Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

9 0

STØTTE OG BIDRAG

114 623 613

104 242 000

95 360 000,—

9 1

VÆRTSLANDETS BIDRAG

p.m.

p.m.

0,—

9 2

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

32 784

66 894,—

Titel 9 - I alt

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

TILSAMMEN

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

66 216 563

59 617 284

54 089 372,—

1 2

ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER

—

p.m.

0,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 028 000

991 000

956 308,—

1 4

UDDANNELSE

400 000

325 000

236 452,—

1 5

ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER

4 089 000

3 956 000

2 836 729,—

1 6

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

68 000

68 000

67 218,—

Titel 1 - I alt

71 801 563

64 957 284

58 186 079,—

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

4 896 550

4 071 500

5 756 842,—

2 1

ADMINISTRATIV IT

1 925 500

1 522 500

2 307 578,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

757 500

760 000

618 286,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

481 500

443 500

263 956,—

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

521 500

554 000

356 117,—

2 5

LOVBESTEMTE UDGIFTER

869 000

1 085 000

858 200,—

Titel 2 - I alt

9 451 550

8 436 500

10 160 979,—

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER

10 132 500

5 776 700

4 987 371,—

3 1

OPERATIONEL IT

18 630 000

18 794 300

17 312 267,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER

910 000

1 140 000

1 532 500,—

3 3

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)

3 408 000

2 900 000

2 310 000,—

3 4

EPCC

200 000

170 000

155 232,—

3 5

LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER

90 000

100 000

83 800,—

3 6

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD

p.m.

1 500 000

0,—

3 7

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER

p.m.

500 000

500 000,—

Titel 3 - I alt

33 370 500

30 881 000

26 881 170,—

TILSAMMEN

114 623 613

104 274 784

95 228 228,—

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2015

2016

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

5

AD 12

—

7

—

9

—

11

AD 11

—

15

—

15

—

17

AD 10

—

16

—

25

—

30

AD 9

—

60

—

52

—

61

AD 8

—

90

—

106

—

97

AD 7

—

111

—

109

—

126

AD 6

—

113

—

127

—

139

AD 5

—

24

—

17

—

29

AD i alt

—

440

—

465

—

517

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

2

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

—

8

—

8

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

8

AST 4

—

18

—

14

—

8

AST 3

—

4

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

43

—

40

—

33

I alt

—

483

—

505

—

550

I alt

483

505

550

Kontraktansatte

2015

2016

2017

AG IV

24

32

43

AG III

82

84

82

AG II

19

19

40

AG I

—

—

—

FG i alt

125

135

165

Udstationerede nationale eksperter

60

65

71

I alt

185

200

236