28.3.2018

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/18

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2018/C 116/05)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2017	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	10 322 000		10 322 000
	Titel 1 - I alt	10 322 000		10 322 000
2	BIDRAG FRA TREDJELANDE
2 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	282 679	–29 702	252 977
	Titel 2 - I alt	282 679	–29 702	252 977
3	ANDRE BIDRAG
3 0	ANDRE BIDRAG	640 000	–73 738	566 262
	Titel 3 - I alt	640 000	–73 738	566 262
4	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER
4 0	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	p.m.	33 987	33 987
	Titel 4 - I alt	p.m.	33 987	33 987
	TILSAMMEN	11 244 679	–69 453	11 175 226

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	5 184 279	– 539 366	4 644 913
1 2	UDGIFTER TIL REKRUTTERING	283 600	–85 957,60	217 343
1 3	SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE	177 000	46 342	223 342
1 4	MIDLERTIDIG BISTAND	743 100	593 619	1 336 719
	Titel 1 - I alt	6 387 979	14 637,40	6 402 616,40
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	1 031 500	– 143 305	888 195
2 1	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	69 000	–24 045	44 955
2 2	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	60 000	28 963	88 963
2 3	IKT	610 200	–39 183	571 017
	Titel 2 - I alt	1 770 700	– 177 570	1 593 130
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER	697 000	297 437	994 437
3 2	HORISONTALE AKTIVITETER	530 000	–46 991	483 009
3 6	KERNEAKTIVITETER	1 859 000	– 156 968	1 702 032
	Titel 3 - I alt	3 086 000	93 478	3 179 478
	TILSAMMEN	11 244 679	–69 455,40	11 175 224,40