Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1 0

TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

Titel 1 - I alt

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

—

0,—

Titel 2 - I alt

—

0,—

3 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0,—

Titel 3 - I alt

—

—

0,—

4 0

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

6 462 335 289

11 779 919 625

4 9

BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

6 462 335 289

11 779 919 625

9 0

RESERVE

—

7 733 557,88

0,—

Titel 9 - I alt

—

7 733 557,88

0,—

TILSAMMEN

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

45 000

45 000

0,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

UDDANNELSE

650 000

410 000

30 363,71

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

313,96

Titel 1 - I alt

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

720 000

873 000

13 365,36

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

360 000

440 000

1 538,90

Titel 2 - I alt

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3 0

SRB'S AKTIVITETER

38 295 000

18 964 000

948 542,65

Titel 3 - I alt

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4 0

ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

ANDRE DRIFTSUDGIFTER

—

—

0,—

Titel 4 - I alt

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9 0

UDLIGNING GENNEM RESERVEN

—

7 733 557,88

0,—

Titel 9 - I alt

—

7 733 557,88

0,—

TILSAMMEN

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2017

2016

2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

6

—

3

—

3

AD 10

—

12

—

9

—

9

AD 9

—

20

—

15

—

9

AD 8

—

70

—

62

—

22

AD 7

—

32

—

14

—

5

AD 6

—

90

—

80

—

21

AD 5

—

40

—

10

—

7

AD i alt

—

278

—

200

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

2

AST 6

—

2

—

1

—

2

AST 5

—

4

—

2

—

6

AST 4

—

6

—

4

—

—

AST 3

—

32

—

28

—

12

AST 2

—

2

—

5

—

—

AST 1

—

4

—

—

—

—

AST i alt

—

52

—

40

—

22

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

10

—

6

—

9

AST/SC2

—

5

—

—

—

—

AST/ASC1

—

5

—

9

—

8

AST/SC i alt

—

20

—

15

—

17

I alt

—

350

—

255

—

122

I alt

—

350

—

255

—

122

Kontraktansatte

2015

2016

2017

AG IV

—

—

—

AG III

—

—

—

AG II

—

—

—

AG I

—

—

—

AG i alt

—

—

—

Udstationerede nationale eksperter

9

25

25

I alt

9

25

25