Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1 0

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

Titel 1 - I alt

285 140 000

270 590 000

251 490 173,—

2 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

Titel 2 - I alt

16 125 000

14 823 000

31 880 857,—

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

398 000

410 000

554 458,—

Titel 3 - I alt

398 000

410 000

554 458,—

5 2

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

562 000

90 000

107 549,—

Titel 5 - I alt

562 000

90 000

107 549,—

6 0

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

Titel 6 - I alt

6 611 000

19 559 000

17 558 761,—

7 0

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

Titel 7 - I alt

12 767 000

1 950 000

1 499 357,—

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

500 000

1 000 000

1 027 634,—

Titel 9 - I alt

500 000

1 000 000

1 027 634,—

TILSAMMEN

322 103 000

308 422 000

304 118 789,—

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1 1

LØNNINGER OG TILLÆG

112 104 000

94 279 000

94 091 431,—

1 2

UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING

23 000

—

0,—

1 3

TJENESTEREJSER

856 000

710 000

623 414,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

665 000

881 000

782 736,—

1 5

UDDANNELSE

1 160 000

6 152 000

5 105 420,—

1 6

EKSTERNE TJENESTER

4 085 000

503 000

528 383,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

40 000

100 000

137 167,—

1 8

SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE

10 992 000

2 382 121,—

Titel 1 - I alt

118 933 000

113 617 000

103 650 672,—

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

21 630 000

27 507 000

30 262 654,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

20 692 000

18 023 000

16 522 169,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

954 000

1 809 000

1 337 402,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 223 000

1 128 000

1 144 954,—

2 4

PORTO

97 000

183 000

108 228,—

2 5

ØVRIGE MØDER

373 000

171 000

46 478,—

2 6

RESTAURANT OG CATERING

751 000

—

0,—

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

1 445 000

—

0,—

2 8

VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED

5 777 000

—

0,—

Titel 2 - I alt

52 942 000

48 821 000

49 421 885,—

3 0

OPERATIONELLE UDGIFTER

136 824 000

135 507 000

127 975 642,—

3 1

UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER

13 197 000

10 477 000

14 105 978,—

Titel 3 - I alt

150 021 000

145 984 000

142 081 620,—

9 0

ANDRE UDGIFTER

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

p.m.

0,—

TILSAMMEN

321 896 000

308 422 000

295 154 177,—

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

AD 15

3

4

4

AD 14

5

6

6

AD 13

9

9

11

AD 12

41

42

40

AD 11

36

38

40

AD 10

39

44

43

AD 9

36

37

42

AD 8

51

54

53

AD 7

51

54

61

AD 6

36

37

37

AD 5

26

18

3

I alt AD

333

343

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

6

AST 9

6

7

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

19

19

AST 6

38

39

43

AST 5

42

43

43

AST 4

49

49

52

AST 3

41

47

45

AST 2

37

32

23

AST 1

0

0

0

I alt AST

254

259

256

I alt

587

602

596

Kontraktansatte

31.12.2015

2016

2017

FG IV

80

58

63

FG III

14

14

17

FG II

59

73

78

FG I

—

—

—

FG i alt

153

145

158

Udstationerede nationale eksperter

32,5

40

45

I alt

185,5

185

203