITEL 1 2 - I ALT	49 200 080,32	49 200 080,32			49 200 080,32	49 200 080,32
	Titel 1 - I alt	464 014 879,32	499 200 080,32	11 920 764	159 920 764	475 935 643,32	659 120 844,32
2	ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER
2 1	ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER	4 920 000	4 920 000			4 920 000	4 920 000
	Titel 2 - I alt	4 920 000	4 920 000			4 920 000	4 920 000
3	FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER
3 1	BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER	142 000 000	130 000 000			142 000 000	130 000 000
	Titel 3 - I alt	142 000 000	130 000 000			142 000 000	130 000 000
4	DIVERSE INDTÆGTER
4 1	DIVERSE INDTÆGTER	—	—			—	—
	Titel 4 - I alt	—	—			—	—
5	ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT
5 1	ANDRE INDTÆGTER	—	—			—	—
5 2	INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND	—	—			—	—
	Titel 5 - I alt	—	—			—	—
	TILSAMMEN	610 934 879,32	634 120 080,32	11 920 764	159 920 764	622 855 643,32	794 040 844,32

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2018		Ændringsbudget nr 1		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN	29 283 030,32	29 283 030,32			29 283 030,32	29 283 030,32
1 2	UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)	10 744 000	10 744 000			10 744 000	10 744 000
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000
1 4	DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	1 137 000	1 137 000			1 137 000	1 137 000
1 5	REPRÆSENTATION	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	UDDANNELSE	831 000	831 000			831 000	831 000
1 7	ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE	2 300 000	2 300 000			2 300 000	2 300 000
1 8	PRAKTIKOPHOLD	148 000	148 000			148 000	148 000
	Titel 1 - I alt	45 853 030,32	45 853 030,32			45 853 030,32	45 853 030,32
2	EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER
2 1	EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	1 489 000	1 489 000			1 489 000	1 489 000
2 2	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000
2 3	LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	856 050	856 050			856 050	856 050
2 4	ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION	299 000	299 000			299 000	299 000
2 5	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 384 000	1 384 000			1 384 000	1 384 000
2 6	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	425 000	425 000			425 000	425 000
2 7	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	314 000	314 000			314 000	314 000
2 8	BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 2 - I alt	8 267 050	8 267 050			8 267 050	8 267 050
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN	393 176 799	426 500 000	13 535 852,32	159 920 764	406 712 651,32	586 420 764
3 2	TEKNOLOGI TIL ITER	6 468 000	9 000 000	832 000		7 300 000	9 000 000
3 3	TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO	6 693 000	6 500 000	3 970,36		6 696 970,36	6 500 000
3 4	ANDRE UDGIFTER	8 477 000	8 000 000	–2 451 058,68		6 025 941,32	8 000 000
3 5	OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER	142 000 000	130 000 000			142 000 000	130 000 000
3 6	BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 3 - I alt	556 814 799	580 000 000	11 920 764	159 920 764	568 735 563	739 920 764
	TILSAMMEN	610 934 879,32	634 120 080,32	11 920 764	159 920 764	622 855 643,32	794 040 844,32