17.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/187

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-Støttekontoret) for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/39)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

 

Titel 2 - I alt

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

3

BIDRAG FRA EFTA-LANDENE

3 0

BIDRAG FRA EFTA-LANDENE

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

4

ANDRE BIDRAG (*1)

4 0

ANDRE BIDRAG (*1)

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

p.m.

176

6 695,—

 

Titel 5 - I alt

p.m.

176

6 695,—

 

TILSAMMEN

4 246 000

4 246 176

3 233 143,—

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

1 805 028

1 573 781

1 588 622,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

74 095

45 824

126 623,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

220 000

234 371

196 568,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

5 000

5 000

2 863,—

1 5

EFTERUDDANNELSE

76 000

84 107

39 409,—

1 6

EKSTERNE SERVICEYDELSER

258 000

381 168

171 892,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

10 000

5 148

0,—

 

Titel 1 - I alt

2 448 123

2 329 399

2 125 977,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

115 868

81 714

58 747,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

177 001

150 286

69 016,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

6 050

9 200

6 764,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

67 968

106 554

24 513,—

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

12 500

3 070

2 243,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

10 327

11 365

10 124,—

 

Titel 2 - I alt

389 714

362 189

171 407,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BEREC'S ARBEJDSPROGRAM

558 677

732 412

502 326,—

3 1

HORISONTALE AKTIVITETER (ANDEN STØTTE UDEN DIREKTE TILKNYTNING TIL BEREC'S ARBEJDSPROGRAM)

849 486

822 000

426 738,—

 

Titel 3 - I alt

1 408 163

1 554 412

929 064,—

 

TILSAMMEN

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Stillingsfortegnelse

Kategorier og lønklasser

2017

2016

2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

2

—

—

AD 7

—

1

—

1

—

3

AD 6

—

4

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

3

AD i alt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

3

—

4

—

4

I alt

—

14

—

15

—

15

Tilsammen

14

15

15

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte

2017

2016

2015

AG IV

8

7

5

AG III

—

1

2

AG II

1

1

1

AG I

—

—

—

AG i alt

9

9

8

Udstationerede nationale eksperter

4

4

4

I alt

13

13

12

(*1)  Anslåede bidrag fra medlemsstaterne eller fra de nationale tilsynsmyndigheder. Disse bidrag anvendes til at finansiere bestemte former for driftsudgifter som fastsat i den aftale, der skal indgås mellem støttekontoret og medlemsstaterne eller deres nationale tilsynsmyndigheder.