17.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/96

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2017

(2017/C 84/20)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

EGNE INDTÆGTER

—

—

0,—

 

Titel 1 - I alt

—

—

0,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

 

Titel 2 - I alt

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

732 000

695 879

732 000,—

 

Titel 3 - I alt

732 000

695 879

732 000,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0,—

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

—

—

0,—

 

Titel 9 - I alt

—

—

0,—

 

TILSAMMEN

30 732 000

27 395 879

26 345 000,—

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

17 727 200

16 793 879

16 305 942,—

1 3

MØDER OG TJENESTEREJSER

140 000

140 000

130 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

340 000

335 000

292 153,—

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

160 000

210 000

182 781,—

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 000

5 000

3 056,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 1 - I alt

18 372 200

17 483 879

16 913 932,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 350 000

1 315 000

1 255 230,—

2 1

DATABEHANDLING

700 000

669 000

708 134,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

295 000

212 000

229 953,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

220 000

191 000

240 169,—

2 4

POST OG TELEKOMMUNIKATION

185 000

205 000

167 356,—

2 5

MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 2 - I alt

2 750 000

2 592 000

2 600 842,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796

7 530 000

3 520 000

3 349 061,—

3 1

DRIFTSUDGIFTER

2 079 800

3 800 000

3 243 671,—

 

Titel 3 - I alt

9 609 800

7 320 000

6 592 732,—

9

UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

 

TILSAMMEN

30 732 000

27 395 879

26 107 506,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

5

6

5

AD 10

—

—

—

11

14

18

AD 9

—

—

—

29

31

33

AD 8

—

—

—

21

20

21

AD 7

—

—

—

13

13

14

AD 6

—

—

—

24

14

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

—

—

104

99

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

3

4

5

AST 7

—

—

—

3

4

4

AST 6

—

—

—

2

3

3

AST 5

—

—

—

5

7

8

AST 4

—

—

—

6

6

9

AST 3

—

—

—

7

6

3

AST 2

—

—

—

5

3

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

33

36

36

I alt

—

—

—

137

135

139

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte

2017

2016

FG IV

21

15

FG III

8

5

FG II

10

7

FG I

3

3

I alt

30

30

Udstationerede nationale eksperter

4

4

I alt

42

34