17.3.2017

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/158

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fiskerikontrolagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/33)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015
1	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
	Titel 1 - I alt	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
2	INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER
2 0	INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
3	INDTÆGTER FRA TILSKUD
3 0	PILOTPROJEKTET EUROPÆISK KYSTVAGT	p.m.	330 000	0,—
3 1	MODERNISERING AF FISKERIKONTROL OG OPTIMERING AF FARTØJSOVERVÅGNING GENNEM ANVENDELSE AF INNOVATIVE EUROPÆISKE SYSTEMER	p.m.	420 000	0,—
	Titel 3 - I alt	p.m.	750 000	0,—
	TILSAMMEN	17 113 000	9 967 000	9 217 000,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017		Bevillinger 2016		Gennemførelse 2015
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	TJENSTGØRENDE PERSONALE	7 375 000	7 375 000	6 140 000	6 140 000	5 790 233,—	5 771 490,—
1 2	UDGIFTER VED ANSÆTTELSE	307 000	307 000	110 000	110 000	91 689,—	91 689,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	100 000	100 000	85 000	85 000	81 000,—	70 366,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE	165 000	165 000	142 000	142 000	125 777,—	99 446,—
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING)	2 000	2 000	2 000	2 000	497,—	327,—
	Titel 1 - I alt	7 949 000	7 949 000	6 479 000	6 479 000	6 089 196,—	6 033 318,—
2	ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	480 000	480 000	311 400	311 400	294 013,—	267 862,—
2 1	UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	1 075 000	1 075 000	350 000	350 000	515 960,—	376 937,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	165 000	165 000	31 600	31 600	45 693,—	35 790,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	53 000	53 000	22 000	22 000	22 582,—	21 927,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER	p.m.	p.m.	65 000	65 000	56 811,—	51 385,—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER	72 000	72 000	62 000	62 000	71 634,—	71 634,—
2 6	ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE)	400 000	400 000	433 000	433 000	274 044,—	214 100,—
2 7	KOMMUNIKATION	55 000	55 000	55 000	55 000	67 311,—	31 492,—
	Titel 2 - I alt	2 300 000	2 300 000	1 330 000	1 330 000	1 348 048,—	1 071 127,—
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	KAPACITETSOPBYGNING	p.m.	p.m.	1 233 000	1 233 000	961 547,—	718 883,—
3 1	OPERATIONEL SAMORDNING	p.m.	p.m.	925 000	925 000	780 477,—	678 535,—
3 2	ANSKAFFELSE AF MIDLER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 3	KOORDINERING	775 000	775 000
3 4	BISTAND OG EKSPERTISE	1 325 000	1 325 000
3 5	HARMONISERING OG STANDARDISERING	4 764 000	4 764 000
	Titel 3 - I alt	6 864 000	6 864 000	2 158 000	2 158 000	1 742 024,—	1 397 418,—
	TILSAMMEN	17 113 000	17 113 000	9 967 000	9 967 000	9 179 268,—	8 501 863,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2015		2016		2017
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		3
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		14
AD 7		1		2		2
AD 6		2		1
AD 5
AD i alt		22		22		31
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						1
AST 3		1
AST 2
AST 1
AST i alt		30		29		30
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
I alt		52		51		61