Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1 0

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

40 070 700

41 072 500

39 449 687,—

1 1

BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE

2 758 900

—

0,—

Titel 1 - I alt

42 829 600

41 072 500

39 449 687,—

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

3 0

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

804 000

3 155 000

1 832 490,—

Titel 3 - I alt

804 000

3 155 000

1 832 490,—

4 0

ANDRE INDTÆGTER

622 250

960 450

695 257,—

Titel 4 - I alt

622 250

960 450

695 257,—

5 0

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

4 251 650

5 388 333

0,—

Titel 5 - I alt

4 251 650

5 388 333

0,—

6 0

TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE

p.m.

p.m.

0,—

6 1

EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

48 507 500

50 576 283

41 977 434,—

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

24 914 200

24 444 700

22 450 757,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

129 100

114 200

125 100,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

306 600

304 200

274 737,—

1 5

MOBILITET

p.m.

p.m.

0,—

1 6

VELFÆRD

39 400

39 400

75 463,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

2 500

2 500

786,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 - I alt

25 391 800

24 905 000

22 926 843,—

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 066 100

3 045 000

3 051 382,—

2 1

DATABEHANDLING

3 281 000

3 154 000

2 735 363,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

65 500

67 300

118 735,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

291 100

283 500

231 320,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

187 300

182 500

197 942,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

25 000

50 500

2 6

CENTRETS LEDELSE

126 000

91 000

98 933,—

2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

75 000

75 000

28 500,—

Titel 2 - I alt

7 117 000

6 948 800

6 462 175,—

3 0

FREELANCEYDELSER

14 440 000

14 580 000

12 625 557,—

3 1

UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE

965 700

848 400

729 410,—

3 2

UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET

593 000

759 000

961 757,—

Titel 3 - I alt

15 998 700

16 187 400

14 316 724,—

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

p.m.

2 535 083

0,—

Titel 10 - I alt

p.m.

2 535 083

0,—

TILSAMMEN

48 507 500

50 576 283

43 705 742,—

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

1

1

—

—

—

—

AD 12

14

12

3

8

7

6

AD 11

10

10

11

4

5

6

AD 10

5

7

7

6

4

4

AD 9

4

3

3

12

12

7

AD 8

5

6

12

19

16

6

AD 7

4

3

1

18

19

19

AD 6

1

2

4

21

26

22

AD 5

—

—

—

—

—

21

I alt AD

44

44

41

89

90

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

4

3

2

—

—

—

AST 8

2

3

4

1

1

1

AST 7

3

2

2

3

3

2

AST 6

—

1

1

4

2

3

AST 5

2

1

1

18

16

10

AST 4

2

3

3

13

15

16

AST 3

—

—

—

8

8

11

AST 2

—

—

—

1

5

7

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

13

13

13

48

50

50

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

1

—

—

I alt

57

57

54

138

140

141

Kontraktansatte

2017

2016

2015

FG IV

19

19

11,5

FG III

7

7

5,7

FG II

9

9

6

FG I

—

—

—

I alt

35

35

23,2

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

35

35

23,2