|
13.1.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 12/14 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2
(2017/C 12/04)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
|
1 1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
|
|
Titel 1 - I alt |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
|
2 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
|
2 3 |
TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 2 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TILSAMMEN |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER |
31 778 000 |
|
31 778 000 |
|
1 2 |
UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD |
1 658 000 |
–25 000 |
1 633 000 |
|
|
Titel 1 - I alt |
33 436 000 |
–25 000 |
33 411 000 |
|
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
|
2 1 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER |
6 192 170 |
80 000 |
6 272 170 |
|
2 2 |
UDGIFTER TIL IKT |
3 490 000 |
|
3 490 000 |
|
2 3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER |
619 000 |
–65 000 |
554 000 |
|
|
Titel 2 - I alt |
10 301 170 |
15 000 |
10 316 170 |
|
3 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
|||
|
3 1 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING |
5 345 000 |
10 000 |
5 355 000 |
|
|
Titel 3 - I alt |
5 345 000 |
10 000 |
5 355 000 |
|
|
TILSAMMEN |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
10 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
19 |
15 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
I alt AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
80 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
I alt AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
28 |
|
I alt |
— |
— |
— |
110 |
110 |
108 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
|
Kontraktansatte |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
87 |
81 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
252 |
255 |
258 |
|
FG i alt |
339 |
336 |
336 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
— |
— |
— |
|
I alt |
339 |
336 |
336 |