|
22.4.2016 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 143/28 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 2
(2016/C 143/08)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE |
||||
|
1 0 |
TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
|
|
Titel 1 - I alt |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
|
2 |
||||
|
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
||||
|
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
0,— |
|
0,— |
|
|
Titel 2 - I alt |
0,— |
|
0,— |
|
3 |
||||
|
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
|
3 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
0,— |
|
0,— |
|
|
Titel 3 - I alt |
0,— |
|
0,— |
|
4 |
||||
|
DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
||||
|
4 0 |
DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
11 779 919 625 |
|
11 779 919 625 |
|
4 9 |
BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 4 - I alt |
11 779 919 625 |
|
11 779 919 625 |
|
9 |
||||
|
RESERVE |
||||
|
9 0 |
RESERVE |
0,— |
|
0,— |
|
|
Titel 9 - I alt |
0,— |
|
0,— |
|
|
TILSAMMEN |
11 836 919 625 |
|
11 836 919 625 |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
19 608 000 |
750 000 |
20 358 000 |
|
1 2 |
DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE |
2 305 000 |
|
2 305 000 |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
45 000 |
|
45 000 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD |
2 270 000 |
– 750 000 |
1 520 000 |
|
1 5 |
UDDANNELSE |
410 000 |
|
410 000 |
|
1 6 |
EKSTERNE TJENESTEYDELSER |
585 000 |
|
585 000 |
|
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
12 000 |
|
12 000 |
|
|
Titel 1 - I alt |
25 235 000 |
|
25 235 000 |
|
2 |
||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
4 987 200 |
|
4 987 200 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
5 415 800 |
|
5 415 800 |
|
2 2 |
LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
873 000 |
|
873 000 |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER |
440 000 |
|
440 000 |
|
|
Titel 2 - I alt |
12 801 000 |
|
12 801 000 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
3 0 |
SRB'S AKTIVITETER |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
|
|
Titel 3 - I alt |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
|
4 |
||||
|
DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
||||
|
4 0 |
ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER |
11 799 919 625 |
|
11 799 919 625 |
|
4 9 |
ANDRE DRIFTSUDGIFTER |
— |
|
— |
|
|
Titel 4 - I alt |
11 799 919 625 |
|
11 799 919 625 |
|
9 |
||||
|
UDLIGNING GENNEM RESERVEN |
||||
|
9 0 |
UDLIGNING GENNEM RESERVEN |
— |
|
— |
|
|
Titel 9 - I alt |
— |
|
— |
|
|
TILSAMMEN |
11 856 919 625 |
|
11 856 919 625 |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
15 |
— |
9 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
36 |
— |
22 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
5 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
70 |
— |
21 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
7 |
— |
— |
|
AD i alt |
— |
155 |
— |
83 |
— |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
32 |
— |
12 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST i alt |
— |
51 |
— |
22 |
— |
— |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
15 |
— |
8 |
— |
— |
|
AST/SC i alt |
— |
24 |
— |
17 |
— |
— |
|
I alt |
— |
230 |
— |
122 |
— |
— |
|
I alt |
— |
230 |
— |
122 |
— |
— |
Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
|
Kontraktansatte |
2016 |
Ændringsbudget nr. 2 |
2016 |
|
AG IV |
— |
|
|
|
AG III |
3 |
–3 |
0 |
|
AG II |
3 |
–3 |
0 |
|
AG I |
— |
|
|
|
AG i alt |
6 |
0 |
0 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
15 |
10 |
25 |
|
I alt |
21 |
4 |
25 |