Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 1 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

KAPITEL 1 1 - I ALT

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

KAPITEL 1 2 - I ALT

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Titel 1 - I alt

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2 1

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Titel 2 - I alt

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3 1

BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Titel 3 - I alt

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4 1

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5 1

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

TILSAMMEN

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

REPRÆSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

UDDANNELSE

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

PRAKTIKOPHOLD

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Titel 1 - I alt

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2 1

EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Titel 2 - I alt

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3 1

OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

TEKNOLOGI TIL ITER

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

ANDRE UDGIFTER

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 3 - I alt

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

TILSAMMEN

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2016

2015

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

AD i alt

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

15

27

16

26

18

26

I alt

55

228

56

206

62

200

Tilsammen

283

262

262

Kontraktansatte

2016

2015

AG IV

106

106

AG III

50

50

AG II

24

24

AG I

—

—

FG i alt

180

180

Udstationerede nationale eksperter

4

4

I alt

184

184