ÆNDRINGSBUDGET Nr. 3 FOR REGNSKABSÅRET 2016

INDHOLD

OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER

Sektion I: Europa-Parlamentet

— Udgifter

— Titel 1:

Personer, der er knyttet til institutionen

— Personale

Sektion III: Kommissionen

— Udgifter

— Titel 26:

Kommissionens administration

— Titel 32:

Energi

Kommissionen — BILAG

Sektion IV: Den Europæiske Unions Domstol

— Udgifter

— Titel 2:

Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

Sektion V: Revisionsretten

— Udgifter

— Titel 1:

Personer, der er knyttet til institutionen

— Titel 2:

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

Sektion VI: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

— Udgifter

— Titel 1:

Personer, der er knyttet til institutionen

— Titel 2:

Ejendomme, løsøre, udstyr og forskellige driftsudgifter

Sektion VII: Regionsudvalget

— Udgifter

— Titel 1:

Personer, der er knyttet til institutionen

— Titel 2:

bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

Sektion X: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil

— Udgifter

— Titel 1:

Personale ved hovedsædet

— Titel 3:

Delegationer

SEKTION I

EUROPA-PARLAMENTET

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Europa-Parlamentet for regnskabsåret 2016

Betegnelse	Beløb
Udgifter	1 838 388 600
Egne indtægter	– 153 470 462
Bidrag	1 684 918 138

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
1	PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0	MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN	213 281 500		213 281 500
1 2	TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE	627 305 500	225 383	627 530 883
1 4	ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER	125 501 000		125 501 000
1 6	ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN	17 772 500		17 772 500
	Titel 1 - I alt	983 860 500	225 383	984 085 883
2	BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	211 173 440		211 173 440
2 1	IT, UDSTYR OG INVENTAR	166 845 910		166 845 910
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	5 992 750		5 992 750
	Titel 2 - I alt	384 012 100		384 012 100
3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER
3 0	MØDER OG KONFERENCER	35 423 000		35 423 000
3 2	EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION	115 433 000		115 433 000
	Titel 3 - I alt	150 856 000		150 856 000
4	UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
4 0	SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER	111 100 000		111 100 000
4 2	UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE	202 140 000		202 140 000
4 4	MEDLEMMERS OG TIDLIGERE MEDLEMMERS MØDER OG ANDRE AKTIVITETER	420 000		420 000
	Titel 4 - I alt	313 660 000		313 660 000
5	MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE OG FOR UDVALGET AF UAFHÆNGIGE FREMTRÆDENDE PERSONER
5 0	UDGIFTER FOR MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE OG FOR UDVALGET AF UAFHÆNGIGE FREMTRÆDENDE PERSONER	p.m.		p.m.
	Titel 5 - I alt	p.m.		p.m.
10	ANDRE UDGIFTER
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	p.m.		p.m.
10 1	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER	6 000 000		6 000 000
10 3	RESERVE TIL UDVIDELSEN	p.m.		p.m.
10 4	RESERVE TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIKKEN	p.m.		p.m.
10 5	FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM	p.m.		p.m.
10 6	RESERVE TIL PRIORITEREDE PROJEKTER UNDER UDVIKLING	p.m.		p.m.
10 8	EMAS-RESERVE	p.m.		p.m.
	Titel 10 - I alt	6 000 000		6 000 000
	TILSAMMEN	1 838 388 600	225 383	1 838 613 983

TITEL 1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel

Konto

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 3/2016

Nyt beløb

KAPITEL 1 0

1 0 0

Vederlag og tillæg

1 0 0 0

Vederlag

Ikke-opdelte bevillinger

72 520 000

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

Ikke-opdelte bevillinger

73 340 000

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

Ikke-opdelte bevillinger

7 050 000

1 0 0 6

Godtgørelse for generelle udgifter

Ikke-opdelte bevillinger

39 715 000

1 0 0 7

Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

Ikke-opdelte bevillinger

181 500

Artikel 1 0 0 - I alt

192 806 500

1 0 1

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

Ikke-opdelte bevillinger

3 058 000

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

Ikke-opdelte bevillinger

798 000

Artikel 1 0 1 - I alt

3 856 000

1 0 2

Overgangsgodtgørelse

Ikke-opdelte bevillinger

1 770 000

1 0 3

Pensioner

1 0 3 0

Alderspension (omkostningsregulativet)

Ikke-opdelte bevillinger

11 450 000

1 0 3 1

Invalidepension (omkostningsregulativet)

Ikke-opdelte bevillinger

291 000

1 0 3 2

Efterladtepension (omkostningsregulativet)

Ikke-opdelte bevillinger

2 458 000

1 0 3 3

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

Artikel 1 0 3 - I alt

14 199 000

1 0 5

Sprog- og IT-kurser

Ikke-opdelte bevillinger

650 000

1 0 9

Formålsbestemt reserve

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

KAPITEL 1 0 - I ALT

213 281 500

KAPITEL 1 2

1 2 0

Vederlag og andre rettigheder

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

Ikke-opdelte bevillinger

623 007 500

225 383

623 232 883

1 2 0 2

Betalt overarbejde

Ikke-opdelte bevillinger

248 000

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

Ikke-opdelte bevillinger

2 950 000

Artikel 1 2 0 - I alt

626 205 500

225 383

626 430 883

1 2 2

Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

Ikke-opdelte bevillinger

1 100 000

1 2 2 2

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

Artikel 1 2 2 - I alt

1 100 000

1 2 4

Formålsbestemt reserve

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

KAPITEL 1 2 - I ALT

627 305 500

225 383

627 530 883

KAPITEL 1 4

1 4 0

Øvrige ansatte og eksterne personer

1 4 0 0

Øvrige ansatte

Ikke-opdelte bevillinger

64 301 000

1 4 0 2

Udgifter til tolkning

Ikke-opdelte bevillinger

45 125 000

1 4 0 4

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

Ikke-opdelte bevillinger

7 185 000

1 4 0 6

Observatører

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

Artikel 1 4 0 - I alt

116 611 000

1 4 2

Eksterne oversættelsesydelser

Ikke-opdelte bevillinger

8 890 000

1 4 4

Formålsbestemt reserve

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

KAPITEL 1 4 - I ALT

125 501 000

KAPITEL 1 6

1 6 1

Udgifter til forvaltning af personale

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

Ikke-opdelte bevillinger

254 000

1 6 1 2

Efteruddannelse

Ikke-opdelte bevillinger

6 200 000

Artikel 1 6 1 - I alt

6 454 000

1 6 3

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

1 6 3 0

Velfærd

Ikke-opdelte bevillinger

784 000

1 6 3 1

Mobilitet

Ikke-opdelte bevillinger

754 000

1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

Ikke-opdelte bevillinger

238 000

Artikel 1 6 3 - I alt

1 776 000

1 6 5

Aktiviteter vedrørende alle personer, der er knyttet til institutionen

1 6 5 0

Lægetjeneste

Ikke-opdelte bevillinger

1 250 000

1 6 5 2

Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

Ikke-opdelte bevillinger

1 365 000

1 6 5 4

Børnepasningsfaciliteter

Ikke-opdelte bevillinger

6 727 500

1 6 5 5

Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler

Ikke-opdelte bevillinger

200 000

Artikel 1 6 5 - I alt

9 542 500

KAPITEL 1 6 - I ALT

17 772 500

Titel 1 - I alt

983 860 500

225 383

984 085 883

KAPITEL 1 0 —

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

KAPITEL 1 2 —

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

KAPITEL 1 4 —

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

KAPITEL 1 6 —

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

1 2 0
Vederlag og andre rettigheder

1 2 0 0
Vederlag og godtgørelser

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
623 007 500	225 383	623 232 883

Anmærkninger

Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som varetager en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække følgende udgifter:

—	lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

—	ulykkes- og sygeforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme samt andre sociale afgifter

—	faste overarbejdsgodtgørelser

—	øvrige tillæg og godtgørelser

—	dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted

—	virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste

—	arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland.

Denne bevilling skal ligeledes dække præmier til forsikring mod sportsskader for brugerne af Europa-Parlamentets sportscenter i Bruxelles og Strasbourg.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 300 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

STILLINGER

Sektion I — Europa-Parlamentet

Ansættelsesgrupper og lønklasser	2016				Ændringsbudget nr. 3/2016			Revideret budget 2016
	Faste stillinger		Midlertidige stillinger		Faste stillinger	Midlertidige stillinger		Faste stillinger		Midlertidige stillinger
	Faste stillinger		Andet	Politiske grupper	Faste stillinger	Andet	Politiske grupper	Faste stillinger		Andet	Politiske grupper
Uden for ansættelsesgruppe	1	0	0	0				1	0	0	0
AD 16	13	0	1	7				13	0	1	7
AD 15	47	0	1	4				47	0	1	4
AD 14	223	2	7	30				223	2	7	30
AD 13	443	8	2	40				443	8	2	40
AD 12	242	0	12	64				242	0	12	64
AD 11	174	0	6	30				174	0	6	30
AD 10	195	0	9	25				195	0	9	25
AD 9	177	0	6	29				177	0	6	29
AD 8	433	0	3	37				433	0	3	37
AD 7	286	0	6	59				286	0	6	59
AD 6	196	0	8	48				196	0	8	48
AD 5	219	0	5	63	1			220	0	5	63
I alt ansættelsesgruppe AD	2 649	10	66	436	1			2 650	10	66	436
AST 11	120	10	0	36				120	10	0	36
AST 10	84	0	20	33				84	0	20	33
AST 9	491	0	4	44				491	0	4	44
AST 8	308	0	6	40				308	0	6	40
AST 7	388	0	2	43				388	0	2	43
AST 6	309	0	6	72				309	0	6	72
AST 5	305	0	19	74				305	0	19	74
AST 4	393	0	3	78				393	0	3	78
AST 3	243	0	4	78				243	0	4	78
AST 2	88	0	0	58				88	0	0	58
AST 1	45	0	0	67				45	0	0	67
I alt ansættelsesgruppe AST	2 774	10	64	623				2 774	10	64	623
SC 6	0	0	0	0				0	0	0	0
SC 5	0	0	0	0				0	0	0	0
SC 4	0	0	0	0				0	0	0	0
SC 3	0	0	0	0				0	0	0	0
SC 2	50	0	0	0				50	0	0	0
SC 1	100	0	0	0	34			134	0	0	0
SC total	150	0	0	0	34			184	0	0	0
I alt	5 573	20 (1)	130	1 059	35			5 608	20 (1)	130	1 059
Ansatte i alt	6 762 (2)							6 797 (3)

SEKTION III

KOMMISSIONEN

UDGIFTER

Titel	Betegnelse	Budget 2016		Ændringsbudget nr 3/2016		Nyt beløb
Titel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
01	ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER	2 532 673 157	1 097 025 157			2 532 673 157	1 097 025 157
02	DET INDRE MARKED,ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER	2 285 812 989	1 894 487 636			2 285 812 989	1 894 487 636
03	KONKURRENCE	102 698 620	102 698 620			102 698 620	102 698 620
04	BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG INKLUSION	12 924 259 299	13 030 720 525			12 924 259 299	13 030 720 525
05	LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER	61 382 084 429	54 625 119 708			61 382 084 429	54 625 119 708
06	MOBILITET OG TRANSPORT	4 219 477 187	2 295 863 330			4 219 477 187	2 295 863 330
07	MILJØ	448 266 445	397 061 087			448 266 445	397 061 087
08	FORSKNING OG INNOVATION	5 854 638 306	5 402 950 507			5 854 638 306	5 402 950 507
09	KOMMUNIKATIONSNET, INDHOLD OG TEKNOLOGI	1 803 314 364	2 373 056 657			1 803 314 364	2 373 056 657
10	DIREKTE FORSKNING	396 834 657	402 688 960			396 834 657	402 688 960
11	MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI	999 860 215	675 121 774			999 860 215	675 121 774
	Reserver (40 02 41)	83 345 750	83 345 750			83 345 750	83 345 750
		1 083 205 965	758 467 524			1 083 205 965	758 467 524
12	FINANSIEL STABILITET, FINANSIELLE TJENESTEYDELSER OG KAPITALMARKEDSUNIONEN	84 986 304	85 662 304			84 986 304	85 662 304
13	REGIONALPOLITIK OG BYPOLITIK	35 988 630 661	36 386 098 987			35 988 630 661	36 386 098 987
14	BESKATNING OG TOLDUNION	166 447 251	159 265 251			166 447 251	159 265 251
15	UDDANNELSE OG KULTUR	2 889 262 253	3 030 752 053			2 889 262 253	3 030 752 053
16	KOMMUNIKATION	203 694 896	196 759 396			203 694 896	196 759 396
17	SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED	570 625 060	571 327 060			570 625 060	571 327 060
18	MIGRATION OG INDRE ANLIGGENDER	3 225 091 730	2 323 443 097			3 225 091 730	2 323 443 097
19	UDENRIGSPOLITISKE INSTRUMENTER	782 603 058	677 343 652			782 603 058	677 343 652
20	HANDEL	107 216 392	105 566 392			107 216 392	105 566 392
21	INTERNATIONALT SAMARBEJDE OG UDVIKLING	3 161 973 792	3 345 883 780			3 161 973 792	3 345 883 780
22	NABOSKABSPOLITIK OG UDVIDELSESFORHANDLINGER	3 835 177 683	3 565 517 946			3 835 177 683	3 565 517 946
23	HUMANITÆR BISTAND OG CIVILBESKYTTELSE	1 202 303 141	1 560 487 834			1 202 303 141	1 560 487 834
24	BEKÆMPELSE AF SVIG	80 226 300	85 655 000			80 226 300	85 655 000
25	KOORDINERING AF KOMMISSIONENS POLITIK OG JURIDISK RÅDGIVNING	206 099 587	205 749 587			206 099 587	205 749 587
26	KOMMISSIONENS ADMINISTRATION	1 013 314 325	1 012 769 705	8 515 000	8 515 000	1 021 829 325	1 021 284 705
	Reserver (40 01 40)	3 426 739	3 426 739			3 426 739	3 426 739
		1 016 741 064	1 016 196 444	8 515 000	8 515 000	1 025 256 064	1 024 711 444
27	BUDGET	72 184 538	72 184 538			72 184 538	72 184 538
28	REVISION	18 774 034	18 774 034			18 774 034	18 774 034
29	STATISTIK	139 150 570	127 507 570			139 150 570	127 507 570
30	PENSIONER OG DERTIL KNYTTEDE UDGIFTER	1 647 355 000	1 647 355 000			1 647 355 000	1 647 355 000
31	SPROGTJENESTER	398 824 459	398 824 459			398 824 459	398 824 459
32	ENERGI	1 531 675 330	1 523 585 634		–15 839 988	1 531 675 330	1 507 745 646
33	RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE	258 626 977	239 160 105			258 626 977	239 160 105
34	KLIMA	137 514 278	81 944 278			137 514 278	81 944 278
40	RESERVER	561 384 489	395 772 489			561 384 489	395 772 489
	I alt	151 233 061 776	140 114 184 112	8 515 000	–7 324 988	151 241 576 776	140 106 859 124
	Heraf reserver (40 01 40, 40 02 41)	86 772 489	86 772 489			86 772 489	86 772 489

TITEL 26

KOMMISSIONENS ADMINISTRATION

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2016		Ændringsbudget nr 3/2016		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
26 01	ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION	977 516 325	977 516 325	8 515 000	8 515 000	986 031 325	986 031 325
	Reserver (40 01 40)	3 426 739	3 426 739			3 426 739	3 426 739
		980 943 064	980 943 064	8 515 000	8 515 000	989 458 064	989 458 064
26 02	MULTIMEDIEPRODUKTION	9 600 000	9 100 000			9 600 000	9 100 000
26 03	TJENESTER TIL OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER OG BORGERE	26 198 000	26 153 380			26 198 000	26 153 380
	Titel 26 - I alt	1 013 314 325	1 012 769 705	8 515 000	8 515 000	1 021 829 325	1 021 284 705
	Reserver (40 01 40)	3 426 739	3 426 739			3 426 739	3 426 739
		1 016 741 064	1 016 196 444	8 515 000	8 515 000	1 025 256 064	1 024 711 444

KAPITEL 26 01 — ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION

Titel Kapitel Artikel Konto	Betegnelse	FR	Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
26 01	ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION
26 01 01	Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet Kommissionens administration	5,2	113 028 119		113 028 119
26 01 02	Eksternt personale og andre administrationsudgifter til støttefunktioner inden for politikområdet Kommissionens administration
26 01 02 01	Eksternt personale	5,2	6 393 407		6 393 407
26 01 02 11	Andre administrationsudgifter	5,2	20 341 282		20 341 282
	Artikel 26 01 02 - Tilsammen		26 734 689		26 734 689
26 01 03	Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet Kommissionens administration	5,2	7 213 576		7 213 576
26 01 04	Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med foranstaltninger inden for politikområdet Kommissionens administration
26 01 04 01	Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2)	1,1	400 000		400 000
	Artikel 26 01 04 - Tilsammen		400 000		400 000
26 01 09	Publikationskontoret	5,2	79 251 200	52 000	79 303 200
26 01 10	Konsolidering af EU-retten	5,2	1 400 000		1 400 000
26 01 11	Den Europæiske Unions Tidende (L og C)	5,2	6 719 000		6 719 000
26 01 12	Resuméer af EU-lovgivningen	5,2	334 000		334 000
26 01 20	Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor	5,2	26 430 000		26 430 000
26 01 21	Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder	5,2	37 520 000		37 520 000
26 01 22	Infrastruktur og logistik i Bruxelles
26 01 22 01	Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles	5,2	68 440 000		68 440 000
26 01 22 02	Køb og leje af bygninger i Bruxelles	5,2	214 138 000		214 138 000
26 01 22 03	Udgifter til bygninger i Bruxelles	5,2	75 825 000		75 825 000
26 01 22 04	Udgifter til udstyr og inventar i Bruxelles	5,2	7 423 000		7 423 000
26 01 22 05	Tjenesteydelser, forsyninger og andre driftsudgifter i Bruxelles	5,2	7 875 000		7 875 000
26 01 22 06	Opsyn med bygninger i Bruxelles	5,2	33 000 000		33 000 000
	Artikel 26 01 22 - Tilsammen		406 701 000		406 701 000
26 01 23	Infrastruktur og logistik i Luxembourg
26 01 23 01	Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg	5,2	23 658 000		23 658 000
26 01 23 02	Køb og leje af bygninger i Luxembourg	5,2	35 138 000		35 138 000
26 01 23 03	Udgifter til bygninger i Luxembourg	5,2	11 489 000		11 489 000
26 01 23 04	Udgifter til udstyr og inventar i Luxembourg	5,2	1 047 000		1 047 000
26 01 23 05	Tjenesteydelser, forsyninger og andre driftsudgifter i Luxembourg	5,2	975 000		975 000
26 01 23 06	Opsyn med bygninger i Luxembourg	5,2	3 740 000	354 000	4 094 000
	Artikel 26 01 23 - Tilsammen		76 047 000	354 000	76 401 000
26 01 40	Sikkerhed og overvågning	5,2	10 574 000	4 558 000	15 132 000
26 01 60	Personalepolitik og forvaltning
26 01 60 01	Lægetjenesten	5,2	4 800 000		4 800 000
26 01 60 02	Udgifter til ansættelsesprøver, udvælgelse og ansættelse	5,2	1 770 000		1 770 000
26 01 60 04	Interinstitutionelt samarbejde på det sociale område	5,2	6 958 000		6 958 000
26 01 60 06	Tjenestemænd fra institutionen, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige eller private institutioner eller virksomheder	5,2	250 000		250 000
26 01 60 07	Skadeserstatninger	5,2	150 000		150 000
26 01 60 08	Diverse forsikringer	5,2	60 000		60 000
26 01 60 09	Sprogkurser	5,2	3 013 000		3 013 000
	Artikel 26 01 60 - Tilsammen		17 001 000		17 001 000
26 01 70	Europaskoler
26 01 70 01	Kontoret for Europaskolernes generalsekretær (Bruxelles)	5,1	9 754 550		9 754 550
26 01 70 02	Bruxelles I (Uccle)	5,1	26 317 449	710 000	27 027 449
26 01 70 03	Bruxelles II (Woluwe)	5,1	23 615 685	408 000	24 023 685
26 01 70 04	Bruxelles III (Ixelles)	5,1	23 161 915	527 000	23 688 915
26 01 70 05	Bruxelles IV (Laeken)	5,1	14 447 033	413 000	14 860 033
26 01 70 11	Luxembourg I	5,1	17 349 763	242 000	17 591 763
26 01 70 12	Luxembourg II	5,1	13 487 869	241 000	13 728 869
26 01 70 21	Mol (BE)	5,1	5 932 444	202 000	6 134 444
26 01 70 22	Frankfurt am Main (DE)	5,1	5 272 904	194 000	5 466 904
	Reserver (40 01 40)		3 426 739		3 426 739
			8 699 643	194 000	8 893 643
26 01 70 23	Karlsruhe (DE)	5,1	3 384 783	53 000	3 437 783
26 01 70 24	München (DE)	5,1	430 765	122 000	552 765
26 01 70 25	Alicante (ES)	5,1	3 834 021	85 000	3 919 021
26 01 70 26	Varese (IT)	5,1	10 503 399	70 000	10 573 399
26 01 70 27	Bergen (NL)	5,1	4 729 748	181 000	4 910 748
26 01 70 28	Culham (UK)	5,1	5 193 778	103 000	5 296 778
26 01 70 31	EU-bidrag til Europaskoler af type 2	5,1	746 635		746 635
	Artikel 26 01 70 - Tilsammen		168 162 741	3 551 000	171 713 741
	Reserver (40 01 40)		3 426 739		3 426 739
			171 589 480	3 551 000	175 140 480
	Kapitel 26 01 - I alt		977 516 325	8 515 000	986 031 325
	Reserver (40 01 40)		3 426 739		3 426 739
			980 943 064	8 515 000	989 458 064

26 01 09
Publikationskontoret

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
79 251 200	52 000	79 303 200

Anmærkninger

Det opførte beløb svarer til Publikationskontorets bevillinger, som er specificeret i et særligt bilag til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion.

Ifølge Publikationskontorets omkostningsregnskab vil kontorets udgifter i forbindelse med de enkelte institutioner komme til at andrage:

Europa-Parlamentet	17 946 314	22,63 %
Rådet	5 146 778	6,49 %
Kommissionen	44 267 046	55,82 %
Domstolen	2 418 748	3,05 %
Revisionsretten	2 283 932	2,88 %
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	586 844	0,74 %
Regionsudvalget	348 934	0,44 %
Agenturer	4 512 352	5,69 %
Andre	1 792 252	2,26 %
I alt	79 303 200	100,00 %

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 8 915 000 EUR.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets afgørelse 2009/496/EF, Euratom af 26. juni 2009 om organisationen og driften af Den Europæiske Unions Publikationskontor (EUT L 168 af 30.6.2009, s. 41).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 195-200.

26 01 23
Infrastruktur og logistik i Luxembourg

26 01 23 06
Opsyn med bygninger i Luxembourg

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
3 740 000	354 000	4 094 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække nedennævnte udgifter, som afholdes inden for Unionens område:

—

udgifterne til fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme, herunder kontrakter om tilsyn med bygningerne, kontrakter om vedligeholdelse af sikkerhedsinstallationer, uddannelse og indkøb af mindre materiel (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over 300 000 EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter Kommissionen hos de andre institutioner oplysninger om, hvilke betingelser (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) de hver især har opnået for en lignende kontrakt)

—

udgifterne til det sundhedsmæssige område og personbeskyttelse på arbejdspladsen, herunder indkøb, leje og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af udstyret til tjenestemænd, der er frivillige brandfolk, uddannelse og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over 300 000 EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter Kommissionen hos de andre institutioner oplysninger om, hvilke betingelser (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) de hver især har opnået for en lignende kontrakt)

Det skal bemærkes, at de tilsvarende udgifter inden for forskningsområdet er dækket ved bevillinger, der er opført under diverse konti under 01 05-artikler i de berørte afsnit.

Denne bevilling skal dække udgifter, som afholdes inden for Unionens område, undtagen til Kommissionens repræsentationer i Unionen. Udgifterne hertil er opført under konto 16 01 03 03.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 160 000 EUR.

Retsgrundlag

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).

Rådets direktiv 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 156 af 21.6.1990, s. 14).

26 01 40
Sikkerhed og overvågning

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
10 574 000	4 558 000	15 132 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med:

—	fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme, navnlig køb, leje, leasing, vedligeholdelse, istandsættelse, installation og udskiftning af teknisk udstyr og materiel

—

udgifterne til det sundhedsmæssige område og personbeskyttelse på arbejdspladsen, herunder udgifter til lovbestemt kontrol (kontrol af ejendommenes tekniske installationer, sikkerhedskoordinator og sundhedsmæssig kontrol af fødevarer), indkøb, leje og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, udgifter til uddannelse af og udstyr til gruppeledere og medlemmer af de frivillige brandhold, hvis tilstedeværelse i ejendommene er obligatorisk efter loven

—	udformning, fremstilling og personalisering af passérsedler, der udstedes af Unionen.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over 300 000 EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter Kommissionen oplysninger hos de andre institutioner om, hvilke betingelser hver af dem har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) for en lignende kontrakt.

Det skal bemærkes, at de tilsvarende udgifter inden for forskningsområdet er dækket ved bevillinger, der er opført under diverse konti under 01 05-artikler i de berørte afsnit.

Denne bevilling skal dække udgifter, som afholdes inden for Unionens område, undtagen til Kommissionens repræsentationer i Unionen. Udgifterne hertil er opført under konto 16 01 03 03.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 630 600 EUR.

Retsgrundlag

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).

Rådets forordning (EU) nr. 1417/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af formen på de passérsedler, som udstedes af Den Europæiske Union (EUT L 353 af 28.12.2013, s. 26).

26 01 70
Europaskoler

26 01 70 02
Bruxelles I (Uccle)

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
26 317 449	710 000	27 027 449

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Bruxelles-Uccle (Bruxelles I).

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 03
Bruxelles II (Woluwe)

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
23 615 685	408 000	24 023 685

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Bruxelles-Woluwe (Bruxelles II).

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 04
Bruxelles III (Ixelles)

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
23 161 915	527 000	23 688 915

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Bruxelles-Ixelles (Bruxelles III).

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 05
Bruxelles IV (Laeken)

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
14 447 033	413 000	14 860 033

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Bruxelles-Laeken (Bruxelles IV).

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 11
Luxembourg I

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
17 349 763	242 000	17 591 763

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen Luxembourg I.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 2 807 973 EUR.

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 12
Luxembourg II

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
13 487 869	241 000	13 728 869

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen Luxembourg II.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 818 384 EUR.

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 21
Mol (BE)

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
5 932 444	202 000	6 134 444

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Mol.

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 22
Frankfurt am Main (DE)

	Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
26 01 70 22	5 272 904	194 000	5 466 904
Reserver (40 01 40)	3 426 739		3 426 739
I alt	8 699 643	194 000	8 893 643

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Frankfurt am Main.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 8 273 EUR.

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 23
Karlsruhe (DE)

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
3 384 783	53 000	3 437 783

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Karlsruhe.

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 24
München (DE)

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
430 765	122 000	552 765

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i München.

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 25
Alicante (ES)

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
3 834 021	85 000	3 919 021

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Alicante.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 800 000 EUR.

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 26
Varese (IT)

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
10 503 399	70 000	10 573 399

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Varese.

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 27
Bergen (NL)

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
4 729 748	181 000	4 910 748

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Bergen.

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 28
Culham (UK)

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
5 193 778	103 000	5 296 778

Anmærkninger

Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Culham.

Referenceretsakter

Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3).

TITEL 32

ENERGI

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2016		Ændringsbudget nr 3/2016		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
32 01	ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET ENERGI	82 340 477	82 340 477			82 340 477	82 340 477
32 02	KONVENTIONEL OG VEDVARENDE ENERGI	641 188 400	374 741 196			641 188 400	374 741 196
32 03	NUKLEAR ENERGI	163 258 000	174 900 000			163 258 000	174 900 000
32 04	HORISONT 2020 — ENERGIFORSKNING OG -INNOVATION	324 676 361	426 866 961			324 676 361	426 866 961
32 05	ITER	320 212 092	464 737 000		–15 839 988	320 212 092	448 897 012
	Titel 32 - I alt	1 531 675 330	1 523 585 634		–15 839 988	1 531 675 330	1 507 745 646

KAPITEL 32 05 — ITER

Titel Kapitel Artikel Konto	Betegnelse	FR	Budget 2016		Ændringsbudget nr 3/2016		Nyt beløb
Titel Kapitel Artikel Konto	Betegnelse	FR	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
32 05	ITER
32 05 01	Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene — Det Europæiske Fællesforetagende for ITER — energi fra fusion (F4E)
32 05 01 01	Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene — Det Europæiske Fællesforetagende for ITER — energi fra fusion (F4E) — udgifter til støttefunktioner	1,1	44 737 000	44 737 000			44 737 000	44 737 000
32 05 01 02	Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene — Det Europæiske Fællesforetagende for ITER — energi fra fusion (F4E)	1,1	275 475 092	131 000 000		–15 839 988	275 475 092	115 160 012
	Artikel 32 05 01 - Tilsammen		320 212 092	175 737 000		–15 839 988	320 212 092	159 897 012
32 05 50	Bevillinger hidrørende fra tredjeparters (ikke fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) deltagelse i forskning og teknologisk udvikling
32 05 50 01	Bevillinger hidrørende fra tredjeparters (ikke fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) deltagelse i forskning og teknologisk udvikling (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
32 05 50 02	Bevillinger hidrørende fra tredjeparters (ikke fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) deltagelse i forskning og teknologisk udvikling (før 2014)	1,1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Artikel 32 05 50 - Tilsammen		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
32 05 51	Afslutning af Det Europæiske Fællesforetagende for ITER — energi fra fusion (F4E) (2007-2013)	1,1	p.m.	289 000 000			p.m.	289 000 000
	Kapitel 32 05 - I alt		320 212 092	464 737 000		–15 839 988	320 212 092	448 897 012

Anmærkninger

ITER-projektet har til formål at påvise, at fusion kan være en mulig og bæredygtig energikilde, ved at bygge og drive en forsøgsfusionsreaktor som et afgørende skridt hen imod konstruktion af prototypereaktorer til fusionskraftværker, der er sikre, bæredygtige, miljøvenlige og økonomisk levedygtige. Projektet vil bidrage til Europa 2020-strategien, navnlig til strategiens flagskibsinitiativ, Innovation i Unionen, da mobiliseringen af den europæiske højteknologiindustri, som er involveret i bygningen af ITER, forventes at give Unionen et konkurrenceforspring på verdensplan i denne lovende sektor.

Projektet omfatter syv samarbejdspartnere: Unionen, Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Rusland og USA, der tilsammen repræsenterer halvdelen af verdens befolkning.

32 05 01
Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene — Det Europæiske Fællesforetagende for ITER — energi fra fusion (F4E)

32 05 01 02
Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene — Det Europæiske Fællesforetagende for ITER — energi fra fusion (F4E)

Budget 2016		Ændringsbudget nr 3/2016		Nyt beløb
Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
275 475 092	131 000 000		–15 839 988	275 475 092	115 160 012

Anmærkninger

Tidligere konto 08 04 01 02

Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling leverer Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratom) bidrag til den fælles gennemførelse af det internationale ITER-projekt. ITER er et stort forsøgsanlæg, som skal demonstrere fusionsenergiens videnskabelige og tekniske gennemførlighed, og det vil blive efterfulgt af opførelsen af en demonstrationsmodel af et fusionskraftværk (DEMO).

Dette fællesforetagende har til opgave at:

—	levere Euratoms bidrag til Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER

—	levere Euratoms bidrag til aktiviteterne under den bredere strategi, der udføres i samarbejde med Japan med henblik på hurtig realisering af fusionsenergi

—	forberede og gennemføre et aktivitetsprogram til forberedelse af opførelsen af en demonstrationsreaktor for fusionsenergi og dertil knyttede anlæg.

Retsgrundlag

Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det (EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58).

BILAG

PUBLIKATIONSKONTORET

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
A2	PUBLIKATIONSKONTORET
A2 01	DRIFTSUDGIFTER	71 951 200	52 000	72 003 200
A2 02	SÆRLIGE AKTIVITETER	7 300 000		7 300 000
A2 10	RESERVER	p.m.		p.m.
	Titel A2 - I alt	79 251 200	52 000	79 303 200
	TILSAMMEN	79 251 200	52 000	79 303 200

TITEL A2

PUBLIKATIONSKONTORET

Artikel

Konto

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 3/2016

Nyt beløb

KAPITEL A2 01

A2 01 01

Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Ikke-opdelte bevillinger

54 858 000

A2 01 02

Eksternt personale og andre administrationsudgifter

A2 01 02 01

Eksternt personale

Ikke-opdelte bevillinger

2 376 000

A2 01 02 11

Andre administrationsudgifter

Ikke-opdelte bevillinger

549 000

Artikel A2 01 02 - I alt

2 925 000

A2 01 03

Bygninger og dertil knyttede udgifter

Ikke-opdelte bevillinger

14 165 200

52 000

14 217 200

A2 01 50

Personalepolitik og -forvaltning

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

A2 01 51

Infrastrukturpolitik og -forvaltning

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

A2 01 60

Udgifter til dokumentation og bibliotek

Ikke-opdelte bevillinger

3 000

KAPITEL A2 01 - I ALT

71 951 200

52 000

72 003 200

KAPITEL A2 02

A2 02 01

Produktion

Ikke-opdelte bevillinger

800 000

A2 02 02

Katalogisering og arkivering

Ikke-opdelte bevillinger

1 900 000

A2 02 03

Fysisk distribution og PR

Ikke-opdelte bevillinger

1 300 000

A2 02 04

Offentlige netsteder

Ikke-opdelte bevillinger

3 300 000

KAPITEL A2 02 - I ALT

7 300 000

KAPITEL A2 10

A2 10 01

Foreløbige bevillinger

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

A2 10 02

Reserve til uforudsete udgifter

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

KAPITEL A2 10 - I ALT

p.m.

Titel A2 - I alt

79 251 200

52 000

79 303 200

KAPITEL A2 01 —

DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL A2 02 —

SÆRLIGE AKTIVITETER

KAPITEL A2 10 —

RESERVER

KAPITEL A2 01 — DRIFTSUDGIFTER

A2 01 03
Bygninger og dertil knyttede udgifter

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
14 165 200	52 000	14 217 200

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med kontorets bygninger, herunder bl.a.:

—	udgifter til køb eller leje med købsoption af bygninger eller opførelse af bygninger

—	betaling af leje og forpagtningsafgifter, diverse afgifter og indløsning af købsoptioner for de benyttede bygninger eller bygningsafsnit samt leje af konferencelokaler, lagerlokaler, arkiver, garager og parkeringspladser

—	betaling af de præmier, der er fastsat i forsikringspolicerne for de bygninger og bygningsafsnit, som kontoret benytter

—	betaling af udgifterne til vand, gas, elektricitet og opvarmning i de bygninger eller dele af bygninger, som kontoret benytter

—	udgifter til vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg osv.; udgifter til visse periodiske rengøringsarbejder, køb af varer til vedligeholdelse, afvaskning, vaskeri, kemisk rensning osv. og til malerarbejde, istandsættelse og nødvendige leveringer til værkstederne

—	udgifter til behandling, sortering, oplagring og bortskaffelse af affald

—

udgifter til bygningernes indretning, såsom ændring af bygningernes skillerum og tekniske installationer samt specialopgaver vedrørende låsesmedearbejde, elektriske og sanitære installationer, maling, gulvbelægning m.m., samt udgifter til ændringer af bygningens netværksmateriel og materialeudgifter i forbindelse hermed (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over 300 000 EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter kontoret oplysninger hos de andre institutioner om, hvilke betingelser hver af dem har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) for en lignende kontrakt)

—

udgifter til fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme, herunder kontrakter om tilsyn med bygningerne, kontrakter om vedligeholdelse af sikkerhedsinstallationer og indkøb af mindre materiel (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over 300 000 EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter kontoret oplysninger hos de andre institutioner om, hvilke betingelser hver af dem har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) for en lignende kontrakt)

—

udgifter til det sundhedsmæssige område og personbeskyttelse på arbejdspladsen, herunder indkøb, leje og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af udstyret til de frivillige brandfolk og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over 300 000 EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter kontoret oplysninger hos de andre institutioner om, hvilke betingelser hver af dem har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) for en lignende kontrakt)

—	udgifter til juridisk, finansiel og teknisk bistand i forbindelse med køb, leje eller opførelse af bygninger

—	de øvrige udgifter i forbindelse med bygninger, bl.a. til forvaltning af bygninger med flere lejemål, udgifter i forbindelse med ekspertbesigtigelser af bygninger, betaling for almindelige ydelser (vejafgifter, renovation mv.)

—	udgifter til teknisk bistand i forbindelse med større indretningsarbejder

—	køb, leje eller leasing, vedligeholdelse, reparation, installation og udskiftning af udstyr og teknisk materiel

—	køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

—	køb, leje, vedligeholdelse og reparation af transportudstyr

—	diverse forsikringer (bl.a. ansvar og tyveri)

—

udgifter til arbejdsudstyr, herunder især:

—	indkøb af tjenestebeklædning (fortrinsvis til kontorbetjente, chauffører og kantinepersonale)

—	anskaffelse og rensning af arbejdstøj til værkstedspersonalet og til personale, der skal udføre arbejde, som nødvendiggør beskyttelse mod ugunstige klimatiske forhold og kulde, mod ekstra slid og mod smuds

—	indkøb og godtgørelse af det udstyr, der måtte vise sig nødvendigt i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 89/391/EØF og 90/270/EØF

—	omkostninger i forbindelse med flytning og omgruppering af tjenestegrene og udgifter til intern transport (modtagelse, oplagring, anbringelse) af materiel, løsøre og kontorinventar

—

udgifter til telekommunikationsudstyr til bygninger, herunder køb, leje, installation og vedligeholdelse af kabler, telefoncentraler og -fordelere, audio- og videokonferencesystemer og interne og mobile telefonanlæg, udgifter til datanet (udstyr og vedligeholdelse), samt tilknyttede tjenester (teknisk hjælp, dokumentation, installation og flytning)

—	køb, leje eller leasing samt vedligeholdelse af computere, terminaler, servere, mikro-PC'er, perifert udstyr, sammenkoblingsudstyr og det nødvendige software til deres drift

—	køb, leje eller leasing samt vedligeholdelse af udstyr til fremstilling af informationsmateriale af enhver art, f.eks. printere, telefaxmaskiner, fotokopieringsmaskiner, scannere og mikrokopieringsmaskiner

—	køb, leje eller leasing af skrivemaskiner, tekstbehandlingsmaskiner og andet elektronisk udstyr til kontorbrug

—	installering, konfigurering, vedligeholdelse, undersøgelser, dokumentation og materialer i tilknytning til dette udstyr

—	udgifter til indkøb af papir, kuverter, kontorartikler osv.

—	udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost, ad søvejen og med jernbane samt kontorets interne post

—	abonnementsudgifter og udgifter til kommunikation via kabel eller radiobølger: telefon (fast og mobil), internetfjernsyn, telekonference og videokonference samt udgifter til datatransmissionsnet, telematiske tjenester osv. og køb af kataloger

—	etablering af telefon- og datakommunikationsforbindelser mellem bygningerne og internationale transmissionslinjer mellem EU-tjenestestederne

—

teknisk og logistisk støtte, uddannelse og andre aktiviteter af almen interesse i forbindelse med IT-udstyr og software, generel IT-uddannelse, abonnementer på teknisk dokumentation på papir eller i elektronisk form osv., eksternt betjeningspersonale, servicebureauer, abonnementer hos internationale organisationer osv., sikkerhedsundersøgelser og kvalitetsstyring i forbindelse med IT-udstyr og software, udgifter til brug, vedligeholdelse og udvikling af det eksisterende software og gennemførelse af informationsteknologiprojekter

—	andre driftsudgifter, som ikke er omhandlet specifikt ovenfor.

Det skal bemærkes, at denne bevilling ikke dækker udgifter til industrielle aktiviteter i distributionscentret.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 10 000 EUR.

Retsgrundlag

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).

SEKTION IV

DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Den Europæiske Unions Domstol for regnskabsåret 2016

Betegnelse	Beløb
Udgifter	378 187 000
Egne indtægter	–51 505 000
Bidrag	326 682 000

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
1	PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0	MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN	33 539 500		33 539 500
1 2	TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE	233 035 500		233 035 500
1 4	ANDRE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER	19 390 000		19 390 000
1 6	ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE DE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN	6 121 500		6 121 500
	Titel 1 - I alt	292 086 500		292 086 500
2	EJENDOMME, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	61 068 000	1 655 000	62 723 000
2 1	EDB, UDSTYR OG INVENTAR: KØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE	20 294 000	160 000	20 454 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 460 500		1 460 500
2 5	MØDER OG KONFERENCER	521 500		521 500
2 7	INFORMATION: ANSKAFFELSE, ARKIVERING, PRODUKTION OG UDGIVELSE	2 697 500		2 697 500
	Titel 2 - I alt	86 041 500	1 815 000	87 856 500
3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
3 7	SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER	59 000		59 000
	Titel 3 - I alt	59 000		59 000
10	ANDRE UDGIFTER
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	p.m.		p.m.
10 1	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER	p.m.		p.m.
	Titel 10 - I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	378 187 000	1 815 000	380 002 000

TITEL 2

EJENDOMME, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel

Konto

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 3/2016

Nyt beløb

KAPITEL 2 0

2 0 0

Ejendomme

2 0 0 0

Leje

Ikke-opdelte bevillinger

9 776 000

2 0 0 1

Leje/køb

Ikke-opdelte bevillinger

32 390 000

2 0 0 3

Erhvervelse af fast ejendom

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

2 0 0 5

Opførelse af bygninger

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

2 0 0 7

Indretning af lokaler

Ikke-opdelte bevillinger

500 000

655 000

1 155 000

2 0 0 8

Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne

Ikke-opdelte bevillinger

1 270 000

500 000

1 770 000

Artikel 2 0 0 - I alt

43 936 000

1 155 000

45 091 000

2 0 2

Udgifter vedrørende fast ejendom

2 0 2 2

Rengøring og vedligeholdelse

Ikke-opdelte bevillinger

7 693 500

2 0 2 4

Energiforbrug

Ikke-opdelte bevillinger

2 585 500

2 0 2 6

Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger

Ikke-opdelte bevillinger

6 535 000

500 000

7 035 000

2 0 2 8

Forsikringer

Ikke-opdelte bevillinger

103 000

2 0 2 9

Andre udgifter vedrørende bygninger

Ikke-opdelte bevillinger

215 000

Artikel 2 0 2 - I alt

17 132 000

500 000

17 632 000

KAPITEL 2 0 - I ALT

61 068 000

1 655 000

62 723 000

KAPITEL 2 1

2 1 0

Udstyr, driftsudgifter og ydelser, der er forbundet med EDB og telekommunikation

2 1 0 0

Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel

Ikke-opdelte bevillinger

6 131 500

2 1 0 2

Eksterne ydelser til driften, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

Ikke-opdelte bevillinger

10 515 500

2 1 0 3

Telekommunikation

Ikke-opdelte bevillinger

826 000

Artikel 2 1 0 - I alt

17 473 000

2 1 2

Inventar

Ikke-opdelte bevillinger

762 500

2 1 4

Materiel og tekniske anlæg

Ikke-opdelte bevillinger

407 000

160 000

567 000

2 1 6

Transportmateriel

Ikke-opdelte bevillinger

1 651 500

KAPITEL 2 1 - I ALT

20 294 000

160 000

20 454 000

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler

Ikke-opdelte bevillinger

694 000

2 3 1

Finansielle udgifter

Ikke-opdelte bevillinger

50 000

2 3 2

Procesomkostninger og skadeserstatninger

Ikke-opdelte bevillinger

70 000

2 3 6

Porto

Ikke-opdelte bevillinger

210 000

2 3 8

Andre administrative udgifter

Ikke-opdelte bevillinger

436 500

KAPITEL 2 3 - I ALT

1 460 500

KAPITEL 2 5

2 5 2

Udgifter til receptioner og repræsentation

Ikke-opdelte bevillinger

138 000

2 5 4

Møder, kongresser, konferencer og besøg

Ikke-opdelte bevillinger

383 500

2 5 6

Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

2 5 7

Den Juridiske EDB-tjeneste

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

KAPITEL 2 5 - I ALT

521 500

KAPITEL 2 7

2 7 0

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

2 7 2

Udgifterne til dokumentation, bøger og arkivering

Ikke-opdelte bevillinger

1 426 000

2 7 4

Produktion og distribution af information

2 7 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

Ikke-opdelte bevillinger

500 000

2 7 4 1

Generelle publikationer

Ikke-opdelte bevillinger

615 000

2 7 4 2

Andre informationsudgifter

Ikke-opdelte bevillinger

156 500

Artikel 2 7 4 - I alt

1 271 500

KAPITEL 2 7 - I ALT

2 697 500

Titel 2 - I alt

86 041 500

1 815 000

87 856 500

KAPITEL 2 0 —

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 1 —

EDB, UDSTYR OG INVENTAR: KØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

KAPITEL 2 5 —

MØDER OG KONFERENCER

KAPITEL 2 7 —

INFORMATION: ANSKAFFELSE, ARKIVERING, PRODUKTION OG UDGIVELSE

KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0
Ejendomme

2 0 0 7
Indretning af lokaler

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
500 000	655 000	1 155 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	udgifter til indretning af lokaler, bl.a. opsætning af skillevægge, gardiner, kabel- og malerarbejder, tapet, gulvbelægning, forsænkede lofter og tekniske installationer i tilknytning hertil

—	udgifter i forbindelse med arbejder, som er resultatet af undersøgelser og faglig bistand.

Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.

2 0 0 8
Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
1 270 000	500 000	1 770 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med undersøgelser og faglig bistand vedrørende de omfattende byggeprojekter.

2 0 2
Udgifter vedrørende fast ejendom

2 0 2 6
Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
6 535 000	500 000	7 035 000

Anmærkninger

Denne bevilling er i det væsentlige bestemt til at dække udgifterne til overvågning af de bygninger, som institutionen råder over.

Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.

KAPITEL 2 1 — EDB, UDSTYR OG INVENTAR: KØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

2 1 4
Materiel og tekniske anlæg

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
407 000	160 000	567 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	udgifter til indkøb af teknisk udstyr

—	udgifter til fornyelse af teknisk udstyr, herunder navnlig audiovisuelt udstyr, udstyr til arkiver og bibliotek samt forskelligt udstyr til de værksteder, som varetager vedligeholdelsen af bygningerne, og udstyr til brug for kopieringsarbejder, fordelingsopgaver og postforsendelse

—	udgifter til leje af teknisk udstyr og tekniske anlæg

—	udgifter til vedligeholdelse og reparation af materiel og udstyr, som er nævnt i denne artikel.

Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.

SEKTION V

REVISIONSRETTEN

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Revisionsretten for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2016

Betegnelse	Beløb
Udgifter	135 487 100
Egne indtægter	–20 488 000
Bidrag	114 999 100

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
1	PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0	MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN	10 885 100		10 885 100
1 2	TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE	98 881 000		98 881 000
1 4	ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER	4 876 000	70 000	4 946 000
1 6	ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN	6 159 000		6 159 000
	Titel 1 - I alt	120 801 100	70 000	120 871 100
2	BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	2 911 000	2 000 000	4 911 000
2 1	IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE	8 229 000		8 229 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	439 000		439 000
2 5	MØDER OG KONFERENCER	706 000		706 000
2 7	OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING	2 401 000		2 401 000
	Titel 2 - I alt	14 686 000	2 000 000	16 686 000
10	ANDRE UDGIFTER
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	p.m.		p.m.
10 1	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER	p.m.		p.m.
	Titel 10 - I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	135 487 100	2 070 000	137 557 100

TITEL 1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel

Konto

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 3/2016

Nyt beløb

KAPITEL 1 0

1 0 0

Vederlag og andre rettigheder

1 0 0 0

Vederlag, godtgørelser og pensioner

Ikke-opdelte bevillinger

8 741 100

1 0 0 2

Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

Ikke-opdelte bevillinger

526 000

Artikel 1 0 0 - I alt

9 267 100

1 0 2

Overgangsgodtgørelser

Ikke-opdelte bevillinger

1 219 000

1 0 3

Pensioner

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

1 0 4

Tjenesterejser

Ikke-opdelte bevillinger

319 000

1 0 6

Uddannelse

Ikke-opdelte bevillinger

80 000

1 0 9

Formålsbestemte reserver

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

KAPITEL 1 0 - I ALT

10 885 100

KAPITEL 1 2

1 2 0

Vederlag og andre rettigheder

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

Ikke-opdelte bevillinger

97 510 000

1 2 0 2

Betaling for overarbejde

Ikke-opdelte bevillinger

413 000

1 2 0 4

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

Ikke-opdelte bevillinger

958 000

Artikel 1 2 0 - I alt

98 881 000

1 2 2

Godtgørelser ved førtidig udtræden

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

1 2 2 2

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

Artikel 1 2 2 - I alt

p.m.

1 2 9

Formålsbestemte reserver

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

KAPITEL 1 2 - I ALT

98 881 000

KAPITEL 1 4

1 4 0

Øvrige ansatte og eksterne personer

1 4 0 0

Øvrige ansatte

Ikke-opdelte bevillinger

3 128 000

45 000

3 173 000

1 4 0 4

Praktikkurser og udveksling af ansatte

Ikke-opdelte bevillinger

1 374 000

25 000

1 399 000

1 4 0 5

Andre eksterne ydelser

Ikke-opdelte bevillinger

41 000

1 4 0 6

Eksterne ydelser på det sproglige område

Ikke-opdelte bevillinger

333 000

Artikel 1 4 0 - I alt

4 876 000

70 000

4 946 000

1 4 9

Formålsbestemte reserver

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

KAPITEL 1 4 - I ALT

4 876 000

70 000

4 946 000

KAPITEL 1 6

1 6 1

Udgifter til forvaltning af personalet

1 6 1 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

Ikke-opdelte bevillinger

48 000

1 6 1 2

Faglig videreuddannelse

Ikke-opdelte bevillinger

695 000

Artikel 1 6 1 - I alt

743 000

1 6 2

Tjenesterejser

Ikke-opdelte bevillinger

3 600 000

1 6 3

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

1 6 3 0

Velfærd

Ikke-opdelte bevillinger

35 000

1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

Ikke-opdelte bevillinger

77 000

Artikel 1 6 3 - I alt

112 000

1 6 5

Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 6 5 0

Lægetjeneste

Ikke-opdelte bevillinger

105 000

1 6 5 2

Restauranter og kantiner

Ikke-opdelte bevillinger

60 000

1 6 5 4

Dagcentret for mindre børn

Ikke-opdelte bevillinger

1 389 000

1 6 5 5

PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Revisionsrettens ansatte

Ikke-opdelte bevillinger

150 000

Artikel 1 6 5 - I alt

1 704 000

KAPITEL 1 6 - I ALT

6 159 000

Titel 1 - I alt

120 801 100

70 000

120 871 100

KAPITEL 1 0 —

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

KAPITEL 1 2 —

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

KAPITEL 1 4 —

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

KAPITEL 1 6 —

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

1 4 0
Øvrige ansatte og eksterne personer

1 4 0 0
Øvrige ansatte

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
3 128 000	45 000	3 173 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende udgifter:

—	vederlag til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag

—	honorarer til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der betales efter regning, og i særlige tilfælde ansættelse af vikarer.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

1 4 0 4
Praktikkurser og udveksling af ansatte

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
1 374 000	25 000	1 399 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende:

—	udgifter til udlån og midlertidig ansættelse af tjenestemænd, primært fra medlemsstaterne, og af andre sagkyndige i Revisionsretten eller til konsulentbistand af kortere varighed

—	refusion af de ekstraudgifter, som udvekslingen medfører for Unionens tjenestemænd

—	udgifter til praktikantophold i Revisionsrettens tjenestegrene.

TITEL 2

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel

Konto

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 3/2016

Nyt beløb

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bygninger

2 0 0 0

Leje

Ikke-opdelte bevillinger

169 000

2 0 0 1

Leje/køb

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

2 0 0 5

Opførelse af bygninger

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

2 0 0 7

Indretning af lokaler

Ikke-opdelte bevillinger

210 000

2 0 0 8

Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

Ikke-opdelte bevillinger

75 000

Artikel 2 0 0 - I alt

454 000

2 0 2

Udgifter vedrørende bygninger

2 0 2 2

Rengøring og vedligeholdelse

Ikke-opdelte bevillinger

1 271 000

2 0 2 4

Energiforbrug

Ikke-opdelte bevillinger

905 000

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med ejendomme

Ikke-opdelte bevillinger

140 000

2 000 000

2 140 000

2 0 2 8

Forsikringer

Ikke-opdelte bevillinger

96 000

2 0 2 9

Andre udgifter vedrørende ejendomme

Ikke-opdelte bevillinger

45 000

Artikel 2 0 2 - I alt

2 457 000

2 000 000

4 457 000

KAPITEL 2 0 - I ALT

2 911 000

2 000 000

4 911 000

KAPITEL 2 1

2 1 0

Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

2 1 0 0

Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

Ikke-opdelte bevillinger

2 220 000

2 1 0 2

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

Ikke-opdelte bevillinger

4 700 000

2 1 0 3

Telekommunikation

Ikke-opdelte bevillinger

427 000

Artikel 2 1 0 - I alt

7 347 000

2 1 2

Inventar

Ikke-opdelte bevillinger

75 000

2 1 4

Materiel og tekniske installationer

Ikke-opdelte bevillinger

192 000

2 1 6

Transportmateriel

Ikke-opdelte bevillinger

615 000

KAPITEL 2 1 - I ALT

8 229 000

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

Ikke-opdelte bevillinger

120 000

2 3 1

Finansielle udgifter

Ikke-opdelte bevillinger

20 000

2 3 2

Retsomkostninger og skadeserstatning

Ikke-opdelte bevillinger

90 000

2 3 6

Porto

Ikke-opdelte bevillinger

43 000

2 3 8

Andre udgifter til den administrative drift

Ikke-opdelte bevillinger

166 000

KAPITEL 2 3 - I ALT

439 000

KAPITEL 2 5

2 5 2

Repræsentationsudgifter

Ikke-opdelte bevillinger

233 000

2 5 4

Møder, kongresser og konferencer

Ikke-opdelte bevillinger

131 000

2 5 6

Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

Ikke-opdelte bevillinger

17 000

2 5 7

Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

Ikke-opdelte bevillinger

325 000

KAPITEL 2 5 - I ALT

706 000

KAPITEL 2 7

2 7 0

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

Ikke-opdelte bevillinger

636 000

2 7 2

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

Ikke-opdelte bevillinger

390 000

2 7 4

Fremstilling og spredning

2 7 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

Ikke-opdelte bevillinger

350 000

2 7 4 1

Generelle publikationer

Ikke-opdelte bevillinger

1 025 000

Artikel 2 7 4 - I alt

1 375 000

KAPITEL 2 7 - I ALT

2 401 000

Titel 2 - I alt

14 686 000

2 000 000

16 686 000

KAPITEL 2 0 —

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 1 —

IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

KAPITEL 2 5 —

MØDER OG KONFERENCER

KAPITEL 2 7 —

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

KAPITEL 2 0 — BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 2
Udgifter vedrørende bygninger

2 0 2 6
Sikring af og tilsyn med ejendomme

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
140 000	2 000 000	2 140 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække diverse udgifter i forbindelse med sikring af ejendommene, især kontrakten om tilsyn med bygningerne, anskaffelse og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesmateriel og udstyr til medlemmerne af det frivillige brandværn mv.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser) i overensstemmelse med artikel 70 i finansforordningen.

De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.

SEKTION VI

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for regnskabsåret 2016

Betegnelse	Beløb
Udgifter	130 171 475
Egne indtægter	–10 826 368
Bidrag	119 345 107

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
1	PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0	MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN OG DELEGEREDE	20 193 937		20 193 937
1 2	TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE	64 788 534		64 788 534
1 4	ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER	5 398 839	24 000	5 422 839
1 6	ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN	1 959 500		1 959 500
	Titel 1 - I alt	92 340 810	24 000	92 364 810
2	EJENDOMME, LØSØRE, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	19 732 342	230 000	19 962 342
2 1	DATABEHANDLING, UDSTYR OG LØSØRE: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE	6 101 288	161 000	6 262 288
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	517 277		517 277
2 5	DRIFTSUDGIFTER	9 389 753		9 389 753
2 6	KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OG ERHVERVELSE AF DOKUMENTATION	2 090 005		2 090 005
	Titel 2 - I alt	37 830 665	391 000	38 221 665
10	ANDRE UDGIFTER
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	p.m.		p.m.
10 1	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER	p.m.		p.m.
10 2	RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER	p.m.		p.m.
	Titel 10 - I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	130 171 475	415 000	130 586 475

TITEL 1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel

Konto

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 3/2016

Nyt beløb

KAPITEL 1 0

1 0 0

Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

1 0 0 0

Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

Ikke-opdelte bevillinger

96 080

1 0 0 4

Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter

Ikke-opdelte bevillinger

19 561 194

1 0 0 8

Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter for de delegerede i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer

Ikke-opdelte bevillinger

472 382

Artikel 1 0 0 - I alt

20 129 656

1 0 5

Efteruddannelse, sprogkurser og anden uddannelse

Ikke-opdelte bevillinger

64 281

KAPITEL 1 0 - I ALT

20 193 937

KAPITEL 1 2

1 2 0

Vederlag og andre rettigheder

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

Ikke-opdelte bevillinger

64 337 034

1 2 0 2

Betalt overarbejde

Ikke-opdelte bevillinger

31 500

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

Ikke-opdelte bevillinger

420 000

Artikel 1 2 0 - I alt

64 788 534

1 2 2

Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

1 2 2 2

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

Artikel 1 2 2 - I alt

p.m.

1 2 9

Formålsbestemt reserve

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

KAPITEL 1 2 - I ALT

64 788 534

KAPITEL 1 4

1 4 0

Øvrige ansatte og eksterne personer

1 4 0 0

Øvrige ansatte

Ikke-opdelte bevillinger

2 124 292

24 000

2 148 292

1 4 0 4

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

Ikke-opdelte bevillinger

809 635

1 4 0 8

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

Ikke-opdelte bevillinger

67 251

Artikel 1 4 0 - I alt

3 001 178

24 000

3 025 178

1 4 2

Eksterne ydelser

1 4 2 0

Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

Ikke-opdelte bevillinger

1 624 810

1 4 2 2

Ekspertydelser i forbindelse med det rådgivende arbejde

Ikke-opdelte bevillinger

742 851

1 4 2 4

Interinstitutionelt samarbejde og eksterne ydelser inden for personaleforvaltning

Ikke-opdelte bevillinger

30 000

Artikel 1 4 2 - I alt

2 397 661

1 4 9

Formålsbestemt reserve

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

KAPITEL 1 4 - I ALT

5 398 839

24 000

5 422 839

KAPITEL 1 6

1 6 1

Personaleforvaltning

1 6 1 0

Ansættelse

Ikke-opdelte bevillinger

55 000

1 6 1 2

Efteruddannelse

Ikke-opdelte bevillinger

586 000

Artikel 1 6 1 - I alt

641 000

1 6 2

Tjenesterejser

Ikke-opdelte bevillinger

432 500

1 6 3

Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen

1 6 3 0

Velfærd

Ikke-opdelte bevillinger

32 000

1 6 3 2

Sociale relationer og andre velfærdsforanstaltninger

Ikke-opdelte bevillinger

169 000

1 6 3 4

Lægetjeneste

Ikke-opdelte bevillinger

115 000

1 6 3 6

Restauranter og kantiner

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

1 6 3 8

Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem

Ikke-opdelte bevillinger

570 000

Artikel 1 6 3 - I alt

886 000

1 6 4

Bidrag til akkrediterede Europaskoler

1 6 4 0

Bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

Artikel 1 6 4 - I alt

p.m.

KAPITEL 1 6 - I ALT

1 959 500

Titel 1 - I alt

92 340 810

24 000

92 364 810

KAPITEL 1 0 —

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN OG DELEGEREDE

KAPITEL 1 2 —

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

KAPITEL 1 4 —

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

KAPITEL 1 6 —

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

1 4 0
Øvrige ansatte og eksterne personer

1 4 0 0
Øvrige ansatte

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
2 124 292	24 000	2 148 292

Anmærkninger

Bevillingen skal hovedsagelig dække følgende udgifter:

—

vederlag til øvrige ansatte, særlig hjælpeansatte, kontraktansatte, lokalt ansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sociale sikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag, eller på godtgørelser for opsigelse af kontrakter

—	honorarer til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der betales efter regning, og i særlige tilfælde ansættelse af vikarer

—	vederlag eller honorarer til konferencemedhjælp og multimediebestyrere, som anvendes i tilfælde af ekstra arbejdsbyrde eller i særlige tilfælde

—	faste overarbejdsgodtgørelser

—	betaling af overarbejde i overensstemmelse med vedtægtens artikel 56 og bilag VI

—	øvrige tillæg og godtgørelser, herunder forældre- eller familieorlovstillæg

—	godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en ansats kontrakt

—	følger af tilpasning af lønningerne i løbet af regnskabsåret.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

TITEL 2

EJENDOMME, LØSØRE, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel

Konto

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 3/2016

Nyt beløb

KAPITEL 2 0

2 0 0

Ejendomme

2 0 0 0

Leje

Ikke-opdelte bevillinger

2 157 194

2 0 0 1

Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret og lignende udgifter

Ikke-opdelte bevillinger

11 877 440

2 0 0 3

Køb af fast ejendom

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

2 0 0 5

Opførelse af bygninger

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

2 0 0 7

Indretning af lokaler

Ikke-opdelte bevillinger

197 114

230 000

427 114

2 0 0 8

Andre udgifter

Ikke-opdelte bevillinger

56 852

2 0 0 9

Formålsbestemt reserve til institutionens ejendomsinvesteringer

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

Artikel 2 0 0 - I alt

14 288 600

230 000

14 518 600

2 0 2

Udgifter vedrørende bygninger

2 0 2 2

Rengøring og vedligeholdelse

Ikke-opdelte bevillinger

2 535 931

2 0 2 4

Energiforbrug

Ikke-opdelte bevillinger

792 631

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

Ikke-opdelte bevillinger

2 035 451

2 0 2 8

Forsikringer

Ikke-opdelte bevillinger

79 729

Artikel 2 0 2 - I alt

5 443 742

KAPITEL 2 0 - I ALT

19 732 342

230 000

19 962 342

KAPITEL 2 1

2 1 0

Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

2 1 0 0

Indkøb, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel og dertil hørende arbejder

Ikke-opdelte bevillinger

1 547 711

2 1 0 2

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

Ikke-opdelte bevillinger

1 901 512

2 1 0 3

Telekommunikation

Ikke-opdelte bevillinger

1 368 304

Artikel 2 1 0 - I alt

4 817 527

2 1 2

Inventar

Ikke-opdelte bevillinger

173 628

2 1 4

Teknisk materiel og tekniske anlæg

Ikke-opdelte bevillinger

980 073

161 000

1 141 073

2 1 6

Transportmateriel

Ikke-opdelte bevillinger

130 060

KAPITEL 2 1 - I ALT

6 101 288

161 000

6 262 288

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

Ikke-opdelte bevillinger

184 859

2 3 1

Finansielle udgifter

Ikke-opdelte bevillinger

6 000

2 3 2

Retsomkostninger og skadeserstatning

Ikke-opdelte bevillinger

95 000

2 3 6

Porto og andre forsendelsesomkostninger

Ikke-opdelte bevillinger

102 000

2 3 8

Andre udgifter til den administrative drift

Ikke-opdelte bevillinger

129 418

KAPITEL 2 3 - I ALT

517 277

KAPITEL 2 5

2 5 4

Møder, konferencer, kongresser, seminarer og lign.

2 5 4 0

Diverse udgifter til interne møder

Ikke-opdelte bevillinger

227 430

2 5 4 2

Udgifter til afholdelse af og deltagelse i arrangementer

Ikke-opdelte bevillinger

587 745

2 5 4 4

Udgifter til tilrettelæggelse af arbejdet i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer

Ikke-opdelte bevillinger

75 000

2 5 4 6

Repræsentationsudgifter

Ikke-opdelte bevillinger

129 000

2 5 4 8

Konferencetolke

Ikke-opdelte bevillinger

8 370 578

Artikel 2 5 4 - I alt

9 389 753

KAPITEL 2 5 - I ALT

9 389 753

KAPITEL 2 6

2 6 0

Kommunikation, information og publikationer

2 6 0 0

Kommunikation

Ikke-opdelte bevillinger

815 500

2 6 0 2

Publikationer og promovering af publikationer

Ikke-opdelte bevillinger

468 000

2 6 0 4

Den Europæiske Unions Tidende

Ikke-opdelte bevillinger

395 000

Artikel 2 6 0 - I alt

1 678 500

2 6 2

Erhvervelse af information, dokumentation og arkivering

2 6 2 0

Studier, research og høringer

Ikke-opdelte bevillinger

155 000

2 6 2 2

Dokumentation- og biblioteksudgifter

Ikke-opdelte bevillinger

165 700

2 6 2 4

Arkivering og dertil knyttet arbejde

Ikke-opdelte bevillinger

90 805

Artikel 2 6 2 - I alt

411 505

KAPITEL 2 6 - I ALT

2 090 005

Titel 2 - I alt

37 830 665

391 000

38 221 665

KAPITEL 2 0 —

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING, UDSTYR OG LØSØRE: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 5 —

DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 6 —

KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OG ERHVERVELSE AF DOKUMENTATION

KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

Anmærkninger

Når bevillingen skal dække udgifter til indkøb eller indgåelse af en kontrakt om levering af materiel eller tjenesteydelser, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

Retsgrundlag

2 0 0
Ejendomme

2 0 0 7
Indretning af lokaler

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
197 114	230 000	427 114

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udførelse af indretningsarbejder, herunder særligt arbejde, såsom kabelføring, vedrørende sikkerhed, restauranten mv., samt de øvrige udgifter i forbindelse med disse indretningsarbejder, bl.a. arkitekt- og ingeniørhonorarer mv.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG LØSØRE: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Anmærkninger

2 1 4
Teknisk materiel og tekniske anlæg

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
980 073	161 000	1 141 073

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg, herunder:

—	diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, arkiver, sikkerhed, restaurationer, bygninger osv.

—	udstyr i trykkeriet og arkiverne, inden for telefontjenesten og i kantinerne og indkøbscentralerne samt sikkerheds- og konferenceudstyr, den audiovisuelle sektor osv.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 35 000 EUR.

SEKTION VII

REGIONSUDVALGET

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Regionsudvalget for regnskabsåret 2016

Betegnelse	Beløb
Udgifter	90 248 203
Egne indtægter	–8 120 673
Bidrag	82 127 530

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
1	PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0	MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN	9 172 955		9 172 955
1 2	TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE	47 591 026	–15 395	47 575 631
1 4	ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER	8 980 251	24 000	9 004 251
1 6	ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN	1 732 786		1 732 786
	Titel 1 - I alt	67 477 018	8 605	67 485 623
2	BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	14 845 399	170 000	15 015 399
2 1	DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE	4 067 604	119 000	4 186 604
2 3	ADMINISTRATIVE UDGIFTER	341 115		341 115
2 5	MØDER OG KONFERENCER	758 195		758 195
2 6	EKSPERTISE OG OPLYSNING: INDKØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG DISTRIBUTION	2 758 872		2 758 872
	Titel 2 - I alt	22 771 185	289 000	23 060 185
10	ANDRE UDGIFTER
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	p.m.		p.m.
10 1	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER	p.m.		p.m.
10 2	RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER	p.m.		p.m.
	Titel 10 - I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	90 248 203	297 605	90 545 808

TITEL 1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel

Konto

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 3/2016

Nyt beløb

KAPITEL 1 0

1 0 0

Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

1 0 0 0

Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

Ikke-opdelte bevillinger

80 000

1 0 0 4

Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter

Ikke-opdelte bevillinger

9 077 955

Artikel 1 0 0 - I alt

9 157 955

1 0 5

Kurser for institutionens medlemmer

Ikke-opdelte bevillinger

15 000

KAPITEL 1 0 - I ALT

9 172 955

KAPITEL 1 2

1 2 0

Vederlag og andre rettigheder

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

Ikke-opdelte bevillinger

47 206 026

–15 395

47 190 631

1 2 0 2

Overarbejdsbetaling

Ikke-opdelte bevillinger

60 000

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten

Ikke-opdelte bevillinger

325 000

Artikel 1 2 0 - I alt

47 591 026

–15 395

47 575 631

1 2 2

Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

1 2 2 2

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

Artikel 1 2 2 - I alt

p.m.

1 2 9

Formålsbestemt reserve

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

KAPITEL 1 2 - I ALT

47 591 026

–15 395

47 575 631

KAPITEL 1 4

1 4 0

Øvrige ansatte og eksterne personer

1 4 0 0

Øvrige ansatte

Ikke-opdelte bevillinger

2 285 954

24 000

2 309 954

1 4 0 2

Tolkning

Ikke-opdelte bevillinger

4 271 694

1 4 0 4

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

Ikke-opdelte bevillinger

817 858

1 4 0 8

Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten samt andre udgifter til tjenester til de ansatte under karrieren

Ikke-opdelte bevillinger

70 000

Artikel 1 4 0 - I alt

7 445 506

24 000

7 469 506

1 4 2

Eksterne ydelser

1 4 2 0

Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

Ikke-opdelte bevillinger

1 097 200

1 4 2 2

Ekspertbistand i forbindelse med høringsarbejdet

Ikke-opdelte bevillinger

437 545

Artikel 1 4 2 - I alt

1 534 745

1 4 9

Formålsbestemt reserve

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

KAPITEL 1 4 - I ALT

8 980 251

24 000

9 004 251

KAPITEL 1 6

1 6 1

Personaleforvaltning

1 6 1 0

Diverse udgifter ved ansættelse

Ikke-opdelte bevillinger

45 000

1 6 1 2

Efteruddannelse og faglig videreuddannelse samt personaleoplysning

Ikke-opdelte bevillinger

435 136

Artikel 1 6 1 - I alt

480 136

1 6 2

Tjenesterejser

Ikke-opdelte bevillinger

382 500

1 6 3

Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen

1 6 3 0

Velfærd

Ikke-opdelte bevillinger

20 000

1 6 3 2

Intern social- og velfærdspolitik

Ikke-opdelte bevillinger

29 000

1 6 3 3

Mobilitet/Transport

Ikke-opdelte bevillinger

50 000

1 6 3 4

Lægetjeneste

Ikke-opdelte bevillinger

111 150

1 6 3 6

Restauranter og kantiner

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

1 6 3 8

Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem

Ikke-opdelte bevillinger

660 000

Artikel 1 6 3 - I alt

870 150

1 6 4

Bidrag til akkrediterede Europaskoler

1 6 4 0

Bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

Artikel 1 6 4 - I alt

p.m.

KAPITEL 1 6 - I ALT

1 732 786

Titel 1 - I alt

67 477 018

8 605

67 485 623

KAPITEL 1 0 —

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

KAPITEL 1 2 —

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

KAPITEL 1 4 —

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

KAPITEL 1 6 —

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

Anmærkninger

Der er anvendt en fast nedskæring på 6,0 % på bevillingerne i dette kapitel.

1 2 0
Vederlag og andre rettigheder

1 2 0 0
Vederlag og godtgørelser

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
47 206 026	–15 395	47 190 631

Anmærkninger

Denne bevilling er hovedsagelig bestemt til at dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:

—	lønninger, familietillæg, udlandstillæg og særligt udlandstillæg og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

—	institutionens bidrag til den fælles sygesikringsordning (syge- og ulykkesforsikring og erhvervssygdomsforsikring)

—	faste godtgørelser for overarbejde

—	øvrige tillæg og godtgørelser

—	dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted

—	virkningerne af de justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag og den del af vederlaget, der overføres til et andet land end dér, hvor der gøres tjeneste

—	arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland

—	godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet

—	godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

1 4 0
Øvrige ansatte og eksterne personer

1 4 0 0
Øvrige ansatte

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
2 285 954	24 000	2 309 954

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

—

vederlag, herunder overarbejdsbetaling, til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte, midlertidigt ansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sociale sikringsordninger, familietillæg, udlandstillæg og rejsegodtgørelser fra tjenestestedet til oprindelseslandet samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag eller på godtgørelser for opsigelser af kontrakter

—	honorarer til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der betales efter regning, og i særlige tilfælde ansættelse af vikarer.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 13 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

TITEL 2

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel

Konto

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 3/2016

Nyt beløb

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

2 0 0 0

Leje

Ikke-opdelte bevillinger

1 601 113

2 0 0 1

Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret

Ikke-opdelte bevillinger

8 778 978

2 0 0 3

Køb af fast ejendom

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

2 0 0 5

Opførelse af bygninger

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

2 0 0 7

Indretning af lokaler

Ikke-opdelte bevillinger

134 835

170 000

304 835

2 0 0 8

Andre udgifter i forbindelse med bygninger

Ikke-opdelte bevillinger

42 021

2 0 0 9

Formålsbestemt reserve til institutionens investeringer i fast ejendom

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

Artikel 2 0 0 - I alt

10 556 947

170 000

10 726 947

2 0 2

Andre udgifter i forbindelse med bygninger

2 0 2 2

Rengøring og vedligeholdelse

Ikke-opdelte bevillinger

1 874 383

2 0 2 4

Energiforbrug

Ikke-opdelte bevillinger

585 857

2 0 2 6

Sikkerhed og overvågning af bygninger

Ikke-opdelte bevillinger

1 772 825

2 0 2 8

Forsikringer

Ikke-opdelte bevillinger

55 387

Artikel 2 0 2 - I alt

4 288 452

KAPITEL 2 0 - I ALT

14 845 399

170 000

15 015 399

KAPITEL 2 1

2 1 0

Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

2 1 0 0

Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde

Ikke-opdelte bevillinger

1 170 853

2 1 0 2

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne

Ikke-opdelte bevillinger

1 820 557

2 1 0 3

Telekommunikation

Ikke-opdelte bevillinger

189 147

Artikel 2 1 0 - I alt

3 180 557

2 1 2

Inventar

Ikke-opdelte bevillinger

116 847

2 1 4

Teknisk materiel og tekniske anlæg

Ikke-opdelte bevillinger

692 089

119 000

811 089

2 1 6

Transportmateriel

Ikke-opdelte bevillinger

78 111

KAPITEL 2 1 - I ALT

4 067 604

119 000

4 186 604

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

Ikke-opdelte bevillinger

127 548

2 3 1

Finansielle udgifter

Ikke-opdelte bevillinger

2 000

2 3 2

Retsomkostninger og skadeserstatning

Ikke-opdelte bevillinger

30 000

2 3 6

Porto og andre forsendelsesomkostninger

Ikke-opdelte bevillinger

76 500

2 3 8

Andre udgifter til den administrative drift

Ikke-opdelte bevillinger

105 067

KAPITEL 2 3 - I ALT

341 115

KAPITEL 2 5

2 5 4

Møder, konferencer, kongresser, seminarer og lign.

2 5 4 0

Interne møder

Ikke-opdelte bevillinger

100 000

2 5 4 1

Tredjeparter

Ikke-opdelte bevillinger

76 990

2 5 4 2

Afholdelse af arrangementer (i eller uden for Bruxelles) i samarbejde med lokale og regionale myndigheder, disses sammenslutninger eller andre EU-institutioner

Ikke-opdelte bevillinger

431 205

2 5 4 6

Repræsentationsudgifter

Ikke-opdelte bevillinger

150 000

Artikel 2 5 4 - I alt

758 195

KAPITEL 2 5 - I ALT

758 195

KAPITEL 2 6

2 6 0

Kommunikation og publikationer

2 6 0 0

Relationer til den europæiske, nationale, regionale, lokale eller specialiserede presse og indgåelse af partnerskaber med audiovisuelle og skrevne medier samt radio

Ikke-opdelte bevillinger

668 834

2 6 0 2

Udgivelse og distribution af informationsmæssig støtte på papir, audiovisuelle medier, elektroniske eller webbaserede medier (internet/intranet)

Ikke-opdelte bevillinger

774 471

2 6 0 4

Den Europæiske Unions Tidende

Ikke-opdelte bevillinger

150 000

Artikel 2 6 0 - I alt

1 593 305

2 6 2

Anskaffelse af dokumentation og arkivering

2 6 2 0

Ekstern ekspertise og eksternt researcharbejde

Ikke-opdelte bevillinger

449 409

2 6 2 2

Udgifter til dokumentation og bibliotek

Ikke-opdelte bevillinger

125 458

2 6 2 4

Udgifter til arkiver

Ikke-opdelte bevillinger

121 500

Artikel 2 6 2 - I alt

696 367

2 6 4

Udgifter til publikationer, oplysning og deltagelse i offentlige arrangementer: oplysnings- og kommunikationsvirksomhed

Ikke-opdelte bevillinger

469 200

KAPITEL 2 6 - I ALT

2 758 872

Titel 2 - I alt

22 771 185

289 000

23 060 185

KAPITEL 2 0 —

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

KAPITEL 2 3 —

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

KAPITEL 2 5 —

MØDER OG KONFERENCER

KAPITEL 2 6 —

EKSPERTISE OG OPLYSNING: INDKØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG DISTRIBUTION

KAPITEL 2 0 — BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0
Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

2 0 0 7
Indretning af lokaler

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
134 835	170 000	304 835

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udførelse af indretningsarbejder, herunder særligt arbejde, såsom vedrørende sikkerhed, restauranten mv. Bevillingen dækker også projekter inden for rammerne af ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) med henblik på at mindske energiforbruget.

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

2 1 4
Teknisk materiel og tekniske anlæg

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
692 089	119 000	811 089

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg, herunder:

—	diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, arkiver, sikkerhed, restaurationer, bygninger osv.

—	udstyr i trykkeriet og arkiverne, inden for telefontjenesten og i kantinerne og indkøbscentralerne samt sikkerheds- og konferenceudstyr, den audiovisuelle sektor osv.

—	vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg i interne møde- og konferencelokaler.

SEKTION X

TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL

INDTÆGTER

Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil for regnskabsåret 2016

Betegnelse	Beløb
Udgifter	633 628 000
Egne indtægter	–40 727 000
Bidrag	592 901 000

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
1	PERSONALE VED HOVEDSÆDET
1 1	VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE	124 998 000		124 998 000
1 2	VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE	19 190 000	22 000	19 212 000
1 3	ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE	2 407 000	20 000	2 427 000
1 4	TJENESTEREJSER	8 123 000	40 000	8 163 000
1 5	FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET	1 528 000		1 528 000
	Titel 1 - I alt	156 246 000	82 000	156 328 000
2	EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I HOVEDKVARTERET
2 0	EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	29 983 000		29 983 000
2 1	DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR	30 782 000		30 782 000
2 2	ANDRE DRIFTSUDGIFTER	5 606 000		5 606 000
	Titel 2 - I alt	66 371 000		66 371 000
3	DELEGATIONER
3 0	DELEGATIONER	411 011 000	2 420 000	413 431 000
	Titel 3 - I alt	411 011 000	2 420 000	413 431 000
10	ANDRE UDGIFTER
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	p.m.		p.m.
10 1	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER	p.m.		p.m.
	Titel 10 - I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	633 628 000	2 502 000	636 130 000

TITEL 1

PERSONALE VED HOVEDSÆDET

Artikel

Konto

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 3/2016

Nyt beløb

KAPITEL 1 1

1 1 0

Vederlag og andre rettigheder for vedtægtsomfattet personale

1 1 0 0

Grundløn

Ikke-opdelte bevillinger

95 648 000

1 1 0 1

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen

Ikke-opdelte bevillinger

564 000

1 1 0 2

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

Ikke-opdelte bevillinger

24 959 000

1 1 0 3

Social sikring

Ikke-opdelte bevillinger

3 827 000

1 1 0 4

Justeringskoefficienter og løntilpasninger

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

Artikel 1 1 0 - I alt

124 998 000

KAPITEL 1 1 - I ALT

124 998 000

KAPITEL 1 2

1 2 0

Vederlag og andre rettigheder for eksternt personale

1 2 0 0

Kontraktansat personale

Ikke-opdelte bevillinger

7 288 000

22 000

7 310 000

1 2 0 1

Ikke-militære udstationerede nationale eksperter

Ikke-opdelte bevillinger

3 571 000

1 2 0 2

Praktikantophold

Ikke-opdelte bevillinger

358 000

1 2 0 3

Eksterne ydelser

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

1 2 0 4

Personale og særlige rådgivere

Ikke-opdelte bevillinger

200 000

1 2 0 5

Ikke-militære udstationerede nationale eksperter

Ikke-opdelte bevillinger

7 773 000

Artikel 1 2 0 - I alt

19 190 000

22 000

19 212 000

1 2 2

Formålsbestemt reserve

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

KAPITEL 1 2 - I ALT

19 190 000

22 000

19 212 000

KAPITEL 1 3

1 3 0

Udgifter til forvaltning af personale

1 3 0 0

Ansættelse

Ikke-opdelte bevillinger

50 000

1 3 0 1

Uddannelse

Ikke-opdelte bevillinger

947 000

20 000

967 000

1 3 0 2

Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten

Ikke-opdelte bevillinger

1 410 000

Artikel 1 3 0 - I alt

2 407 000

20 000

2 427 000

KAPITEL 1 3 - I ALT

2 407 000

20 000

2 427 000

KAPITEL 1 4

1 4 0

Tjenesterejser

Ikke-opdelte bevillinger

8 123 000

40 000

8 163 000

KAPITEL 1 4 - I ALT

8 123 000

40 000

8 163 000

KAPITEL 1 5

1 5 0

Foranstaltninger til støtte for personalet

1 5 0 0

Sociale tjenester og støtte for personalet

Ikke-opdelte bevillinger

191 000

1 5 0 1

Lægetjenesten

Ikke-opdelte bevillinger

520 000

1 5 0 2

Restauranter og kantiner

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

1 5 0 3

Vuggestuer og fritidshjem

Ikke-opdelte bevillinger

817 000

Artikel 1 5 0 - I alt

1 528 000

KAPITEL 1 5 - I ALT

1 528 000

Titel 1 - I alt

156 246 000

82 000

156 328 000

KAPITEL 1 1 —

VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE

KAPITEL 1 2 —

VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE

KAPITEL 1 3 —

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

KAPITEL 1 4 —

TJENESTEREJSER

KAPITEL 1 5 —

FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET

KAPITEL 1 2 — VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE

1 2 0
Vederlag og andre rettigheder for eksternt personale

1 2 0 0
Kontraktansat personale

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
7 288 000	22 000	7 310 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til vederlag til kontraktansatte, (jf. ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne, der anvendes på disse ansattes vederlag.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

KAPITEL 1 3 — ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

1 3 0
Udgifter til forvaltning af personale

1 3 0 1
Uddannelse

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
947 000	20 000	967 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—

udgifter til videreuddannelse og efteruddannelse, herunder interinstitutionelle sprogkurser, kursusgebyr, udgifter til lærere og logistiske udgifter, f.eks. leje af lokaler og udstyr samt diverse udgifter til forfriskninger og mad, udgifter i forbindelse med deltagelse i kurser, konferencer og kongresser som led i mandatet for Den Europæiske Unions Militærstab

—	indskrivningsgebyrer for deltagelse i seminarer og konferencer.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7).

Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 4. februar 2014 om regler for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten.

KAPITEL 1 4 — TJENESTEREJSER

1 4 0
Tjenesterejser

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
8 123 000	40 000	8 163 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—	tjenesterejseudgifter for den højtstående repræsentant

—	tjenesterejse- og befordringsudgifter for tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte og særlige rådgivere i EU-Udenrigstjenesten samt transportudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser

—	udgifter i forbindelse med tjenesterejser som led i mandatet for Den Europæiske Unions Militærstab

—	tjenesterejseudgifter for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten

—	tjenesterejseudgifter for den højtstående repræsentants særlige rådgivere og særlige udsendinge

—	tjenesterejseudgifter for udvalgte ansøgere, der indkaldes til uddannelse forud for tiltrædelsen.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.

Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitikom regler for tjenesterejser for personale i EU-Udenrigstjenesten.

Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7).

Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 4. februar 2014 om regler for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten.

TITEL 3

DELEGATIONER

Artikel

Konto

Betegnelse

Budget 2016

Ændringsbudget nr 3/2016

Nyt beløb

KAPITEL 3 0

3 0 0

Delegationer

3 0 0 0

Vederlag og rettigheder for personale omfattet af vedtægten

Ikke-opdelte bevillinger

109 127 000

3 0 0 1

Eksternt personale og eksterne ydelser

Ikke-opdelte bevillinger

64 169 000

172 000

64 341 000

3 0 0 2

Andre udgifter til personale

Ikke-opdelte bevillinger

24 791 000

427 000

25 218 000

3 0 0 3

Bygninger og tilhørende udgifter

Ikke-opdelte bevillinger

168 948 000

71 000

169 019 000

3 0 0 4

Andre administrative udgifter

Ikke-opdelte bevillinger

43 976 000

1 750 000

45 726 000

3 0 0 5

Kommissionens bidrag til delegationerne

Ikke-opdelte bevillinger

p.m.

Artikel 3 0 0 - I alt

411 011 000

2 420 000

413 431 000

KAPITEL 3 0 - I ALT

411 011 000

2 420 000

413 431 000

Titel 3 - I alt

411 011 000

2 420 000

413 431 000

KAPITEL 3 0 —

DELEGATIONER

KAPITEL 3 0 — DELEGATIONER

3 0 0
Delegationer

3 0 0 1
Eksternt personale og eksterne ydelser

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
64 169 000	172 000	64 341 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter, der afholdes i Den Europæiske Unions delegationer uden for Unionen og delegationer ved internationale organisationer i Unionen:

—	aflønning af lokalt ansatte og/eller kontraktansatte og arbejdsgiverbidrag til socialsikringsordninger

—	arbejdsgiverbidrag til den supplerende socialsikringsordning for lokalt ansatte

—	udgifter til vikarer og freelancepersonale.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

3 0 0 2
Andre udgifter til personale

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
24 791 000	427 000	25 218 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter, der afholdes i Den Europæiske Unions delegationer uden for Unionen og delegationer ved internationale organisationer i Unionen:

—	udgifter til udstationeringen af junioreksperter (universitetskandidater) i Den Europæiske Unions delegationer

—	omkostninger ved seminarer afholdt for unge diplomater fra medlemsstaterne og tredjelande

—	udgifter til udsendelse til eller midlertidig ansættelse i delegationerne af embedsmænd fra medlemsstaterne

—	bosættelsesgodtgørelser til personale, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

—	rejseudgifter for personale (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, forflyttelse til et nyt tjenestested eller udtræden

—	flytteudgifter for personale, der tvinges til at skifte bopæl ved indtrædelsen i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

—	udgifter i medfør af personalevedtægtens artikel 75 til transport af afdøde i tilfælde af, at en ansat ved EU-Udenrigstjenesten eller en omsorgsafhængig person afgår ved døden

—	forskellige udgifter og ydelser til øvrige ansatte, inkl. retshjælp

—

udgifter til ansættelse af tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og lokalt ansatte, inkl. udgifter til annoncering, rejse- og opholdsudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til undersøgelser og interviews, udgifter til afholdelse af ansættelsestest for en hel gruppe og lægeundersøgelser forud for ansættelse

—	køb, udskiftning, omformning og vedligeholdelse af materiel til medicinske formål i delegationerne

—	udgifter til årlig lægeundersøgelse for tjenestemænd, kontraktansatte og lokalt ansatte, herunder de analyser og undersøgelser, der gennemføres i forbindelse hermed, udgifter til læge- og tandlægerådgivning og udgifter i forbindelse med aidspolitikken på arbejdspladsen

—	kulturelle aktiviteter og initiativer til fremme af sociale forbindelser mellem udsendt og lokalt personale

—

den faste tjenestegodtgørelse til de tjenestemænd, der regelmæssigt har repræsentationsudgifter på grund af deres arbejdes art, samt refusion af udgifter, som de dertil beføjede tjenestemænd i Kommissionen og/eller EU-Udenrigstjenesten som led i deres arbejde i tjenestens interesse har måttet påtage sig på Kommissionens vegne i forbindelse med deres repræsentationsforpligtelser (for delegationerne inden for Unionen dækkes en del af boligudgifterne af den faste tjenestegodtgørelse)

—	udgifter til transport, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser og diverse eller ekstraordinære udgifter, som i forbindelse med en tjenesterejse afholdes af tjenestemænd og andre ansatte

—	udgifter til rejser og dagpenge for udvalgte ansøgere, der indkaldes til uddannelse forud for tiltrædelsen

—	udgifter til transport og dagpenge og forsikring i forbindelse med sygetransport

—	udgifter opstået som følge af krisesituationer, inkl. udgifter til rejse, ophold og dagpenge

—	udgifter til den almindelige uddannelse og sprogkurser med henblik på at forbedre personalets kompetencer og institutionens præstationer og effektivitet

—	honorarer til eksperter, der ansættes for at afgrænse uddannelsesbehov, udforme, udvikle og varetage undervisning og for at evaluere og overvåge resultaterne

—	honorarer til konsulenter på forskellige områder, herunder organisation, planlægning, management, strategi, kvalitetssikring og personaleforvaltning

—	udgifter til udformning, tilrettelæggelse og evaluering af den uddannelse, som institutionen organiserer i form af kurser, seminarer og konferencer (undervisere/konferenceledere og deres rejse- og opholdsudgifter og undervisningsmateriale)

—	udgifter, der hænger sammen med de praktiske og logistiske aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af kurser, herunder lokaler, transport og leje af udstyr til lokale og regionale seminarer samt diverse tilhørende omkostninger som f.eks. forfriskninger og mad

—	udgifter til deltagelse i konferencer og symposier samt gebyrer til erhvervsorganisationer eller videnskabelige sammenslutninger

—	uddannelsesudgifter i forbindelse med publikationer og information, tilknyttede websteder og køb af undervisningsudstyr, abonnementer og licenser til fjernundervisning, bøger, aviser m.m. og multimedieprodukter

—	omkostningerne i forbindelse med det diplomatiske udvekslingsprogram såsom rejse- og etableringsudgifter i overensstemmelse med personalevedtægten.

3 0 0 3
Bygninger og tilhørende udgifter

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
168 948 000	71 000	169 019 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter, der afholdes i Den Europæiske Unions delegationer uden for Unionen og delegationer ved internationale organisationer i Unionen:

—	midlertidigt boligtilskud og dagpenge til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte

—

for så vidt angår leje og andre omkostninger vedrørende bygninger for delegationerne uden for Unionen:

—

for alle de bygninger eller dele af bygninger, som anvendes som kontorer for delegationerne uden for Unionen, eller som anvendes af tjenestemænd med tjenestested uden for Unionen: leje (inkl. midlertidige lokaler) og skatteforpligtelser, forsikringspræmier, udgifter til indretning og større reparationer, løbende udgifter til sikring af personer og ejendom (koder, pengeskabe, gitre, hegn mv.)

—

for alle de bygninger eller dele af bygninger, der anvendes som kontorer for delegationerne uden for Unionen og som bolig for de delegerede: udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning, udgifter til vedligeholdelse og reparationer, indretning og flytninger samt andre løbende udgifter (bl.a. renovationsafgifter og køb af skiltningsmateriale mv.)

—

for så vidt angår leje og andre omkostninger vedrørende bygninger for delegationerne inden for Unionen:

—

for alle de bygninger eller dele af bygninger, der anvendes som kontorer for delegationerne: leje, udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning, forsikringspræmier, udgifter til vedligeholdelse og reparationer, udgifter til indretning og større reparationer, sikkerhedsudgifter, især overvågningskontrakter, leje og genopfyldning af ildslukkere, indkøb og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr, indkøb og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr, fornyelse af udstyret til tjenestemænd, der er frivillige brandfolk, udgifter til lovpligtige kontrolforanstaltninger osv.

—	for de bygninger eller dele af bygninger, der anvendes af tjenestemændene: refusion af udgifter til sikring af boligerne

—	udgifterne til erhvervelse af byggegrunde og bygninger (køb eller leasing) og til opførelse af kontor- eller beboelsesejendomme, inkl. udgifter til forudgående studier og forskellige honorarer.

I henhold til artikel 203 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1) kan institutionerne finansiere erhvervelsen af ejendom ved hjælp af lån. Denne konto dækker udgifter i forbindelse med sådanne lån (hovedstol og renter) til erhvervelse af ejendom til delegationerne.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: 275 000 EUR.

3 0 0 4
Andre administrative udgifter

Budget 2016	Ændringsbudget nr 3/2016	Nyt beløb
43 976 000	1 750 000	45 726 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter, der afholdes i Den Europæiske Unions delegationer uden for Unionen og delegationer ved internationale organisationer i Unionen:

—

køb, leje, leasing, vedligeholdelse og reparation af inventar og udstyr, bl.a. audiovisuelt udstyr samt udstyr til arkivering, reproduktion, biblioteker og tolkning og særligt kontormateriel (fotokopieringsmaskiner, skannere, telefaxapparater osv.), samt køb af dokumentation og materialer i tilknytning til dette udstyr

—	køb, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel såsom generatorer og luftkonditioneringsapparater, samt installationer og materiel af social karakter installeret i delegationerne

—	køb, udskiftning, leje, leasing, vedligeholdelse og reparation af transportmateriel, herunder værktøj

—	præmier til forsikringer på køretøjer

—	køb af bøger, dokumenter og andre ikke-periodiske publikationer, herunder nye udgaver, udgifter til abonnementer på aviser, tidsskrifter og forskellige publikationer og udgifter til indbinding og andet til bevarelse af periodiske værker

—	udgifterne til abonnementer hos nyhedsbureauer

—	indkøb af papir, kuverter, kontorartikler, materialer til reproduktion samt visse trykkeriarbejder udført uden for institutionen

—	transport og fortoldning af materiel, køb af uniformer (betjente, chauffører mv.), forskellige forsikringer (bl.a. ansvarsforsikring og tyveriforsikring), udgifter til interne møder (forfriskninger og lejlighedsvis fortæring)

—	studier, undersøgelser og konsultationer i forbindelse med delegationernes administrative arbejde og alle andre driftsudgifter, der ikke specielt er taget højde for under de andre konti under denne artikel

—	frankering af og porto på forsendelser, rapporter, beretninger, publikationer samt udgifter til postpakker og andre forsendelser, der sendes med luftpost, ad landevejen, ad søvejen eller med jernbane

—	forsendelse af diplomatpost

—	samtlige udgifter til møbler og udstyr til boliger, der stilles til rådighed for tjenestemænd

—	køb, leje eller leasing af EDB-udstyr, herunder datamaskiner, terminaler, mikrodatamater, periferiudstyr, sammenkoblingsudstyr og de for driften nødvendige programmeller

—	udgifter til eksterne tjenesteydelser, navnlig til udvikling og vedligeholdelse af samt støttefunktion for de i delegationerne udviklede datasystemer

—	køb, leje eller leasing af udstyr til reproduktion af data på papir, herunder printere og skannere

—	køb, leje eller leasing af telefoncentraler og -fordelere og udstyr til datatransmission og de for driften nødvendige programmeller

—	abonnementsudgifter og faste udgifter til kabel- eller radiokommunikation (telefon, telegraf, telex, telefax), datatransmissionsnet, teledatatjenester osv. samt køb af telefonbøger

—	installation, konfigurering, vedligeholdelse, support, hjælp, dokumentation og materialer i tilknytning til dette udstyr

—	eventuelle udgifter til aktive sikkerhedsforanstaltninger i delegationerne i nødsituationer

—	alle finansielle udgifter, herunder bankgebyrer

—	reguleringer af forskudskonti, når alle passende foranstaltninger er truffet af den anvisningsberettigede for at håndtere situationen, og når det ikke er muligt at afholde udgiften til regulering over en anden specifik budgetpost

—	reguleringer i situationer, hvor en fordring annulleres fuldstændigt eller delvist, efter den er blevet opført som indtægt (navnlig i tilfælde af modregning af gæld)

—	reguleringer i tilfælde af uinddrevet moms, hvor det ikke længere er muligt at afholde udgiften over den budgetpost, som dækkede hovedudgiften

—	renter i forbindelse med ovennævnte tilfælde, som ikke kan opføres under en anden specifik budgetpost.

Denne konto skal også give mulighed for at opføre en eventuel bevilling, der skal dække tab, som skyldes likvidation af eller standsning af virksomheden i de banker, hvor Kommissionen har forskudsforvaltningskonti.

Den kan anvendes til at finansiere de omkostninger, som delegationerne afholder inden for rammerne af lokale samarbejder med medlemsstaterne, navnlig i krisesammenhænge.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere (EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30), særlig artikel 5, stk. 10.

(1) Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.

(2) Den interinstitutionelle aftale af 5. februar 2014 mellem Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg giver mulighed for, at op til 80 nye stillinger (60 AD- og 20 AST-stillinger) overføres fra disse udvalg til Europa-Parlamentet. Denne overførsel vil blive gennemført gradvist, og medtagelsen af stillingerne i Europa-Parlamentets stillingsfortegnelse (allerede gennemført i 2014) vil blive modsvaret af nedlæggelsen af et tilsvarende antal stillinger i de to udvalgs stillingsfortegnelser.

(3) Den interinstitutionelle aftale af 5. februar 2014 mellem Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg giver mulighed for, at op til 80 nye stillinger (60 AD- og 20 AST-stillinger) overføres fra disse udvalg til Europa-Parlamentet. Denne overførsel vil blive gennemført gradvist, og medtagelsen af stillingerne i Europa-Parlamentets stillingsfortegnelse (allerede gennemført i 2014) vil blive modsvaret af nedlæggelsen af et tilsvarende antal stillinger i de to udvalgs stillingsfortegnelser.